禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《云南省财政厅关于转发云南省项目绩效管理办法的通知》《昆明市财政局关于转发昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（昆财绩[2018]60号）、《禄劝彝族苗族自治县委 禄劝彝族苗族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禄发[2020]8号）、《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（2020-38号）以及2022年部门预算批复的要求，我中心对2022年度部门预算支出绩效进行了全面综合评价，通过实施制度化、规范化、科学化的绩效评估工作，逐步建立起注重实效的评估和激励机制，促进机关转变职能，调动干部积极性和创造性，提高办事效率，形成求真务实的工作作风，保障县委、县政府重大决策的贯彻执行和各项工作任务的全面落实。现将我中心2022年度预算支出绩效自评报告如下：

一、 绩效管理工作组织开展情况

（一）加强组织领导。

按照绩效评价管理要求，结合本单位实际，及时成立绩效管理工作领导小组，以周明为组长，王燕飞为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

（二）制定工作方案。

对照县委、县人民政府下达的目标任务，按照实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，便于考核评估，具有可操作性。

（三）实行精准管理。

在年度工作目标管理上，推行“三台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，在建立中心领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每位干部职工建立每周工作笔记，做到全中心干部职工工作责任强，业务得落实。

（四）主要职能职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传政策方针，坚持正确方向，坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，深入宣传党的路线方针政策，围绕县委、县人民政府中心工作做好新闻宣传工作，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2. 整合县内媒体资源，优化采编播流程，实现媒体在内容技术、渠道、平台、管理等方面深度融合，着力打造县级传播形式多样、手段先进、具有竞争力的新型县级主流媒体。

3. 搭建全县权威、统一的对外信息发布平台，探索政务信息、商务信息、民生类信息等综合服务和多样化信息服务，打造集资讯、舆论、社交、生活、服务于一体的本土化、多元化平台，推进对外传播能力整体提升。

4. 负责管理、维护禄劝门户网站、县委、县政府官方微博、微信、手机客户端、官方抖音号、今日头条号等信息发布和对外宣传平台。

5. 负责全县广播电视事业建设和发展。

6. 负责全县广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作。

7. 完成上级机关交办的各项任务。

（五）基本情况

1. 机构情况：禄劝彝族苗族自治县融媒体中心设6个内设机构，包括办公室、融媒播发室、策划采编部、融媒发展部、安全技术科、人事财务科，以上年相比无变动。

2. 人员情况：人员编制35名。实有在职34人，为财政全额供养。离退休人员12人。无离休人员。

二、 绩效指标完成情况

（一）着力做好应急广播体系建设

为推进媒体深度融合、发展智慧广电网络体系、提升应急宣传能力，中心按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，借鉴兄弟县区建设经验，精心组织制定工作实施方案，对应急广播项目建设的目标任务、建设内容、建设标准、建设主体、建设步骤、职责分工进行了明确。结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵。

2022年完成了县乡村三级发布平台的安装，建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端，稳步推进全县应急广播体系建设，县域内应急广播覆盖率达85%以上，日常在线率保持在90%以上，实现与本级应急信息源和相关媒体平台无缝对接，预留与今后建设的省、市应急广播平台对接接口，奠定了应急处置发布与融媒矩阵宣传融合的扎实基础。

（二）切实做好广播电视安全管理和综合服务

融媒体中心组织工程技术人员对乡（镇、街道）发射台（站）值班人员进行业务技术培训，值班值守人员能够熟练掌握安装和基础维护，做到一般故障能自行解决，特殊故障由县技术维护部门处理，使广播电视“村村通”“户户通”“村村响”能正常播出。结合中心实际人员数量情况，制定相应的7×24小时值班值守制度，实行科室负责制，坚持谁出事谁负责原则，明确职责分工，坚持把安全播出责任事故发生率降至零。

