昆明市禄劝县翠华镇2021年度部门决算
监督索引号53012803101301000
昆明市禄劝县翠华镇2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市禄劝县翠华镇概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市禄劝县翠华镇概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。
2. 制定翠华镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。
3. 讨论翠华镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
4. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育、统计、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
5. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
6. 负责本行政区域内的护林、防火、防汛、抗旱工作。
7. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。
8. 保护公民国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9. 保护各种经济组织的合法权益。
10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11. 加强镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。
12. 执行镇党委的决定和镇党员大会、镇人代会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。
13. 办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，全镇上下将继续努力，按照县委、县政府工作重心，圆满完成年度各项工作目标任务。有力促进地方经济和社会各项事业的发展。根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制2021年度预决算草案并组织执行，做好部门预决算公开工作；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市禄劝县翠华镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.镇党委2.镇人民政府；3.镇人大；4.镇计生办；5镇财政所；6.镇农业服务中心；7.镇兽医服务中心；8.镇文化广播服务中心；9.镇城建服务中心；10.镇林业站；11.镇水务站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市禄劝县翠华镇部门2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市禄劝县翠华镇各部门2021年度收入合计2万元，财政拨款收入2,433.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收入0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年度收入合计2,079.92万元，比上年增加353.93万元，增加17.02%，主要原因分析2020年安排项目资金170万元，2020年安排项目资金370.02万元。
二、 支出决算情况说明
昆明市禄劝县翠华镇各部门2021年度支出合计2,554.17万元。其中，基本支出2,132.39万元，占总支出的83.49%；项目支出421.78万元，占总支出的16.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度支出合计2,707.68万元，比上年度减少153.51万元，减少5.67%，主要原因分析：2021年新增人员4人，基本支出由1856.03万元增加到2132.39万元，但2021年项目资金支出由上年851.66万元减少到421.78万元。项目资金支出减少相对较多。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市禄劝县翠华镇机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,132.39万元。上年度基本支出合计1856.03万元，比上年增加276.36万元，增加14.89%，主要原因分析：2021年新增人员4人，人员运转支出增加。包括基本工资、津贴补贴等；人员经费支出1,977.13万元，占基本支出的92.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费155.26万元，占基本支出的7.28%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市禄劝县翠华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421.78万元。上年度项目支出851.66万元，比上年度减少429.88万元，减少50.48%，原因分析：2021年项目减少，支出减少。
具体项目收支及开展工作情况表（单位：万元）
项目 | 资金来源 | 支出数 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 421. 78 | 51. 77 | 370. 02 | 421. 78 | 421. 78 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 28. 40 | 28. 40 | 0. 00 | 28. 40 | 28. 40 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 28. 40 | 28. 40 | 0. 00 | 28. 40 | 28. 40 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 28. 40 | 28. 40 | 0. 00 | 28. 40 | 28. 40 | ||||
2013699 | 昆财行〔2020〕64号翠华镇党建工作经费 | 28. 40 | 28. 40 | 0. 00 | 28. 40 | 28. 40 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6. 00 | 6. 00 | 0. 00 | 6. 00 | 6. 00 | ||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 6. 00 | 6. 00 | 0. 00 | 6. 00 | 6. 00 | ||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 6. 00 | 6. 00 | 0. 00 | 6. 00 | 6. 00 | ||||
2070904 | 昆财整合〔2021〕21号2019年第十七批中央统筹整合涉农资金 | 6. 00 | 6. 00 | 0. 00 | 6. 00 | 6. 00 | ||||
213 | 农林水支出 | 387. 17 | 17. 37 | 369. 81 | 387. 17 | 387. 17 | ||||
21305 | 扶贫 | 308. 17 | 17. 37 | 290. 81 | 308. 17 | 308. 17 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 149. 35 | 11. 37 | 137. 98 | 149. 35 | 149. 35 | ||||
2130504 | 禄整合办〔2020〕3号第三批整合资金加强基础设施建设 | 11. 37 | 11. 37 | 0. 00 | 11. 37 | 11. 37 | ||||
2130504 | 禄整合办〔2021〕1号噜姑村委会下龙则村道路硬化专项资金 | 119. 98 | 0. 00 | 119. 98 | 119. 98 | 119. 98 | ||||
2130504 | 禄整合办〔2021〕2号翠华镇沿河村委会木克村一事一议道路硬化工程款 | 18. 00 | 0. 00 | 18. 00 | 18. 00 | 18. 00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 152. 82 | 0. 00 | 152. 82 | 152. 82 | 152. 82 | ||||
2130505 | 禄整合办〔2021〕1号禄劝红培教育翠华镇教学点打造提升项目专项资金 | 152. 82 | 0. 00 | 152. 82 | 152. 82 | 152. 82 | ||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 6. 00 | 6. 00 | 0. 00 | 6. 00 | 6. 00 | ||||
