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禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县融媒体中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县融媒体中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发<禄劝彝族苗族自治县机构改革方案>的通知》以及中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县融媒体中心的通知》（禄编〔2019〕2号）的有关要求，我单位新成立于2019年3月27日，属于县委直属公益一类事业单位，财政全额拨款，归口县委宣传部管理。

1、 贯彻落实党的新闻宣传政策方针，坚持正确方向，坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，围绕县委、县人民政府中心工作做好新闻宣传工作，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2、 整合县内媒体资源，优化采编播流程，实现媒体在内容、技术、渠道、平台、管理等方面深度融合，着力打造传播形式多样、手段先进、具有竞争力的新型县级主流媒体。

3、 搭建全县权威、统一的对外信息发布平台，探索政务信息、商务信息、民生类信息等综合服务和多样化信息服务，打造集资讯、舆论、社交、生活、服务于一体的本土化、多元化平台，推进对外传播能力整体提升。

4、 负责管理、维护禄劝彝族苗族自治县人民政府门户网站、官方微博、微信、手机客户端、官方抖音号、今日头条号等信息发布和对外宣传平台。

5、 负责全县广播电视事业建设和发展。

6、 负责全县广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务。认真贯彻落实党的新闻宣传方针，坚持正确方向，坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，打造新型媒体服务平台，加强新型媒体宣传管理，增强广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作，围绕县委、县人民政府中心工作做好新闻宣传工作。

（三）当年取得的主要事业成效

1、 着力做好应急广播体系建设

为推进媒体深度融合、发展智慧广电网络体系、提升应急宣传能力，中心按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，借鉴兄弟县区建设经验，精心组织制定工作实施方案。对应急广播项目建设的目标任务、建设内容、建设标准、建设主体、建设步骤、职责分工进行了明确。结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵。

2022年完成了县乡村三级发布平台的安装，建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端，稳步推进全县应急广播体系建设，县域内应急广播覆盖率达85%以上，日常在线率保持在90%以上，实现与本级应急信息源和相关媒体平台无缝对接，预留与今后建设的省、市应急广播平台对接接口，奠定了应急处置发布与融媒矩阵宣传融合的扎实基础。

2、 切实做好广播电视安全管理和综合服务

融媒体中心组织工程技术人员对乡（镇、街道）发射台（站）值班人员进行业务技术培训，值班值守人员能够熟练掌握安装和基础维护，做到一般故障能自行解决，特殊故障由县技术维护部门处理，使广播电视“村村通”“户户通”“村村响”能正常播出。结合中心实际人员数量情况，制定相应的7×24小时值班值守制度，实行科室负责制，坚持谁出事谁负责原则，明确职责分工，坚持把安全播出责任事故发生率降至零。

继2021年团街镇广播电视为民服务示范点建成为昆明市第一批市级示范点后，2022年，禄劝打造了转龙、九龙和撒营盘3个乡镇建设第二批市级示范点，现3个乡镇已建立了完善的乡镇、村委会、村小组三级联动工作机制，以开展辖区内的村村通、户户通、村村响等设备维修服务。撒营盘、转龙和九龙3个乡镇级广播电视公共文化为民服务示范点的建设，有效地为当地群众更好地收看电视、收听广播节目提供了有力的保障，并为全县基层广播电视公共服务发挥了示范引领效用。

3、 持续做好广播电视宣传

禄劝电视台每日7：00--24：00播出17小时，播出内容主要有新闻、电影、电视剧、动画片和公益广告等。禄劝电视台自办节目《禄劝新闻》为主节目，《百姓关注》为子栏目，《禄劝新闻》每周一三五首播，二四六七重播。新闻播出时间为：每天上午7：00 ；中午12：00 和晚上20：00 ；22:00，每组节目都至少有1条民生类新闻播出，每组节目不少于4条，时长约20分钟，全年共完成新闻采编《禄劝新闻》148组462条新闻。除禄劝新闻外，也有《时政访谈》节目播出。在党的二十大召开前后，制作一批以“喜迎二十大 奋进新征程”“非凡十年”“看看家乡新变化”为主题的反映各行各业特色亮点的二十大专题报道11条，在禄劝电视台、昆明电视台播出，同步在新华网、云南网、掌上春城等多个平台发布；全年录制播出“争当排头兵”大讨论、专题研讨、电视访谈29期，紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开，深入开展学习贯彻党的二十大精神；认真做好疫情防控、食品安全、争做文明市民等公益广告、公告通告的制作播出工作，全年共制作播出公告通告15条；

