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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是县委工作机构的中枢，对外的窗口，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，作为县委的“指挥部”“作战部”和“后勤部”，具有十分重要的地位和作用。一年来，在县委的正确领导下，县委办领导班子团结和带领办公室全体工作人员，以服务领导、服务机关、服务基层为目标，认真履行“参谋、综合、督促、协调、服务”的职责，紧紧围绕县委中心工作，更新观念，求真务实，开拓进取，争创一流，推动了办公室工作再上台阶。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委的坚强领导下，在办公室领导的直接领导和关心下，在县级各部门和各县乡镇（街道）办公室的大力支持下，县委办深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和批示精神，紧紧围绕县委中心工作，认真履行“三服务”职责，充分发挥 “四项职能”，忠实践行“五个坚持”要求，扎实开展全县办公室系统“三化”建设，办公室“三服务”质量和水平显著提升，圆满完成并加强干部职工政治理论学习，抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实基层减负各项要求，实行“双减”“双提”，履行“联络”职能、发挥“调度”作用，集中精力抓好县委重大决策部署和领导批示交办事项的督查落实，全面落实保密管理责任制，履行县委社会建设工作领导小组办公室职能职责，依法对全县各立档单位开展档案监督检查，强化办公室内部管理，完善人才选拔机制，开展提升办公便利化水平、档案管理信息化水平、宣传工作信息化水平系列工程，打造信息化办公室系统，坚持和完善“1张清单”抓落实、“1个计划”抓课题、“1批试点”抓改革、“10篇信息”抓推广、“1个目标”抓提升的“五抓”工作机制，推动政研改革工作高质量发展，常态化开展疫情防控工作，参与创文复审，开展结对帮扶干部集中大走访活动，严格落实24小时值班制等各项工作任务。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

县委办共设置8个内设科室，包括：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科（总值班室）、行政科、机要和保密科、县委督查办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：县委办2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

县委办2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度收入合计860.30万元。其中：财政拨款收入860.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少154.48万元，下降15.22%，主要原因是1.2022年度在职人员因退休、正常流动，较上年减少3人，人员经费收入减少；2.2022年度项目完工，仅需支付尾款，项目收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少154.48万元，下降15.22%，主要原因是1.2022年度在职人员因退休、正常流动，较上年减少3人，人员经费收入减少；2.2022年度项目完工，仅需支付尾款，项目收入较上年减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度支出合计902.54万元。其中：基本支出877.02万元，占总支出的97.17%；项目支出25.52万元，占总支出的2.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少117.04万元，下降11.48%，主要原因是1.2022年度在职人员因退休、正常流动，较上年减少3人，人员经费支出减少；2.2022年度项目完工，仅需支付尾款，项目支出较上年减少。其中：基本支出减少32.19万元，下降3.54%，主要原因是2022年度在职人员因退休、正常流动，较上年减少3人，人员经费支出减少；项目支出减少84.85万元，下降76.87%，主要原因是2022年度项目完工，仅需支付尾款，项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出877.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出680.99万元，占基本支出的77.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.03万元，占基本支出的22.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。县委办2022年度项目支出主要用于支付党政内网标准化机房及信息化提示工程、禄劝县党政专用视频会议系统建设项目以及ANKE替代工程尾款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出902.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少117.04万元，下降11.48%，主要原因是1.2022年度在职人员因退休、正常流动，较上年减少3人，人员经费支出减少；2.2022年度项目完工，仅需支付尾款，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出749.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于工资福利支出516.50万元；商品和服务支出203.11万元；对个人和家庭的补助支出11.22万元；资本性支出18.44万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出58.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.03万元；职业年金缴费支出23.86万元；其他社会保障和就业支出（失业保障支出）2.60万元。

9. 卫生健康（类）支出53.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出32.12万元；公务员医疗补助缴费支出20.89万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出41.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金缴存支出41.76万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的1258.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算18.44万元，占总支出决算的48.82%；公务用车运行维护费支出决算18.66万元，占总支出决算的49.40%；公务接待费支出决算0.67万元，占总支出决算的1.77%，具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的1258.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为18.44万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为18.66万元，完成年初预算的622.00%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.公务接待费年初无预算，日常工作中，接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出产生的费用；2.公务用车购置费年初无预算，但因应急保障需要，根据昆汽编办复〔2022〕22号，新购置大众帕萨特小型轿车1辆；3.公务用车运行费年初预算3.00万元，但脱贫固效、乡村振兴、后勤保障等任务繁重，且车辆使用年限较长，无法保障产生的燃料费、修理维护费、过路过桥费、保险等支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.33万元，增长12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加18.44万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少140.50万元，下降42.96%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降8.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是应急保障需要，根据昆汽编办复〔2022〕22号，新购置大众帕萨特小型轿车1辆。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.严格执行中央八项规定、厉行节约以及党的群众路线教育实践活动、三严三实和行政成本控制的方针政策；2.与2021年相比下乡任务减少，车辆运行维护费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。主要原因是应急保障需要，且现有车辆年限较长，根据昆汽编办复〔2022〕22号，新购置大众帕萨特小型轿车1辆。开支、一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委办开展日常工作、督查检查、开会、调研、乡村振兴、脱贫固效下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年机关运行经费支出196.03万元，增加3.23万元，增长1.68%,主要原因是1.2022年度在职人员因退休、正常流动，较上年减少3人，日常公用经费支出减少；2.因应急保障需要，根据昆汽编办复〔2022〕22号，新购置大众帕萨特小型轿车1辆。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行、车辆购置等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室资产总额601.88万元，其中，流动资产145.07万元，固定资产456.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.13万元，其中固定资产增加158.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，县委办政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出17.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800120101111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年决算报表2023101720231017090944170