乌蒙乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

(一)单位基本概况

根据禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组

《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号），乌蒙乡政府下设5个行政科室及7个事业单位，5个行政科室分别为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；7个事业单位分别为农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。核定的部门编制人数总计67人，其中：乡领导11人、纪检监察员等其他行政编制16人、事业编制40人，截至2022年12月31日实际在职人员数61人，其中：行政编制人员26人，事业编制人员35人。

(二)单位职能概况

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；制定并组织实施乡内各项公益事业建设；完成上级党委政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院和省市县的决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，紧盯目标任务、勇于攻坚克难、主动担当作为，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，经济社会事业保持了平稳健康发展。

2022年乌蒙乡经济运行平稳向好、经济指标稳中有升。一是综合实力显著提升。全乡一般公共预算收入完成223万元，完成目标任务的100.5%；一般公共预算支出完成2496.7万元，完成目标任务的173.2%；争取上级资金完成1439.6万元，完成目标任务的144%；农村常住居民人均纯收入达11068元；居民个人储蓄存款余额23167万元，增长1830万元；完成烟叶收购22.5万公斤，收购金额683.8万元，实现烟叶特产税150.4万元。二是发展后劲不断加强。引进汇峰源农场养殖基地建设项目、汇峰源农场养殖基地屋顶光伏发电项目、魔芋及中药材种植示范基地配套设施建设项目、云南省鲑鳟鱼孵化中心项目4个产业项目；招商引资完成5038万元，完成目标任务的100.8%；完成培育市场主体85户，完成目标任务的130％；固定资产投资完成4441万元，完成目标任务的111%。三是产业升级持续增强。实现粮食产值2536.2万元、畜牧产值9400万元、万寿菊产值206.2万元；轿子山景区、轿子山新村接待游客人数16万人，实现旅游收入2502万元。

乌蒙乡2022年部门整体支出预算为1441.76万元，2022年全年完成预算支出2539.29万元，完成年初预算的176.12%，其中：基本支出完成1583.01万元，项目支出完成956.28万元。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

我乡整体支出的资金来源有保障，使用管理有制度。

1、 基本支出部分

2022年乌蒙乡预算基本支出1583.01万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、工伤生育保险、住房公积金、日常人员经费等。其中:工资福利支出1135.13万元，商品和服务支出153.93万元，对个人和家庭的补助支出293.95万元。

2、 项目支出部分

2022年乌蒙乡预算项目支出956.28万元，包括乌蒙乡2022年乡村振兴精品示范村项目补助资金200万元，乌蒙乡2022年农村道路修复补助资金55万元，乌蒙乡2022年上海市对口帮扶项目补助资金550万元，乌蒙乡“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金35万元，乌蒙乡2022年中央农房抗震改造补助资金4.8万元，中央自然灾害救灾专项资金3.6万元，乌蒙乡2022年农村公路养护补助资金4.29万元，乌蒙乡2022年平安云南建设专项资金1.71万元，乌蒙乡2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.29万元，乌蒙乡财政所2022年财政公共服务能力提升专项资金23.42万元。。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，促进政府管理效能提升。

（二）绩效评价工作过程。根据《禄劝彝族苗族自治县委禄劝彝族苗族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、县财政局下发的《关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量、以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价，我乡按通知要求开展绩效评价工作，绩效评价根据县委、县政府下达我乡的各项考核目标任务及各部门实际开展的各项工作制定绩效目标。

三、 主要绩效及评价结论

（一）部门决策

1、 部门目标（12分）：乌蒙乡2022年绩效目标严格按县委、县政府下达的年度考核目标设定，符合乌蒙乡总体经济和社会发展规划及“三定”职责，体现当年重点工作，并做到清晰、细化且与预算相匹配。

2、 部门职能（10分）：人员编制67人，实有在职人数61人，岗位按“三定”方案设置，单位职责清晰明确。

3、 资源配置（13分）：预算编制合规，严格按县财政局下发的预算定额进行预算编制，合理保障人员支出及办公经费。重点项目在年内全面完成实施。

（二）部门管理

1、 预算管理（7分）：基本支出预算完成1583.01万元，本年度基本支出预算1411.76万元，基本支出预算执行率112.13%；项目支出预算完成956.28万元，本年度项目支出预算30万元，项目支出预算执行率3187.60%，主要原因为项目由上级财政部门根据情况追加预算；实际支出“三公经费”1.8万元，上年“三公经费”支出1.8万元，“三公经费”控制率100%；预算执行过程中，根据预算执行情况及时按规定申请预算调整。

2、 财务管理（6分）：为加强预算管理、规范财务行为，我乡已制定《乌蒙乡部门预算绩效目标管理办法》、《乌蒙乡预决算管理办法》、《乌蒙乡行政事业单位财务管理规定》等相关管理制度，并严格按制度执行；资金使用均符合相关财经法规制度，拨付有完整程序，无截留挪用等情况。

3、 人力资源管理（2分）：本年度实际在职人数61人，编制数67人，在职人员控制率91.04%；严格执行人力资源管理相关制度并接受上级部门考核。

4、 资产管理（2分）：已制定《乌蒙乡行政事业单位固定资产管理办法》并依照执行；资产管理安全合规，帐实相符，配置合理，处置规范，无闲置固定资产。

5、 业务管理（3分）：乡政府下属各部门均有相关业务管理制度并严格遵照执行；政府采购项目严格按程序规定采购。

（三）部门绩效

1、 部门产出（27分）：全年目标任务完成率、完成及时率、重点工作办结率、质量达标率经县委、县政府考核为良好。

2、 部门效果（12分）：本年圆满完成县委、县政府下达的一般公共财政预算收入任务，农民人均可支配收入持续保持增长；解决贫困人口温饱目标完成率100%，通硬化路的村子占全乡比例超过80%；集镇生活污水处理覆盖率100%；群众对乡村振兴项目建设、旅游发展的满意度大于95%。

3、 部门持续发展（3分）：本部门所有人员均定期或不定期进行政策、业务培训；严格按上级财政部门规定限时公开预决算。

四、 存在的问题

1、 收入进度及项目支出进度较为缓慢。

2、 年初项目预算中重点支出安排应更加合理。

五、 有关建议

1、 建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、 提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。                    

乌蒙乡2022度项目支出绩效自评表