4、 深度促进新媒体平台融合发展

微信公众号“魅力禄劝”订阅人数14.7万余人，年度发稿量2704篇（条），发文频次为每天7.4篇，超过十万阅读量的有4条，平均每篇文章阅读数1691人次，其中，《禄劝彝族苗族自治县关于紧急寻找与新冠肺炎病例同地点同时段活动轨迹有重合人员的通告》单篇最高阅读量超13万人次，年度阅读量超457万人次；“魅力禄劝”视频号年度发布视频248条，点赞数4.6万，播放量超5万以上的4条，其中《禄劝2022年火把节文艺晚会开始了！》单个视频最高播放量11万，年度播放量201.1万。

微博“昆明禄劝发布”年度刊发稿件3.5万余条，总阅读量2500余万，其中转载的《第二十届中央委员会选举产生》单篇（条）信息阅读量60.4万；

“禄劝融媒”APP客户端刊发稿件4740篇（条），年度阅读量250余万次，平均每篇（条）信息阅读量500余人次，日平均发文13篇（条），其中阅读量超10万的共30余条，其中《【带你嗨翻天】2022年禄劝火把节攻略来啦！》阅读量超过22万；APP的有效注册用户为2.5万人；网络直播8场次，直播观看总人次8万，其中《第一届禄劝杜鹃花海乡村旅游节启动仪式》最高单场直播观看人次3万。

“禄劝融媒”抖音平台发布视频1759个，同比2021年增加910个，获赞量为115万+，同比增加200%，互动指数60万+，粉丝量7.4万，同比去年增加1.2万+，10万+作品72个，播放量超百万6个，其中《霸气！家庭奶奶》单条播放量达839.1万+，《狗狗学长：学妹我就帮你到这儿了》单条播放量达223万+，原创作品《禄劝三个乡镇（街道）发布区域临时性静态管理通告》单条播放量达113.6万+。“禄劝融媒”快手平台发布1745篇信息，同比增加1045篇，获赞量为538万+，同比增加438万+，互动指数为1亿+，粉丝量11.7万，同比去年增加6.5万，播放量超千万3条，10万+作品65条，其中《唐山事件之后，陕西西安一家烧烤店老板将电子滚动屏更新了。网友：老板，干得漂亮！》单条播放量达1228万，《让我们一起来学唱 化学元素周期表搜吧》单条播放量达1221.8万+，《网友们一直认为是属鼠的》单条播放量达1042.6万+。

政府门户网站发布信息、公示公告等2200余条，手机报发布稿件230篇（条）。

5、 坚持抓实媒体内部管理

（1）编辑记者管理。中心共有持证编辑记者10人，正在报考编辑记者证4人。中心制定相关制度，对持证记者和从事编辑记者的人员严格按要求，杜绝有偿报道和不实报道等行为的发生，并按要求定期组织记者证的审验工作。

（2）平台内部监测。严格执行发布内容三审机制和发布后再巡查机制，始终确保内容安全。“禄劝融媒”APP客户端和应急广播平台均通过国家网络安全二级等保检测；掌上融媒管理系统还能实现热点信息抓取和有害信息筛选提示等功能，有效的提升线上社群秩序维护水平。

（3）网络舆情监测。中心与西安康奈网络科技有限公司合作，由该公司提供的舆情监测服务，实现在互联网舆情监测中能对热点新闻事件进行排行、分析，对行业舆情分析、舆情检索、舆情预警和舆情简报定制对全网热词排行，按地域、领域等进行热词筛选，并迅速查看热词相关文章；按地域查看微信公众号、微博号排行榜，自定义热点新闻事件跟踪等。

