禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度部门决算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；
2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；
5、 完成上级党委政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、 经济发展稳中向好。一是重点项目推进取得明显成效。投资359万元涉农整合资金提升基础设施、推进产业发展，打造书姑乡村振兴示范村，于10月25日完成验收；投资50万元，实施村内美化绿化，新建护栏、排污设施和公厕改造等，建设雪山乡书姑村委会四组“美丽乡村”项目；投资3000万元平整复耕土地1000余亩，种植沃柑等热带水果，实施并通过验收基多热带水果示范基地（二期）建设项目；统筹推进雪山乡基础设施提升改造，基多小河过水路面改造提升工程（第一标段）、石城村委会党建活动场所提升改造项目、拖木泥油房人居环境整治等重点项目稳步推进。二是经济指标任务完成情况总体向好。深入开展作风革命效能革命建设，秉持“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，将中心工作和大竞赛有机结合，激励全乡干部群众在竞赛中提振士气、奋发攻坚。全年完成固定资产投资4098万元，完成县级下达目标任务数4000万元的102.45%；完成税收收入74万元，完成县级下达目标任务数73万元的101.37%；争取国家和省、市资金1447.72万元，完成县级下达目标任务数1000万元的144.77%；新引进产业类项目1个，实际到位资金1900万元。
2、 乡村振兴稳步推进。围绕“补短板、促提升，抓项目、谋发展”的工作目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合干部回乡规划乡村振兴行动，全面梳理全乡优势资源和短板弱项，制定发展规划，稳步推进乡村振兴。一是脱贫成效持续巩固。制定《雪山乡促进农民增收三年行动实施方案》《雪山乡2022年防返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作方案》，全面压实主体责任、包保责任、挂联责任，确保全乡上下思想统一、目标同向、步调一致。组织乡干部职工、驻村工作队员、村组干部，继续发扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，实时分析研判因学、因病、因灾等致贫返贫风险，及时采取防贫措施，实施动态帮扶。定期召开专题会议研究动态监测及帮扶工作，发放春、秋季雨露计划补助资金186人33.4万元，完成小额信贷700万元放贷金额，全面提升饮水安全等工作。经第二轮排查，在第二轮防返贫监测集中排查动态调整后，全乡共有脱贫户与监测户1369户5366人，其中，脱贫户数1323户5183人，监测户139户505人，已消除风险监测户89户327人，未消除风险监测户50户178人。2022年人均纯收入为14206.46元，同比增幅为16.16%。二是产业发展更加多元。按照“一稳、二扩、三突破”的总体思路，持续巩固优势产业，积极探索特色产业，因地制宜推进新兴产业，厚植产业发展根基。中草药种植方面，通过整合现有资源、动员社会力量参与，采取政府投一点、企业帮一点、群众出一点的“三个一”方式，按照“四强化四到位”工作法，统筹官渡区对口帮扶资金100万元助力中药材产业发展，形成了以书姑村委会为中心，辐射带动全乡种植中药材1000亩的优势产业，带动585户农户户均增收13000元以上。热带水果种植方面，在市公安局的帮扶指导下，采用“公司＋党支部＋合作社＋农户”的模式，在基多村委会规模化种植热带水果1000亩。规范企业绑定合作社、合作社绑定农户的“双绑”利益联结机制，实现企业有责任、合作社有收益、村集体经济有收入、群众有增收。水产养殖方面，引入大美渔业有限公司，投资4500万元，打造集冷水性特种鱼类种苗、科技研发、养殖技术培训推广、示范带动、养殖、加工、出口、休闲观光、渔旅为一体的生态特色渔业示范园区，项目占地100亩，预计年产值达1.5亿元。
3、 疫情防控扎实有力。牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的思路，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，完善“大数据+网格化”治理机制，强化联防联控和群防群控，全覆盖排查辖区常住人口和外出务工人口。组织干部职工、路政协管员、安全员、林业员等380余人次全天候值守哈衣卡点32天。积极响应省、市、县三级关于强边固防的疫情防控号召，安排一名副科级领导带队，支援瑞丽边境一线开展防控工作1批次，支援县核酸采样点工作1批次，支援洪门渡卡点值班4批次，到集中隔离点参与轮值4次。
4、 乡村生态环境质量日益改善。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，深入打造“天蓝、地绿、水清、气爽”的生态雪山升级版，持续推进爱国卫生“7+1专项行动”，推进农村生活垃圾分类处置，实施集镇污水管网建设项目，督促企业、餐馆等做好污水处理、排放等工作，围绕农村人居环境“脏、乱、差”问题，倡导全民积极参与开展大扫除行动，细化保洁责任区域，养成群众健康文明的生活习惯。基多村委会大基多村小组，石城村委会下石城村小组，乐乌村委会场院村小组成功创建为省级卫生村。实施厕所革命，加强行政村公厕的维护和管养，顺利完成农村无害化卫生户厕改造100座的目标任务。严控私挖滥采行为，关停私挖滥采点2个。实施环境保护行动，推进普渡河十年禁渔，开展“两违”整治，防治农业面源污染，全面落实“三级河长四级治理”责任，开展植树绿化，空气优良率达100%。
5、 基础设施建设提质增效。着眼于破瓶颈、补短板，基础设施支撑能力不断增强。交通设施建设方面，实施书姑槽子沟大桥路段危岩爆破除险工程；联合舍块乡，对基多小河过水路面实施提升改造工程，畅通了雪山乡和舍块乡连接通道；硬化基多村委会二台坡至大基多公路1000米；实施乌雪公路大中修工程，畅通群众出行要道；开展道路清理、塌方抢修、扫雪除冰等保通工作52次，设立道路安全警示牌30块。高标准农田和水利工程建设方面，拖木泥、书姑、基多等2000亩高标准农田建设工作持续推进；实施了防雪灾饮水工程抢修工作，在石城村开展饮水巩固提升工程1件，完成基多村抗旱应急人饮工程1件，启动哈衣村安全饮水工程修复项目，全面做好抗旱保供水工作。通讯网络方面，乡集镇5G基站开工建设。
