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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县工商业联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

（2）密切联系与非公有制经济人士的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人员思想政治工作。

（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（8）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 坚持政治引领，为“两个健康”发展注入正能量

（1）开展建党百年宣传活动。结合庆祝建党100周年办好系列宣传教育活动，推荐2名优秀民营企业家、1家优秀党建民企、1家优秀商会积极参加市工商联举办的庆祝建党100周年优秀民企专访、专刊的宣传活动，宣传其优秀事迹，从而增强企业家荣誉感。  

（2）开展学习，提高企业家素质。组织非公经济人士参与省、市、县举办的各类教育培训活动，推荐优秀民企、商会负责人参加厦门大学、深圳大学、南京大学等省外培训学习，组织企业家赴官渡区、西山区、晋宁区、安宁市、宜良县等地区开展交流互访活动，增强经济交流和企业家的凝聚力，提高企业家综合素质。

（3）开展学党史理想信念教育实践活动。一是将党史学习教育作为一项重大政治任务，组织单位党员干部、会员企业赴贵州遵义、寻甸柯渡、禄劝翠华镇开展红色教育活动3次，在红色革命传统的精神洗礼中引导企业家“爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会”。二是通过“三会一课”组织党员干部及时跟进学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、十九大和十九届历次全会等内容，确保思想紧跟形势、紧跟上级要求；三是邀请市工商联领导、县委统战部领导开展《统战条例》、十九届六中全会精神专题宣讲活动2次，以丰富多彩的活动，扎实推进学党史理想信念教育活动。

（4）加强党员的教育管理监督，提高党员服务意识。一是借助“学习强国”“云岭先锋”等平台，落实“三会一课”、党费日、主题党日、党员政治生日和党员积分制管理等制度，组织单位干部职工开展党史知识、党纪法规宣传学习、线上线下测试活动，抓好党员干部经常性的学习；二是落实管党治党责任。党组班子定期召开专题会议，研究分析机关党建工作，组织干部职工集中收看警示教育片，班子带头讲廉政党课，促进党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；三是组织开展了“公职人员违规借贷”“党员信教”“吃喝风”等专项整治行动，所有干部职工签订相关承诺书，教育干部职工自觉改进作风，强化服务意识；四是与六江社区党组织签订“共驻共建”协议，支部和党员到社区开展“三双”工作，结合“我为群众办实事”，提供志愿服务。

2. 营造良好政商环境，促进“两个健康”发展

（1）积极开展“大走访、大调研、解难题”活动。一是按照市委统战部、市工商联工作部署，县工商联结合“我为群众办实事”活动开展，自4月份起深入我县民营企业积极开展“大调研、大走访、解难题”活动。共计走访企业69家，商会1家，收集困难问题29件，意见、建议23条，现场解决水、电、融资等问题5件。将走访情况以信息约稿、专报、总结的形式报县政府办、县委统战部、市委统战部，反映民营企业的情况和诉求，为全县经济社会的发展提出了诚恳的意见和建议。二是在走访企业的同时，县工商联一并了解企业家参与“乡村振兴”的意愿、对企业党建情况进行摸底，为下一步“千企兴千村”助力乡村振兴奠定基础。

（2）牵线搭桥，为优化民营经济发展环境建言献策。2021年由县工商联牵头，邀请县级主要领导参加，召开禄劝县企业家座谈会1次，禄劝籍在昆企业家座谈会1次，在座谈会上收集到的企业的意见建议通过整理，专题上报县政府办、县委统战部各1次；协助云南省福州商会、昆明市宁德商会、昆明市莆田商会考察团一行赴我县开展招商考察，洽谈项目合作1次；组织66名非公经济人士开展民营企业评议政府职能部门活动1次；与县税务局联合召开小微企业税费服务座谈会2次；组织完成了94名非公经济人士综合评价，44名政协委员初步人选推荐，33名非公经济人士的谈话考察工作，为2022年人大、政协、工商联换届储备了人才。

（3）严格落实政策扶持。认真贯彻落实上级关于鼓励创业“贷免扶补”，截至目前，完成了88户“贷免扶补”材料审核和申报，发放贷款60户共计2156万元，在一定程度上缓解企业融资难问题。

3. 弘扬企业家精神，为助力“乡村振兴”聚合力

聚焦巩固脱贫攻坚成效，深化“万企帮万村。助力乡村振兴”行动，引导商会和企业在“乡村振兴”中发挥优势、贡献力量。一是积极争取市光彩事业促进会资金50万，30万投入到屏山街道克梯村委会村小组活动室建设、饮水工程建设，20万投入到乌蒙乡基鲁村委会太阳能路灯项目建设；二是争取“春融同心·万企兴万村”昆明统一战线助力乡村振兴现场会在禄劝县中屏镇召开；三是派驻干部参与挂包点乡村振兴规划。派驻干部3人，入驻中屏镇大海资村参与乡村规划建设；四是向民营企业发出倡议，号召全县商会组织、民营企业捐款、捐物，全力以赴支持禄劝县乡村振兴工作。2021年，县工商联牵头开展爱心捐赠，折合金额114.99万元，涉及乌东德、马鹿塘、撒营盘、中屏、翠华等乡镇，捐赠物资、资金用于改善人居环境、资助困难户、困难学生等。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2021年度收入合计179.50万元。其中，财政拨款收入179.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收入0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2.27万元，主要原因是行政运行费增加。

收入结构分析

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2021年度支出合计179.50万元。其中，基本支出153.45万元，占总支出的85.49%；项目支出26.05万元，占总支出的14.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2.27万元，主要原因是行政运行费增加。

支出结构分析

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.45万元。与上年对比减少23.78万元，主要原因分析2021年有项目资金26.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.54万元，占基本支出的91.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费12.91万元，占基本支出的8.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.05万元。与上年对比增加26.05万元，主要原因是2020年没有将专项业务工作经费列为项目资金。具体项目开支及开展工作情况是就业补助7.11万元，创业担保贷款贴息7.48万元，其他普惠金融发展支出11.46万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出179.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2.27万元，主要原因是行政运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出116.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.04%。主要用于保障机关运转，发放工资、津贴、个人补助。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于养老保险缴费、就业补助。  

9. 卫生健康（类）支出13.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于支付职工医疗保险、医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出18.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于贷免、扶补、创业贷款承办工作经费。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出10.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行压缩三公经费支出的结果，本年度公务接待均为国内公务接待，累计为9批144人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.80万元，下降43.24%。其中，因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降43.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是市县工商联商会下基层来访量减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市工商联领导下基层调研、昆明市县（区）商会、企业家交流、招商引资考察、乡镇分会工作联系等产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出12.91万元，与上年对比减少39.26万元,主要原因分析2020年项目支出没有项目资金，2021年有项目资金26.05万元。具体项目开支及开展工作情况是办公费支出1.05万元、培训费0.06万元、公务接待费1.05万元、委托业务费支出4.1万元、工会经费支出0.36万元、福利费支出0.07万元、其他交通费用支出6.22万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门资产总额10.33万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产9.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.28万元，其中固定资产增加2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800256801111

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会表