6、 融媒产品采用率日渐提升

中心生产的稿件及视频材料，同步在学习强国、新华网、省、市新媒体各平台推送并采用，其中在新华社发布稿件的浏览量过百万的有4条。全年在昆明电视台《昆明新闻》《联播昆明》栏目共播出新闻60余条；协助中央电视台拍摄的专题节目《我们的田野》在央视频道播出；中心制作的《雨中的杜鹃花海犹如仙境》在新华社举办的“向往之地 光影云南”影像作品征集活动中获得优秀奖。

7、 综合传播力排名持续进位

今年以来，中心不断提升原创能力、生产优质内容，积极转载正面热点信息，综合传播力持续提升。一年来，在新华社新闻中心出品的《云南省县级融媒体综合传播力月度报告》和《昆明市新媒体网络综合传播指数榜单》中，禄劝排名持续进位，2022年6月份在全省129个县市中排第19名，全市第5名；7月份全省排第17名，全市第6名；8月份，全省排第21名，全市第6名。

8、 重大主题宣传成效显著

在电视台及APP上开设《喜迎二十大 奋进新征程》《奋进新征程 建功新时代》《深入学习贯彻党的二十大精神》《非凡十年》《争当排头兵大讨论大竞赛》《作风革命 效能革命》《脱贫固效 乡村振兴》《百姓关注》等子栏目。

党的二十大主题宣传中，中心严格按照上级有关要求，深入报道了禄劝在脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、文旅融合、生态文明、民族团结等方面的工作，立体呈现禄劝县10年来的发展巨变。并充分利用电视台、“两微一端一抖一快一条”等宣传平台刊播二十大相关宣传标语（宣传海报）和信息稿件，融媒体中心发布各类稿件（信息）210（篇）条，各新媒体平台阅读量近60万次。

9、 综合服务能力稳步增强

在“禄劝融媒”APP客户端中，链接了县域内47家部门单位的平台到融媒矩阵，链接了26家服务平台到“便民禄劝-公共服务”板块，打造“吃喝玩乐购医行一条龙”“一部手机游禄劝”，以本地政务、教育、农特产平台为特色牵引，公共咨询、生活缴费为辅助板块，在政府门户网站和自有APP上开设了主栏目《便民禄劝》及子栏目《禄劝问政》。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心共设置6个内设机构，包括办公室、融媒播发室、策划采编部、融媒发展部、安全技术科、人事财务科，以上年相比无变动。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心共设6个内设机构，包括办公室、融媒播发室、策划采编部、融媒发展部、安全技术科、人事财务科，以上年相比无变动。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本金安排的支出，故《国有资本经营预算收支决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度收入合计13,886,252.68元。其中：财政拨款收入13,886,252.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,967,223.77元，增长40.00%。其中：财政拨款收入增加3,967,223.77元，增长40.00%；收入较上年度相比增加的主要原因是2022年增加县级应急广播体系建设项目5,600,000.00元，占总收入的40.33%，上级补助广播电视节目无线覆盖运行维护经费2,430,100.00元，占总收入的17.5%；人员增加、支出增加；2021年度决算结转结余2,987,661.68元。

2022年决算收入附表如下：

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度支出合计15,011,472.28元。其中：基本支出7,686,472.28元，占总支出的51.20%；项目支出7,325,000.00元，占总支出的48.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出增加4,513,654.97元，增长43.00%。其中：基本支出减少2,811,345.03元，下降26.78%；项目支出增加7,325,000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年及以前，项目支出是在日常公用经费内，2022年项目收入已经分开，不在日常公用经费内，所以，支出增加主要是2022年增加县级应急广播体系建设项目及上级补助广播电视节目无线覆盖运行维护项目；基本支出减少是2021年在上一年的基础上，新招聘5位人员，人员经费、公用经费等各项支出增加，2022年人员等基本没有变化，所以，基本支出减少2,811,345.03元。