6、 社会民生事业普惠共享。坚持发展为民、发展利民，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进全乡群众从全面小康向共同富裕目标迈进。教育事业方面，不断提升学前教育普及普惠水平，落实“双线十人制”和“动态归零督查制”，确保适龄儿童少年无失学、辍学。务工就业方面，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，大力开展“七个一千”技能人才培训，开展劳动力技能培训200余人次，外出就业等引导性培训300余人次，开发乡村公益岗位40个，实现农村劳动力稳定转移就业2733人，完成全年目标任务2700人的101.22%。医疗保障方面，加大医疗保险参保缴费宣传引导力度，利用移动端、在线平台等多种途径，拓展多样化的参保缴费渠道，提高参保缴费政策知晓度，提升服务便利性。2022年，全乡9522人缴纳医疗保险，完成全年目标9500人的100.23%。养老服务方面，把基本养老保险参保扩面作为年度重点工作，强化宣传引导，通过线上、线下多种宣传方式，提高群众对社会保险的知晓率和理解程度，推动养老保险应保尽保，2022年全乡养老保险参保率90.64％。加强弱势群体关爱方面，做好农村留守儿童和妇女、老人、困境儿童、五保户、单身家庭的人文关怀、精神关爱，全乡纳入低保对象650人，纳入特困供养对象57人，发放重度残疾人护理补贴216人，努力让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。民族文化体育活动方面，积极参加第一届禄劝杜鹃花海乡村旅游节“花语云裳”民族服饰比赛、党团知识竞赛，分别获得乡（镇）组优秀组织奖和第7名的佳绩，参加禄劝优秀文化讲解员培训7人。
7、 基层治理成效明显。一是社会治理更加有力。雪山乡坚持把安全问题作为社会治理的“基石”，保持主动进攻、严打、严防、严管的高压态势，深入推进命案防控、禁毒防艾，雪山乡连续三年未发生命案被评为 “无命案乡镇”，创建为无毒乡镇，人民群众生命财产安全更有保障。纵深推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传学习。扎实推进“社会治安综治中心”“网格化监督指挥中心”“信访接待中心”“矛盾纠纷调解中心”四中心融合创建工作。不断加强特殊人群管理教育，积极排查化解社会不稳定因素，乡村治理成效明显。二是政务服务更加高效。持续优化营商环境、提升服务效能，规范便民服务中心（站）建设，粘贴禄劝营商码，建设书姑村党群示范点，启动“智慧雪山”APP项目，努力做好企业和群众的“店小二”，为推动经济社会高质量发展提供有力保障。三是安全形势更加平稳。牢固树立以人为本、安全发展理念，加大危险化学品、道路交通、地质灾害点和非煤矿山安全隐患排查力度，规范辖区内烟花爆竹进货、存储、销售行为。认真开展安全生产月宣传活动，开展突发地质灾害应急演练、安全生产大检查3次，安全生产状况总体稳定，全年未发生较大以上安全事故。教育引导广大党员群众提高认识，提升自然灾害应对和防范能力，健全森林草原防灭火、地质灾害防治、疫病疫情防控、公共安全防控等各类应急管理机制，值班值守、信息报送等更加规范。积极开展平安细胞工程创建，2022年7个村委会成功创建平安村，雪山乡成功创建平安乡镇，李冬梅等1532户成功创建平安家庭，提前3年完成平安村创建工作任务，平安家庭创建率达52%。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2、 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
3、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
4、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
5、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
6、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
7、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心
8、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心
9、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
10、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
11、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心
12、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆编制2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度收入合计18,951,193.18元。其中：财政拨款收入18,951,193.18元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，合计收入增加4,636,625.60元，增长32.39%。其中：财政拨款收入增加4,636,625.60元，增长32.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资增长、社保缴费增长、项目增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度支出合计19,009,170.29元。其中：基本支出14,353,244.29元，占总支出的75.51％；支出项目4,655,926.00元，占总支出的24.