继2021年团街镇广播电视为民服务示范点建成为昆明市第一批市级示范点后，2022年，禄劝打造了转龙、九龙和撒营盘3个乡镇建设第二批市级示范点，现3个乡镇已建立了完善的乡镇、村委会、村小组三级联动工作机制。以开展辖区内的村村通、户户通、村村响等设备维修服务。撒营盘、转龙和九龙3个乡镇级广播电视公共文化为民服务示范点的建设，有效地为当地群众更好地收看电视、收听广播节目提供了有力的保障，并为全县基层广播电视公共服务发挥了示范引领效用。

（三）持续做好广播电视宣传

禄劝电视台每日7:00--24:00播出17小时，播出内容主要有新闻、电影、电视剧、动画片和公益广告等，禄劝电视台自办节目《禄劝新闻》为主节目，《百姓关注》为子栏目，《禄劝新闻》每周一三五首播，二四六七重播。新闻播出时间为：每天上午7:00 ；中午12:00 和晚上20：00 ；22:00，每组节目都至少有1条民生类新闻播出，每组节目不少于4条，时长约20分钟，全年共完成新闻采编《禄劝新闻》148组462条新闻。除禄劝新闻外，也有《时政访谈》节目播出。在党的二十大召开前后，制作一批以“喜迎二十大 奋进新征程”“非凡十年”“看看家乡新变化”为主题的反映各行各业特色亮点的二十大专题报道11条，在禄劝电视台、昆明电视台播出，同步在新华网、云南网、掌上春城等多个平台发布；全年录制播出“争当排头兵”大讨论专题研讨、电视访谈29期，紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开，深入开展学习贯彻党的二十大精神；认真做好疫情防控、食品安全、争做文明市民等公益广告、公告通告的制作播出工作，全年共制作播出公告通告15条；

（四）深度促进新媒体平台融合发展

微信公众号“魅力禄劝”订阅人数14.7万余人，年度发稿量2704篇（条），发文频次为每天7.4篇，超过十万阅读量的有4条，平均每篇文章阅读数1691人次，其中《禄劝彝族苗族自治县关于紧急寻找与新冠肺炎病例同地点同时段活动轨迹有重合人员的通告》单篇最高阅读量超13万人次，年度阅读量457万人次；“魅力禄劝”视频号年度发布视频248条，点赞数4.6万，播放量超5万以上的4条，其中《禄劝2022年火把节文艺晚会开始了！》单个视频最高播放量11万，年度播放量201.1万。

微博“昆明禄劝发布”年度刊发稿件3.5万余条，总阅读量2500余万，其中转载的《第二十届中央委员会选举产生》单篇（条）信息阅读量60.4万；

“禄劝融媒”APP客户端刊发稿件4740篇（条），年度阅读量250余万次，平均每篇（条）信息阅读量500余人次，日平均发文13篇（条），其中阅读量超10万的共30余条，其中《【带你嗨翻天】2022年禄劝火把节攻略来啦！》阅读量超过22万；APP的有效注册用户为2.5万人；网络直播8场次，直播观看总人次8万，其中《第一届禄劝杜鹃花海乡村旅游节启动仪式》最高单场直播观看人次3万。

“禄劝融媒”抖音平台发布视频1759个，同比2021年增加910个，获赞量为115万+，同比增加200%，互动指数60万+，粉丝量7.4万，同比去年增加1.2万+，10万+作品72个，播放量超百万6个，其中《霸气！家庭奶奶》单条播放量达839.1万+，《狗狗学长：学妹我就帮你到这儿了》单条播放量达223万+，原创作品《禄劝三个乡镇（街道）发布区域临时性静态管理通告》单条播放量达113.6万+。“禄劝融媒”快手平台发布1745篇信息，同比增加1045篇，获赞量为538万+，同比增加438万+，互动指数为1亿+，粉丝量11.7万，同比去年增加6.5万，播放量超千万3条，10万+作品65条，其中《唐山事件搜之后，陕西西安一家烧烤店老板将电子滚动屏更新了。网友：老板，干得漂亮！》单条播放量达1228万，《让我们一起来学唱 化学元素周期表搜吧》单条播放量达1221.8万+，《网友们一直认为：是属鼠的》单条播放量达1042.6万+。

