禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门预算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（4）制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

（5）完成上级党委政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。与上年相比，没有增减，分别是：

（1）禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

（2）中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会

（3）禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会

（4）禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心

（5）禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心

（6）禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站

（7）禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划中心

（8）禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化中心

（9）禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心

（10）禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站

（11）禄劝彝族苗族自治县雪山乡人力资源和社会保障服务所

（12）禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休16人。相比起上年，总人数减少1人，具体为：调出6人，开除2人，退休2人，新招2人，退伍安置4人，调入3人。

（二）当年取得的主要成效。

1. 经济发展稳中向好。一是重点项目推进取得明显成效。投资359万元涉农整合资金提升基础设施、推进产业发展，打造书姑乡村振兴示范村，于10月25日完成验收；投资50万元，实施村内美化绿化，新建护栏、排污设施和公厕改造等，建设雪山乡书姑村委会四组“美丽乡村”项目；投资3000万元平整复耕土地1000余亩，种植沃柑等热带水果，实施并通过验收基多热带水果示范基地（二期）建设项目；统筹推进雪山乡基础设施提升改造，基多小河过水路面改造提升工程（第一标段）、石城村委会党建活动场所提升改造项目、拖木泥油房人居环境整治等重点项目稳步推进。二是经济指标任务完成情况总体向好。深入开展作风革命、效能革命建设，秉持“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，将中心工作和大竞赛有机结合，激励全乡干部群众在竞赛中提振士气、奋发攻坚。全年完成固定资产投资4098万元，完成县级下达目标任务数4000万元的102.45%；完成税收收入74万元，完成县级下达目标任务数73万元的101.37%；争取国家和省、市资金1447.72万元，完成县级下达目标任务数1000万元的144.77%；新引进产业类项目1个，实际到位资金1900万元。

2. 乡村振兴稳步推进。围绕“补短板、促提升，抓项目、谋发展”的工作目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合干部回乡规划乡村振兴行动，全面梳理全乡优势资源和短板弱项，制定发展规划，稳步推进乡村振兴。一是脱贫成效持续巩固。制定《雪山乡促进农民增收三年行动实施方案》《雪山乡2022年防返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作方案》，全面压实主体责任、包保责任、挂联责任，确保全乡上下思想统一、目标同向、步调一致。组织乡干部职工、驻村工作队员、村组干部，继续发扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，实时分析研判因学、因病、因灾等致贫返贫风险，及时采取防贫措施，实施动态帮扶。定期召开专题会议研究动态监测及帮扶工作，发放春、秋季雨露计划补助资金186人33.4万元，完成小额信贷700万元放贷金额，全面提升饮水安全等工作。经第二轮排查，在第二轮防返贫监测集中排查动态调整后，全乡共有脱贫户与监测户1369户5366人，其中，脱贫户数1323户5183人，监测户139户505人，已消除风险监测户89户327人，未消除风险监测户50户178人。2022年人均纯收入为14206.46元，同比增幅为16.16%。二是产业发展更加多元。按照“一稳、二扩、三突破”的总体思路，持续巩固优势产业，积极探索特色产业，因地制宜推进新兴产业，厚植产业发展根基。中草药种植方面，通过整合现有资源、动员社会力量参与，采取政府投一点、企业帮一点、群众出一点的“三个一”方式，按照“四强化四到位”工作法，统筹官渡区对口帮扶资金100万元助力中药材产业发展，形成了以书姑村委会为中心，辐射带动全乡种植中药材1000亩的优势产业，带动585户农户户均增收13000元以上。热带水果种植方面，在市公安局的帮扶指导下，采用“公司＋党支部＋合作社＋农户”的模式，在基多村委会规模化种植热带水果1000亩。规范企业绑定合作社、合作社绑定农户的“双绑”利益联结机制，实现企业有责任、合作社有收益、村集体经济有收入、群众有增收。水产养殖方面，引入大美渔业有限公司，投资4500万元，打造集冷水性特种鱼类种苗、科技研发、养殖技术培训推广、示范带动、养殖、加工、出口、休闲观光、渔旅为一体的生态特色渔业示范园区，项目占地100亩，预计年产值达1.5亿元。