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出增加4,694,602.71元，增长32.80%。其中：基本支出增加1,462,022.71元，增长11.34%；项目支出增加3,232,580.00元，增长227.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为工资增长、社保缴费增长、项目增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,353,244.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,840,394.29元，占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,512,850.00元，占基本支出的10.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,655,926.00元。其中：基本建设类项目支出4,055,341.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出18,242,469.29元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加3,928,051.71元，增长27.44%,主要原因分析为工资增长、社保缴费增长、项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5,280,439.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.95%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出等。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于开展好2022年工作，确保不发生命案，无命案乡镇“以奖代补”等。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出365,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于文化和广播部门人员基本支出。
8. 社会保障和就业（类）支出1,909,158.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于人力资源和社会保障事务部门人员基本支出、归口单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其它社会保障基金的补助支出。
9. 卫生健康（类）支出904,050.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于计划生育事务部门人员基本支出和行政事业单位医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出459,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于城乡社区事务部门人员基本支出。
12. 农林水（类）支出8,478,736.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.48%。主要用于农业、林业、水务事务部门人员基本支出、扶贫项目支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出734,464.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于行政事业部门人员住房公积金补助支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出91,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于农村种养殖自然灾害救灾应急救助。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于乡机关工作人员出差、下村所需车辆燃油费、维修费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年机关运行经费支出775,800.00元，增加53,490.00元，增长7.41%,主要原因分析行政人员相比上年人员结构变化，机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于人大事务、政府办公厅机构事务、财政事务、党委办公厅机构事务4个科目的办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其它交通费用方面的支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府资产总额11442728.71元，其中，流动资产5721806.90元，固定资产5570921.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6631771.29元，其中固定资产减少1239.78元。处置房屋建筑物350.00平方米，账面原值717692.50元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值89923.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,037,612.99元，其中：政府采购货物支出94,235.00元；政府采购工程支出943,377.99元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53012803101701111
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度部门决算公开表20240103104144089