政府门户网站发布信息、公示公告等2200余条，手机报发布稿件230篇（条）。

（五）坚持抓实媒体内部管理

1. 编辑记者管理。中心共有持证编辑记者10人，正在报考编辑记者证4人。中心制定相关制度，对持证记者和从事编辑记者的人员严格按要求，杜绝有偿报道和不实报道等行为的发生，并按要求定期组织记者证的审验工作。

2. 平台内部监测。严格执行发布内容三审机制和发布后再巡查机制，始终确保内容安全。“禄劝融媒”APP客户端和应急广播平台均通过国家网络安全二级等保检测；掌上融媒管理系统还能实现热点信息抓取和有害信息筛选提示等功能，有效的提升线上社群秩序维护水平。

3. 网络舆情监测。中心与西安康奈网络科技有限公司合作，由该公司提供的舆情监测服务，实现在互联网舆情监测中针对热点新闻事件进行排行、分析，对行业舆情分析、舆情检索、舆情预警和舆情简报进行定制；对全网热词排行，按地域、领域等进行热词筛选，并迅速查看热词相关文章；按地域查看微信公众号、微博号排行榜，自定义热点新闻事件跟踪等。

（六）融媒产品采用率日渐提升

中心生产的稿件及视频材料，同步在学习强国、新华网、省、市新媒体各平台推送并采用，其中在新华社发布稿件的浏览量过百万的有4条。全年在昆明电视台《昆明新闻》《联播昆明》栏目共播出新闻60余条；协助中央电视台拍摄的专题节目《我们的田野》在央视频道播出；中心制作的《雨中的杜鹃花海犹如仙境》在新华社举办的“象往之地 光影云南”影像作品征集活动中获得优秀奖。

（七）综合传播力排名持续进位

今年以来，中心不断提升原创能力、生产优质内容，积极转载正面热点信息，综合传播力持续提升，一年来，在新华社新闻中心出品的《云南省县级融媒体综合传播力月度报告》和《昆明市新媒体网络综合传播指数榜单》中，禄劝排名持续进位，2022年6月份，全省129个县市中排第19名，全市排第5名；7月份全省排名第17；8月份，全省排第21.

（八）重大主题宣传成效显著

在电视台及APP上开设《喜迎二十大 奋进新征程》《奋进新征程 建功新时代》《深入学习贯彻党的二十大精神》《非凡十年》《争当排头兵大讨论大竞赛》《作风革命 效能革命》《脱贫固效 乡村振兴》《百姓关注》等子栏目。

党的二十大主题宣传中，中心严格按照上级有关要求，深入报道了禄劝在脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、文旅融合、生态文明、民族团结等方面的工作，立体呈现禄劝县10年来的发展巨变。并充分利用电视台、“两微一端一抖一快一条”等宣传平台刊播二十大相关宣传标语（宣传海报）和信息稿件，融媒体中心发布各类稿件（信息）210（篇）条，各新媒体平台阅读量近60万次。

（九）综合服务能力稳步增强

在“禄劝融媒”APP客户端中，链接了县域内47家部门单位的平台到融媒矩阵，链接了26家服务平台到“便民禄劝-公共服务”板块，打造“吃喝玩乐购医行一条龙”“一部手机游禄劝”，以本地政务、教育、农特产平台为特色牵引，公共咨询、生活缴费为辅助板块，在政府门户网站和自有APP上开设了主栏目《便民禄劝》及子栏目《禄劝问政》。