3. 疫情防控工作扎实有力。牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的思路，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，完善“大数据+网格化”治理机制，强化联防联控和群防群控，全覆盖排查辖区常住人口和外出务工人口。组织干部职工、路政协管员、安全员、林业员等380余人次全天候值守哈衣卡点32天。积极响应省、市、县三级关于强边固防的疫情防控号召，安排一名副科级领导带队，支援瑞丽边境一线开展防控工作1批次，支援县核酸采样点工作1批次，支援洪门渡卡点值班4批次，到集中隔离点参与轮值4次。

4. 乡村生态环境质量日益改善。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，深入打造“天蓝、地绿、水清、气爽”的生态雪山升级版，持续推进爱国卫生“7+1专项行动”，推进农村生活垃圾分类处置，实施集镇污水管网建设项目，督促企业、餐馆等做好污水处理、排放等工作，围绕农村人居环境“脏、乱、差”问题，倡导全民积极参与开展大扫除行动，细化保洁责任区域，养成群众健康文明的生活习惯。基多村委会大基多村小组，石城村委会下石城村小组，乐乌村委会场院村小组成功创建为省级卫生村。实施厕所革命，加强行政村公厕的维护和管养，顺利完成农村无害化卫生户厕改造100座的目标任务。严控私挖滥采行为，关停私挖滥采点2个。实施环境保护行动，推进普渡河十年禁渔，开展“两违”整治，防治农业面源污染，全面落实“三级河长四级治理”责任，开展植树绿化，空气优良率达100%。

5. 基础设施建设提质增效。着眼于破瓶颈、补短板，基础设施支撑能力不断增强。交通设施建设方面，实施书姑槽子沟大桥路段危岩爆破除险工程；联合舍块乡，对基多小河过水路面实施提升改造工程，畅通了雪山乡和舍块乡的连接通道；硬化基多村委会二台坡至大基多公路1000米；实施乌雪公路大中修工程，畅通群众出行要道；开展道路清理、塌方抢修、扫雪除冰等保通工作52次，设立道路安全警示牌30块。高标准农田和水利工程建设方面，拖木泥、书姑、基多等2000亩高标准农田建设工作持续推进；实施了防雪灾饮水工程抢修工作，在石城村开展饮水巩固提升工程1件，完成基多村抗旱应急人饮工程1件，启动哈衣村安全饮水工程修复项目，全面做好抗旱保供水工作。通讯网络方面，乡集镇5G基站开工建设。

6. 社会民生事业普惠共享。坚持发展为民、发展利民，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进全乡群众从全面小康向共同富裕目标迈进。教育事业方面，不断提升学前教育普及普惠水平，落实“双线十人制”和“动态归零督查制”，确保适龄儿童少年无失学、辍学。务工就业方面，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，大力开展“七个一千”技能人才培训，开展劳动力技能培训200余人次，外出就业等引导性培训300余人次，开发乡村公益岗位40个，实现农村劳动力稳定转移就业2733人，完成全年目标任务2700人的101.22%。医疗保障方面，加大医疗保险参保缴费宣传引导力度，利用移动端、在线平台等多种途径，拓展多样化的参保缴费渠道，提高参保缴费政策知晓度，提升服务便利性。2022年，全乡9522人缴纳医疗保险，完成全年目标9500人的100.23%。养老服务方面，把基本养老保险参保扩面作为年度重点工作，强化宣传引导，通过线上、线下多种宣传方式，提高群众对社会保险的知晓率和理解程度，推动养老保险应保尽保，2022年全乡养老保险参保率达90.64％。加强弱势群体关爱方面，做好农村留守儿童和妇女、老人、困境儿童、五保户、单身家庭的人文关怀、精神关爱，全乡纳入低保对象650人，纳入特困供养对象57人，发放重度残疾人护理补贴216人，努力让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。民族文化体育活动方面，积极参加第一届禄劝杜鹃花海乡村旅游节、“花语云裳”民族服饰比赛、党团知识竞赛，分别获得乡（镇）组优秀组织奖和第7名的佳绩，参加禄劝优秀文化讲解员培训7人。