2022年决算支出附表如下：

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,686,472.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,582,464.85元，占基本支出的72.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2,104,007.43元，占基本支出的27.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,325,000.00元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要是：一是禄劝县级应急广播体系建设项目投入经费5,600,000.00万元，按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）、197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵；二是2021—2022年秀屏社区数字电视收视维护费120.00万元，专门用于秀屏社区数字电视收视维护用器材、收视维修维护、电费等；三是广播电视公共服务基层为民服务示范点建设经费18.00万元，专门用于撒营盘镇、转龙镇、九龙镇广播电视户户通运行维护服务网点的设备安装、运行维护、电费等售后服务；四是广播电视节目无线覆盖运维经费34.50万元，专门用于全县广播电视无线发射台（站）设备购置安装、器材购置、运行维护、电费等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15,011,472.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,513,654.97元，增长43.00%，主要原因是2021年及以前，项目支出是在日常公用经费内，2022年项目收入已经分开，不在日常公用经费内，所以，支出增加主要是2022年增加县级应急广播体系建设项目及上级补助广播电视节目无线覆盖运行维护项目；基本支出减少是2021年在上一年的基础上，新招聘5位人员，人员经费、公用经费等各项支出增加，2022年人员等基本没有变化，所以，基本支出减少2,811,345.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出13,476,118.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。基本支出中，人员支出5,582,464.85元，占基本支出的41.42%；公用支出2,104,007.43元，占基本支出的15.61%。主要用于县级应急广播体系建设；广播电视节目无线数字化覆盖运维支出和县级融媒体中心建设及运维支出；广播电视“村村通、户户通、村村响”运维经费，广播电视公共服务基层为民服务示范点建设经费；广播电视事业建设和发展，广播电视安全播出，对外广播电视新闻媒体宣传交流及业务管理与服务等方面的支出。其中：（1）广播电视运行维护。广播电视运维支出2,104,007.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。主要是实施公共服务惠民工程，补齐民生事业短板。实施县域广播电视无线数字化覆盖、广播电视村村通、户户通、村村响等跃升工程，实现新时代广播电视新闻媒体全覆盖。

（2）禄劝县级应急广播体系建设项目投入经费5,600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.55%。主要是按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵；2022年完成了县乡村三级发布平台的安装，建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端，稳步推进全县应急广播体系建设，县域内应急广播覆盖率达85%以上，日常在线率保持在90%以上，实现与本级应急信息源和相关媒体平台无缝对接，预留与今后建设的省、市应急广播平台对接接口，奠定了应急处置发布与融媒矩阵宣传融合的扎实基础。

（3）县级融媒体平台建设及运行维护。县级融媒体平台建设及运维支出189,646.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要是为贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革部署，根据云南省关于市县机构改革的总体意见的通知要求，县级组建直属事业单位县融媒体中心，承担新闻媒体宣传，广播电视事业发展建设，建成新型媒体监控管理平台，实施融媒体平台建设提升工程，促进全县新媒体发展。

（4）机关事业运行经费：事业运行经费支出5,582,464.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.42%。主要是事业单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出；包括人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 社会保障和就业（类）支出547,935.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，主要用于社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出562,365.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于卫生健康支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出425,053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于住房保障支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革划转以及车辆编制管理制度改革，各部门车辆严格按照车辆编制管理制度核准，原在编制车辆已达到报废年限或已经报废，新的车辆正在申请购置，2022年无新闻采访、运行维护车辆，所以，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,460.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,460.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是：因机构改革，2021年原划转在编制车辆已达到报废年限已经报废，2022年度车辆运行维护支出为0.00元，所以，“三公”经费支出决算数小于年初预算数，公务用车运行维护费支出决算减少8,460.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心资产总额7,907,813.36元，其中，流动资产6,069,364.56元，固定资产1,791,566.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,882.39元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,688,986.64元，其中固定资产减少4,016,700.71元，至2022年固定资产累计折旧4,016,700.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心政府采购支出总额5,699,796.89元，其中：政府采购货物支出4,852,100.00元；政府采购工程支出847,696.89元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心绩效自评情况详见附表：2022年部门整体支出绩效目标表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定；“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800257501111

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2022年决算报表20231012113609396