三、 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心部门2021年部门预算收入9919028.91元，预算支出10497817.31元；2022年预算收入13886252.68元，其中：基本预算收入5856152.68元，占总收入的42.17%，项目预算收入8030100.00元，占总收入的57.83%；预算支出15011472.28元，其中：基本支出7686472.28元，占总支出的51.20%，项目支出7325000.00元，占总支出的48.80%；与2021年相比，2022年预算收入增加3967223.77元，占比增加40%，支出增加4513654.97元，占比增加43%。增加原因是上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入支出较上年度相比增加的主要原因是2022年增加县级应急广播体系建设项目5600000.00元，占总收入的40.33%，上级补助广播电视节目无线覆盖运行维护经费2430100.00元，占总收入的17.5%；人员增加、支出增加；2021年度决算结转结余2987661.68元。2022年决算收入附表如下：

 2022年决算支出附表如下：

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2022年预算收入6013207.48元，实际收入13886252.68元，差额7873045.2元，预算执行率230.93%。

2022年预算支出6013207.48元，实际支出15011472.28元，差额8998264.8元，预算执行率249.64%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出、功能科目和具体单位。

预算执行差异较大，主要原因是部门年初预算只有人员和公用支出预算，没有项目支出和上级补助资金预算。其中：

2070899（其他广播电视支出）预算0元，实际收入7430100.00元，全部为上级补助资金，主要是中央广播电视节目无线覆盖（数字）、（模拟）运行维护资金。

2070899（其他广播电视支出）预算秀屏社区数字电视运维费600000.00元，实际财政拨款列为项目收入600000.00元，为县级预算资金，主要是秀屏社区数字电视运行维护资金。2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

收入占比：

支出占比：

一、 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

2022年财政拨款收入13886252.68元，2022年财政拨款支出15011472.28元，收入和支出占比为108.10%。收入支出差异数为1125219.6元，主要原因是增加县级应急广播体系建设项目支出，因工作需要，从乡镇调入1人，保工资保运转以及社保费、人员经费支出增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年预算6000.00元，为公务用车运行维护费支出，无其他“三公”经费预算。

（2）会议费支出情况：2022年会议费支出4036.00元。

（3）培训费支出情况：2022年培训费支出13171.00元，主要原因是2022年增加县级应急广播体系建设项目，新项目建设需进行业务培训。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年财政拨款收入13886252.68元，其中基本支出财政拨款收入15011472.28元，占总收入的108.10%，项目支出财政拨款收入7325000.00元，点总收入的52.75%。2022年财政拨款支出15011472.28元，其中基本支出7686472.28元，占总支出的51.20%；项目支出7325000.00元，占总支出的48.80%。基本支出中人员支出5582464.85元，占基本支出的72.63%；公用支出2104007.43元，占基本支出的27.37%，主要用于广播电视节目无线数字化覆盖运维和县级融媒体中心建设支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2022年末结转结余1862442.08元，其中基本支出结转结余557342.08元，占总结余的29.23%；项目支出结转结余1305100.00元，占总结余的70.07%. 

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

基本支出结转中2070299（其他文物支出）科目结转172586.57元，占基本支出结转的30.97%；此经费主要是中央广播电视节目无线覆盖（数字）、（模拟）运行维护资金。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目结转126729.47元，占基本支出结转的22.74%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）科目结转77824.00元，占基本支出结转的13.96%；此经费主要是职工职业年金缴费结转资金。2089999（其他社会保障和就业支出）科目结转9922.30元，占基本支出结转的1.78%；此经费主要是职工其他社保缴费（失业保险）结转资金。2101102（事业单位医疗）科目结转36921.30元，占基本支出结转的6.62%；此经费为职工医疗保险缴费财政拨款结转，2101103（公务员医疗补助）科目结转127832.96元，占基本支出结转的22.94%；此经费为公务员医疗保险缴费财政拨款结转，2210201（住房保障支出）科目结转5525.48元，占基本支出结转的0.99%。基本支出结转结余经费将在2023年支出完毕。

