禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年度部门决算
监督索引号53012803100801000
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）全力攻坚疫情防控和经济“双统筹”。一是抓好疫情防控，坚决筑牢安全屏障。二是抓经济增长，经济运行稳中向好；
（2）提质增效，找准治理“发力点”。一是夯实党建统领基层基础。二是深化基层治理创新。三是打造治理“前沿哨站”；
（3）以人为本，增进群众“幸福感”。一是绿美乡村创建初见成效。二是民生保障持续增强。三是防返贫底线不断筑牢；
（4）全力以赴筑牢平安“压舱石”。一是抓好社会治安综合治理。二是深化安全隐患排查整治。三是民族宗教规范有序；
（5）联合行动规范建设“新秩序”。严管农村宅基地及设施农用地审批，对不符合条件的申请，一律予以驳回。成立由村镇规划建设服务中心、自然资源所、农业综合服务中心、水资源保护管理所等部门组成的云龙乡“两违”整治工作组，集中开展违法违规建筑治理工作；
（6）常抓不懈打好护水“保卫战”。一是加强组织领导，落实水源保护治理职责。二是浓厚宣传氛围，增强水源保护治理意识。三是全面建章立制，确保水资源保护治理实效。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
2022年，云龙乡党政机关设置5个综合办公室。包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。云龙乡事业单位设置6中心1所，分别为：农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心、为民服务中心。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1. 人大
2. 政府机关
3. 共产党机关
4. 财政所
5. 文化站
6. 广播站
7. 村镇规划建设服务中心
8. 农技中心
9. 林业站
10. 水务站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表详见附表GK01
二、 收入决算表
收入决算表详见附表GK02
三、 支出决算表
支出决算表详见附表GK03
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表详见附表GK04
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK05
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表GK06
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表详见附表GK07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK08
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK09
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表GK10
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年度收入合计1517.64万元。其中：财政拨款收入1517.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29.90万元，增长2.01%。其中：财政拨款收入增加29.90万元，增长2.01%。主要原因是“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金40.00万元，由县上统一预算，我乡年中追加预算。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年度支出合计1528.63万元。其中：基本支出1384.67万元，占总支出的90.58%；项目支出143.96万元，占总支出的9.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.78万元，增长2.88%。其中：基本支出增加32.45万元，增长2.40%；项目支出增加10.34万元，增长7.74%。主要原因是“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金40万元，由县上统一预算，我乡年中追加预算。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1384.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1269.80万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.87万元，占基本支出的8.30％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.96万元。其中，基本建设类项目支出6.53万元。具体项目开支为支付2022年双坝岔路口至联合村委会公路日常养护费、支付2022年桉树林至拥箐村委会公路日常养护费、支付2022年新山一碗水至各边公路日常养护费、支付2022年多康至金乌村委会公路日常养护费、支付2022年云龙乡公墓至田兴村公路日常养护费用、支付2022年古宜老木都至安乐照公路日常养护费、支付2022年樟木树至古宜村委会公路养护费、支付云龙乡拥箐村委会蒿木斗组道路急弯路段硂路面加宽、支付2022年桉树林至拥箐公路雨季塌方抢修保通费用、支付2022年普张康至云利公路雨季边坡崩塌抢修保通费用。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1528.31万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加42.46万元，增长2.86%，主要原因是“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金40万元，由县上统一预算，我乡年中追加预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出467.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.61%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出32.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于文广中心职工工资福利费用支出；
3. 社会保障和就业（类）支出119.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；
4. 卫生健康（类）支出103.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；
5. 城乡社区（类）支出97.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于村镇规划中心职工工资福利费用支出；
6. 农林水（类）支出624.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.89%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等部门项目及职工工资福利费用支出；
7. 交通运输（类）支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于云龙乡公路养护费用支出；
8. 住房保障（类）支出72.2,1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于干部职工住房公积金缴费；
9. 灾害防治及应急管理（类）支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于中央自然灾害救灾资金、冬春救助专项资金。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.20万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我单位无因公出国（境）费预算收入也无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2022年度我单位度未购置公务用车无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位开展工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度我单位无国内公务接待费预算收入，也没有国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度我单位无国（境）外接待费预算收入，也没有国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年机关运行经费支出69.53万元，减少6.72万元，下降8.82%，主要原因为2022年度严格控制各类支出，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障云龙乡机关事业单位及云龙乡所属村民委员会正常运转，支持各机关单位及云龙乡所属村民委员会履行职能，保障各机关部门正常开展工作支出需要。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府资产总额745.77万元，其中，流动资产482.34万元，固定资产263.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0003万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1241.16万元，其中固定资产减少45.31万元。处置房屋建筑物282.68平方米，账面原值50.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00万项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额19.69万元，其中：政府采购货物支出19.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
我单位没有需要在此说明的其他重要事项情况。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803100801111
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2022年度部门决算公开附表
项目支出绩效自评表1