7. 基层治理成效明显。一是社会治理更加有力。雪山乡坚持把安全问题作为社会治理的“基石”，保持主动进攻、严打、严防、严管的高压态势，深入推进命案防控、禁毒防艾，雪山乡连续三年未发生命案被评为“无命案乡镇”，创建为无毒乡镇，人民群众生命财产安全更有保障。纵深推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传学习。扎实推进“社会治安综治中心”“网格化监督指挥中心”“信访接待中心”“矛盾纠纷调解中心”四中心融合创建工作。不断加强特殊人群管理教育，积极排查化解社会不稳定因素，乡村治理成效明显。二是政务服务更加高效。持续优化营商环境、提升服务效能，规范便民服务中心（站）建设，粘贴禄劝营商码，建设书姑村党群示范点，启动“智慧雪山”APP项目，努力做好企业和群众的“店小二”，为推动经济社会高质量发展提供有力保障。三是安全形势更加平稳。牢固树立以人为本、安全发展理念，加大危险化学品、道路交通、地质灾害点和非煤矿山安全隐患排查力度，规范辖区内烟花爆竹进货、存储、销售行为。认真开展安全生产月宣传活动，开展突发地质灾害应急演练、安全生产大检查3次，安全生产状况总体稳定，全年未发生较大以上安全事故。教育引导广大党员群众提高认识，提升自然灾害应对和防范能力，健全森林草原防灭火、地质灾害防治、疫病疫情防控、公共安全防控等各类应急管理机制，值班值守、信息报送等更加规范。积极开展平安细胞工程创建，2022年7个村委会成功创建平安村，雪山乡成功创建平安乡镇，李冬梅等1532户成功创建平安家庭，提前3年完成平安村创建工作任务，平安家庭创建率达52%。

（三）收入执行情况分析

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度收入合计18,951,193.18元。其中：财政拨款收入18,951,193.18元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,636,625.60元，增长32.39%。其中：财政拨款收入增加4,636,625.60元，增长32.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资增长、社保缴费增长、项目增加。

（四）支出执行情况分析

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度支出合计19,009,170.29元。其中：基本支出14,353,244.29元，占总支出的75.51％；项目支出4,655,926.00元，占总支出的24.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,694,602.71元，增长32.80%。其中：基本支出增加1,462,022.71元，增长11.34%；项目支出增加3,232,580.00元，增长227.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为工资缴费增长、社保缴费增长、项目缴费增加。

二、 绩效评价结论及绩效分析

（一）2022年度预算绩效管理工作整体开展情况

2022年，我乡以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我乡绩效目标管理范畴的项目支出，采取及时报送方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各部门绩效管理工作水平。

（二）自评情况

（1）绩效基础管理方面：自预算绩效管理工作全面推开以来，我乡领导非常重视预算绩效管理的基础管理工作，对该项工作给予了大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常关心。

（2）绩效目标管理方面：我乡能够严格按照禄劝县财政局的要求，在规定的时间内及时报送绩效目标，2022年，我乡主要分为整体支出和项目支出两块，两块内容都按要求报送了绩效目标。

（3）绩效监控管理方面：2022年我乡主要以整体支出为大项，项目支出为财政管理体制支出，整体支出主要包括了人员支出和公共支出，财政管理体制支出主要用于经费支出，两项支出均进行了绩效评价。

（4）结果运用管理方面：在禄劝县财政局的领导下，我乡出色的完成了2022年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我乡将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

（5）绩效目标完成情况。

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度收入合计1901.51万元，其中今年收入为1895.11万元，去年结余为6.40万元。今年经费整体支出1435.33万元，项目支出收入463.67万元，整体支出和项目支出均有绩效目标、绩效自评和绩效报告。

三、 经验、问题和建议

一是基础设施建设难度大。部分自然村基础设施条件较差，资金来源渠道单一，需要加快基础设施提档升级。

二是产业发展后劲不足。传统产业多、新兴产业少，生产经营模式固化，经济体量小，抗风险能力弱，需要加大引导、扶持力度，转变发展模式。

三是乡村振兴任重道远。乡村振兴作为一项系统工程、社会工程和长期工程，涉及民生事务的方方面面，需要勠力同心、团结攻克。

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度项目支出绩效自评表