项目支出结转结余2070899元（其他广播电视支出），科目项目支出结转结余1305100.00元，占项目支出结转的17.82%；其中：中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护经费1172800.00元，占项目支出结转的16.01%；省广播电视广播电视事业发展专项经费132300.00元，占项目支出结转的1.81%；此经费主要用于中央、省、市广播电视节目无线覆盖（数字）、（模拟）运行维护、广播电视村村通、户户通、村村响、为民服务示范点运维、应急广播平台运维和县级融媒体中心平台运维。

四、 绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1、 数量指标。截至2022年12月底，为推进媒体深度融合、发展智慧广电网络体系、提升应急宣传能力，中心按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，借鉴兄弟县区建设经验，精心组织制定工作实施方案，对应急广播项目建设的目标任务、建设内容、建设标准、建设主体、建设步骤、职责分工进行了明确。结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵。

2022年完成了县乡村三级发布平台的安装，建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端，稳步推进全县应急广播体系建设，县域内应急广播覆盖率达85%以上，日常在线率保持在90%以上，实现与本级应急信息源和相关媒体平台无缝对接，预留与今后建设的省、市应急广播平台对接接口，奠定了应急处置发布与融媒矩阵宣传融合的扎实基础。

完成提升和改造县级融媒体信息管理平台及相关新媒体附属设施工程建设，建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。做好全县新闻媒体宣传管理工作，确保中央广播电视新闻媒体信息及新媒体节目正常传播。对中央、省、市、县级新闻媒体广播电视节目正常进行运行维护。

2、 质量指标。按质按量完成了县乡村三级发布平台的安装，建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端，稳步推进全县应急广播体系建设，县域内应急广播覆盖率达85%以上，日常在线率保持在90%以上，已通过省、市级考核专家组验收。并满足县级应急广播建设平台系统互联互通指令运行标准化传输要求。

3、 时效指标。2022年12月31日前，已全面完成县级应急广播平台建设及新闻媒体融合发展互联互通宣传平台，建立县级融媒体播控中心和县级应急广播体系播控中心“双中心”管理平台。

4、 成本指标。利用中央、省级补助资金560万元，完成全县县乡村三级应急广播体系建设播控管理平台，并满足县级应急广播建设平台系统互联互通指令运行标准化传输要求。

（二）效益指标完成情况

1、 经济效益。全面加强禄劝新闻媒体宣传服务，广播电视服务体系建设，充分发挥地区新闻媒体宣传，广播电视在宣传教育群众、丰富群众文化生活、增强民族凝聚力等方面发挥重要作用。完全符合《县级融媒体中心建设系统技术要求》，并满足县级融媒体中心系统互联互通指令、新闻媒体广播电视运行传输标准化要求，促进全县经济稳步上升。

2、 社会效益。全县经济社会发展通过新媒体平台和广播电视传播将日常时事新闻、惠农政策、农业新技术、新成果、气象预警等信息传送到广大农村，让人民群众在何时何地能够及时了解国家政策，更好地促进县域经济、社会良性发展。

3、 生态效益。加快全县乡镇新闻媒体宣传及广播电视无线发射宣传，加强规范官方新闻媒体宣传管理，归口宣传、统一发声。

4、 可持续影响。全县乡镇街道有专人负责新闻媒体及广播电视转播的运行维护工作，做好全县乡镇街道新闻媒体信息报送，做好正能量新闻宣传工作，确保区域经济社会稳步发展。

（三）满意度指标完成情况

通过不断提升新闻媒体宣传服务，广播电视服务体系建设，充分发挥地区新闻媒体宣传，广播电视宣传教育、丰富群众文化生活、增强民族凝聚力等方面发挥重要作用。做到业务有创新，服务有保障，实时将时事新闻、惠农政策、农业新技术、新成果等信息传送到广大农村，为广大群众提供学习服务，让广大人民群众为之而满意。

2023年10月10日

附件 ：禄劝彝族苗族自治县融媒体中心项目支出绩效自评表