2130507 | 昆财农〔2019〕4号2023年市级财政专项扶贫资金 | 6. 00 | 6. 00 | 0. 00 | 6. 00 | 6. 00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 79. 00 | 0. 00 | 79. 00 | 79. 00 | 79. 00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 79. 00 | 0. 00 | 79. 00 | 79. 00 | 79. 00 | ||||
2130799 | 禄整合办〔2021〕2号翠华镇田心村一事一议道路硬化工程款 | 30. 00 | 0. 00 | 30. 00 | 30. 00 | 30. 00 | ||||
2130799 | 禄整合办〔2021〕2号翠华镇小仓村一事一议道路硬化工程款 | 19. 00 | 0. 00 | 19. 00 | 19. 00 | 19. 00 | ||||
2130799 | 禄整合办〔2021〕2号翠华镇沿河村委会木克村一事一议道路硬化工程款 | 30. 00 | 0. 00 | 30. 00 | 30. 00 | 30. 00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 21 | 0. 21 | 0. 21 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 21 | 0. 21 | 0. 21 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 21 | 0. 21 | 0. 21 | ||||
2230105 | 禄财资〔2021〕13号关于2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金分配 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 21 | 0. 21 | 0. 21 | ||||
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市禄劝县翠华镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,547.96万元，占本年支出合计的99.76%。上年度一般公共预算财政拨款支出2,692.68万元，比上年减少144.72万元，减少5.37%，主要原因分析：2021年项目支出为415.57万元，上年为836.66万元，2021年较上年项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出537.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出58.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能；
8. 社会保障和就业（类）支出428.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能；
9. 卫生健康（类）支出181.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出99.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能；
12. 农林水（类）支出1,084.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.55%。主要用于各机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，农业资源保护修复与利用与扶贫支出；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出58.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于各机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，用于灾害防治及应急管理相关工作；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市禄劝县翠华镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.15万元，支出决算为9.05万元，完成预算的98.91%。其中因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.10万元，完成预算的91.67%；公务接待费支出决算为7.95万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.22%。其中，因公出国（境）费支出决算减少0.00万元公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占12.15%；公务接待费支出7.95万元，占87.85%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出1.10万元开支，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于4辆公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出7.95万元。其中。
国内接待费支出7.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,134人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市禄劝县翠华镇部门2021年机关运行经费支出155.00万元，上年机关运行经费180.14万元，与上年对比减少25.14万元，主要原因分析，2021年办公费26.6万元，上年度为43.73万元，较上年减少17.13万元。部门机关运行经费主要用于政府机关正常工作活动开展。
二、 国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市禄劝县翠华镇部门资产总额12022.92万元，其中，流动资产11639.72万元，固定资产383.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292.28万元，其中固定资产增加41.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 1 | 12022. 92 | 11639. 72 | 383. 2 | 329. 06 | 0 | 0 | 54. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填报说明： | 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | |||||||||||||
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||
3. 填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||||
三、 政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出8.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）、弥补当年收支缺口的资金。
五、 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、 “三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、 一般公共预算：一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十一、 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
十二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
十三、 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
十四、 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。
十六、 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十七、 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
监督索引号53012803101301111
昆明市禄劝县翠华镇表
