昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年度决算
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昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年度决算目录
第一部分 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站负责贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为禄劝县委、县政府履行生态环境保护责任提供支持。主要职责为：
1. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。
2. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开。
3. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。
4. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。
5. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。
6. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 环境空气质量监测。我县城区共设立一个空气自动监测站，位于禄劝县实验中学，监测项目为SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、CO共6项污染物，严格按照《环境空气质量标准》（GB2095-2012）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）和《城市环境空气质量排名技术规定》（环境监测〔2018〕19号）评价6项污染物，积极配合第三方运维工作，并开展质量监督与核查。并做好自动站的站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作；对第三方机构的日常运行维护进行有效监督。截至2022年10月28日，禄劝县环境空气质量总有效监测天数共293天，优良率为100%，环境空气质量综合指数为2.40，主要污染物PM2.5平均浓度为16μg/m3.PM10平均浓度为34μg/m3.
2. 水环境质量监测。根据《2022年昆明市生态环境监测工作方案》，我县共涉及3个国控断面，分别为：普渡河桥、尼格水文站、盐塘；省控断面3个，分别为洗马河、云龙水库坝前、云龙水库坝中；市控断面共11个：分别为背水桥、双化水库、石板河入湖口、石板桥、高安小河、书西小河、芝兰小河、老木河入湖口、水城河入湖口、老木河库湾、水城河库湾。经监测数据显示，截至2022年10月，普渡河桥平均水质为Ⅲ类，尼格水文站平均水质为Ⅱ类；盐塘平均水质为Ⅳ类；洗马河平均水质为Ⅲ类；市控断面背水桥平均水质为Ⅳ类；石板河入湖口平均水质为Ⅳ类；石板桥平均水质为Ⅱ类，高安小河平均水质为Ⅲ类；芝兰小河平均水质为Ⅱ，老木河入湖口平均水质为Ⅲ类，水城河入湖口平均水质为Ⅲ类；双化水库平均水质为Ⅳ类；老木河库湾、水城河库湾平均水质为Ⅲ类；书西小河无数据。
3. 县控断面及县级集中式饮用水源地监测。禄劝县控制断面共有3个，分别为：鲁溪大桥，则黑水库，封过水库。截至2022年10月，鲁溪大桥平均水质为Ⅲ类；封过水库平均水质类别为Ⅲ类；则黑水库平均水质类别为Ⅲ类，禄劝县集中式饮用水源地为桂花箐水库，1-10月平均水质为Ⅲ类。
4. 农村生活污水处理设施出水水质监测。按照《昆明市2022年度生态环境质量监测工作方案》要求，我县共涉及15个日处理能力20吨及以上农村生活污水处理设施，分别为：芝兰村委会本增村、芝兰村委会拿包老、撒冲村委会龙目奔、卡柱村委会贵能中、书西村委会树子干、芝兰村委会九龙井、芝兰村委会安乐村、兴安村委会安众康、高安村委会必应德、高安村委会王家村、招桂村委会杨家村、三合村委会老猫、坎邓村委会尚乐民中、新合村委会老板上、新合村委会老板下。监测频次为每半年监测一次，监测项目为：化学需氧量、氨氮、pH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、粪大肠菌群，目前已完成14个点位信息监测及统计工作（新合村委会老板上、老板下均在同一个点位）。
5. 加密监测工作。一是开展南塘河、掌鸠河加密监测。为实时掌握南塘河、掌鸠河水质情况，查找水质变化原因，2022年上半年组织工作人员对南塘河、掌鸠河共开展1次加密监测，本次加密监测在两河沿岸共布设了11个监测点位，监测4个指标，对水质变化原因进行分析；二是昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站于6月制定《云龙水库入库河道应急加密监测方案》，并根据监测方案对高安小河、石板桥、石板河入湖口（书西）、老木河入湖口、水城河入湖口进行采样监测，7月，根据《昆明市生态环境局关于印发市级集中式饮用水水源地专项监测工作方案的通知》，市生态环境局禄劝分局组织环境监测站对云龙水库坝前、云龙水库坝中、云龙水库石板、双化水库、芝兰小河、高安小河、书西小河、石板河-石板桥、石板河入湖口（书西水文站）、老木河入湖口、石板河入湖口、水城河入湖口开展水质监测，共形成《生态环境监测站要情快报》（11期），上报相关部门。
6. 执法监测情况。按照《2022年昆明市生态环境监测工作方案》，配合生态环境综合执法部门，提前制定好监测计划，并按规定相关要求，执法人员及监测人员全过程参与采样工作，制定采样相关内容现场检查（勘察）记录。截至2022年10月，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站配合分局监察大队共进行执法监测10次，共计17次。
7. 噪声监测。根据《2022年昆明市生态环境监测工作方案》显示，我县共涉及4个城市功能区监测点位，分别是：禄劝云龙板栗产业园、掌鸠河世纪中心、东风综合集贸市场、禄劝第一中学，监测频次为每季度监测1次。共涉及24个点位道路交通噪声监测点位，监测频次为每年监测1次，共涉及103个区域环境噪声监测点位，监测频次为每年监测1次。质控要求按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的规定进行监测，截至2022年10月28日已完成3次功能区环境噪声监测工作，1次道路交通噪声监测，1次区域环境噪声监测。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站内设机构1个，包含昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站办公室。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站没有一般公共预算财政拨款项目支出，也没有进行项目绩效自评，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站2022年没有国有资产的新增计划，也没有增加或减少国有资产，故《2022年国有资产使用情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站部门2022年度收入合计2,942,316.33元。其中，财政拨款收入2,942,316.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加601,749.17元，增长25.71%,增长原因为监测工作更加规范化，加大监测力度，所需工作经费增加。其中，财政拨款收入增加601,749.17元，增长25.71%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。
二、 支出决算情况说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站部门2022年度支出合计2,942,316.33元。其中，基本支出2,942,316.33元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加601,749.17元，增长25.71%。其中，基本支出增加601,749.17元，增长25.71%，增长原因为监测工作更加规范化，加大监测力度，所需工作经费增加；项目支出增加0元，增长0.00%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,942,316.33元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,772,752.78元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费169,563.55元，占基本支出的5.76％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中，基本建设类项目支出0元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,942,316.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加601,749.17元，增长25.71%，主要原因为监测设备升级更新，2022年新招录一人，军转干一人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出232,460.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出220,464.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于事业单位医疗保险支出142946.77元，公务员医疗补助71629.15元及大病保险支出5888.9元。
10. 节能环保（类）支出2,276,448.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于节能环保支出、污染减排支出中的生态环境监测与信息化支出。
11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出212,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出、购房补贴支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。不存在2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的情况。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中，因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生变动。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未产生公务用车运行维护费和公车购置费支出。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0.00%。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中，人员经费包括工资、福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000246702701111
2022年昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站决算公开报表
