禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 完成上级下达我乡的一般公共预算收入223万元；

2、 完成固定资产投资4441万元；

3、 争取上级补助资金1439.60万元；

4、 完成招商引资5038万元；

5、 大春粮食播种16400亩，粮食总产量6812.9吨；完成烟叶种植1600亩，收购烟叶22.5万千克，收购金额达683.77万元，实现烟叶特产税150.43万元；

6、 抓牢成效巩固拓展，乡村振兴前景开阔，着力公共服务提升，民生福祉基础强劲，致力生态环境保护，村容村貌焕然一新，聚焦社会平安建设，共治格局蔚然成形，筑牢红色基建堡垒，党的领导全面加强。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 文化综合服务中心

3. 村镇规划建设服务中心

4. 为民服务中心

5. 村级会计服务中心

6. 社会保障服务中心  

7. 财政所

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 乌蒙乡人大

2. 乌蒙乡政府

3. 乌蒙乡党委

4. 乌蒙乡财政所

5. 乌蒙乡统计站

6. 乌蒙乡文化站

7. 乌蒙乡广播站

8. 乌蒙乡社会保障服务中心

9. 乌蒙乡村镇规划服务中心

10. 乌蒙乡农业综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府部门2022年度收入合计24,967,005.30元。其中：财政拨款收入24,967,005.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,472,343.13元，增长61.13%。其中：财政拨款收入增加9,472,343.13元，增长61.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为我乡2022年上级拨入项目资金9562811.44元。各项收入占总收入比重如图：

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府部门2022年度支出合计25,392,926.52元。其中：基本支出15,830,115.08元，占总支出的62.34%；项目支出9,562,811.44元，占总支出的37.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,898,264.35元，增长63.88%。其中：基本支出增加2,701,234.87元，增长20.57%；项目支出增加7,197,029.48元，增长304.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，下降0.00%。主要原因为本年项目支出增加，其中：1、乌蒙乡2022年委托业务费专项资金支出300,000.00元；2、乌蒙乡财政所2022年财政公共服务能力提升补助资金支出234,160.00元；3、乌蒙乡2022年平安云南建设专项资金支出17,058.00元；4、乌蒙乡2021年村干部岗位补贴及青年人才岗位补贴市级补助资金支出481,842.64元；5、乌蒙乡2022年乡村振兴精品示范村项目补助资金支出2,000,000.00元；6、乌蒙乡2022年农村道路修复补助资金支出550,000.00元；7、乌蒙乡“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金支出350,000.00元；8、乌蒙乡2022年上海市对口帮扶项目补助资金支出5,500,000.00元；9、乌蒙乡2022年农村公路养护补助资金支出42,860.80元；10、乌蒙乡2022年中央农房抗震改造补助资金支出48,000.00元；11、乌蒙乡2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出2,890.00元；12、中央自然灾害救灾专项资金支出36,000.00元。各项支出占总支出比重如图：

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,830,115.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,290,772.32元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,539,342.76元，占基本支出的9.72％。各项支出占基本支出比重如图：

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,562,811.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1、乌蒙乡2022年委托业务费专项资金支出300,000.00元,该项目资金用于开展各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转；2、乌蒙乡财政所2022年财政公共服务能力提升补助资金支出234,160.00元,该项目资金用于乡财政所改善办公环境及购置办公设备等支出；3、乌蒙乡2022年平安云南建设专项资金支出17,058.00元，该项目资金用于开展平安云南建设的各种办公支出；4、乌蒙乡2021年村干部岗位补贴及青年人才岗位补贴市级补助资金支出481,842.64元，该项资金用于发放36名村干部及9年青年人才岗位补贴；5、乌蒙乡2022年乡村振兴精品示范村项目补助资金支出2,000,000.00元，该项资金用于何家村建设落日余晖光景广场、房车营地及栈道；6、乌蒙乡2022年农村道路修复补助资金支出550,000.00元，该项资金用于乌蒙乡农村公路水毁路基塌方修复；7、乌蒙乡“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金支出350,000.00元，该项资金用于施宽村委会购买商铺；8、乌蒙乡2022年上海市对口帮扶项目补助资金支出5,500,000.00元，该项资金用于建设舍姑村委会自然能提水工程；9、乌蒙乡2022年农村公路养护补助资金支出42,860.80元，该项资金用于开展乌蒙乡216公里的农村公路养护；10、乌蒙乡2022年中央农房抗震改造补助资金支出48,000.00元，该项资金用于乌蒙乡4户农户的建房补助；11、乌蒙乡2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出2,890.00元，该项资金用于乌蒙乡开展国有企业退休人员社会化管理工作的办公支出；12、中央自然灾害救灾专项资金支出36,000.00元，该项目资金用于发放乌蒙乡497人冬春期间受灾困难群众救助。各项目支出占项目总支出比重如图：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,390,036.52元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加9,896,590.35元，增长63.88%，主要原因为我乡2022年上级拨入项目资金9562811.44元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5,530,484.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.78%。主要用于党委、政府、人大、统计、财政等部门的人员经费及日常公用支出；

2. 公共安全（类）支出17,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于司法所的人员经费及日常公用支出；

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出393,036.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于文化综合服务中心的人员经费及日常公用支出；

4. 社会保障和就业（类）支出2,223,359.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于社会保障服务中心的人员经费及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位人员失业保险缴费支出及退休人员职业年金记实等；

5. 卫生健康（类）支出1,124,294.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于计划生育宣传员的补助支出、行政事业单位基本医疗保险支出及公务员医疗补助；

6. 城乡社区（类）支出633,881.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员经费及日常公用支出；

7. 农林水（类）支出14,480,833.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.03%。主要用于农业综合服务中心的人员经费、日常公用支出、村级人员经费支出及农村基础设施建设支出；

8. 交通运输（类）支出42,860.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乌蒙乡2022年开展农村公路养护支出；

9. 住房保障（类）支出908,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳职工住房公积金；

10. 灾害防治及应急管理（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于发放乌蒙乡497人冬春期间受灾困难群众救助。各类支出占一般公共预算财政拨款支出比重如图： 

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%。其中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡机关工作人员出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府部门2022年机关运行经费支出776,392.83元，增加28,202.83元，增长3.77%,主要原因为政府办增加1人及使用上年结转资金开支部分机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府部门资产总额30,389,377.61元，其中，流动资产14,798,610.25元，固定资产8,962,297.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8.00元，其他资产6,628,461.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加579,611.50元，其中固定资产增加84,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38,870.00元，其中：政府采购货物支出38,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,870.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定；“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

乌蒙乡2022年村干部岗位补贴及青年人才岗位补贴市级补助资金

乌蒙乡2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评表

乌蒙乡2022年农村道路修复补助资金绩效自评表

乌蒙乡2022年农村公路养护补助资金绩效自评表

乌蒙乡2022年平安云南建设专项资金绩效自评表

乌蒙乡2022年委托业务费专项资金绩效自评表

乌蒙乡2022年乡村振兴精品示范村项目补助资金绩效自评表

乌蒙乡2022年中央农房抗震改造补助资金绩效自评表

乌蒙乡2022年平安云南建设专项资金绩效自评表

乌蒙乡财政所2022年财政公共服务能力提升专项资金绩效自评表

乌蒙乡第三批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金绩效自评表