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禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2021年度部门决算

 目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局是禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂禄劝彝族苗族自治县投资促进局、禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备局牌子。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级，其中：投资促进局局长、招商引资考核办专职副主任、粮食和物资储备局局长由副局长兼任）。禄劝彝族苗族自治县发展和改革局内设办公室、发展规划科、经济体制改革科、价格管理科、项目综合管理科、能源科、投资促进科、粮食和物资储备科8个内设机构，主要负责全县国民经济和社会发展的总体规划、中长期规划和年度计划，督促检查全县国民经济和社会发展规划执行情况，提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟定并推动实施全县发展规划。指导推进和综合协调经济体制改革，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策，按照国家和省、市价格定价目录及价格管理权限，拟定由县级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。负责全县行政事业性收费管理、统计工作。编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。指导重点项目前期工作和项目储备，建立重点项目储备库。按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目。研究全县能源发展战略，拟定能源发展规划及年度计划。起草有关能源管理的地方性政策规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调研究能源发展和改革的重大问题。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，开展区域经济合作，推介禄劝投资环境。负责全县粮食流通宏观调控，拟定全县重要战略物资规划、粮食总量和品种供求平衡计划。承担市场粮油保供、监测预警、统计、应急等工作。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是贯彻落实十九届五中全会的关键之年，一年来，县发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实县委、县人民政府各项决策部署，聚焦我县“生态涵养示范区、特色农旅创新区”发展定位，积极履职、主动作为、狠抓落实，各项工作取得了新进展：

1、强化分析研判，着力提高参谋助手水平。始终注重深入分析、精准调节，在产业发展、项目落户、政策制定等方面出谋划策，积极发挥参谋助手作用。一是“十四五”开新局。牵头草拟了贯彻落实云南省人民政府促进经济平稳健康发展22条措施意见的实施方案、2021年经济工作方案、招商引资工作方案和县级领导挂钩联系重点项目工作方案，各项工作取得了新的进展。二是强化经济监测预警分析。坚持经济运行“预报、预警、分析、会商”四项制度，加强经济形势研判，强化经济指标分析，全力破解发展难题，确保经济运行在合理区间，共编制经济运行分析8期。1-9月，全县地区生产总值完成117.59亿元，增长16%，增速高于市下达全年增长10%的目标6个百分点，排全市第1位；完成规模以上固定资产投资25.06亿元，下降35.4%；招商引资到位内资26.97亿元，外资5.16万美元；城乡居民人均可支配收入分别增长11.5%、13.8%。2021年全县地区生产总值预计增长10%左右，规模以上固定资产投资预计完成50亿元，招商引资预计到位市外内资35亿元，外资预计完成201万美元；城乡居民人均可支配收入预计分别增长11%、13%。

2、强化项目引领，夯实经济社会发展基础。始终把项目作为“头版头条”，狠抓重大项目建设，千方百计扩大总量、提升质量、做优存量。一是项目谋划“精准施策”。紧紧围绕党中央决策部署，深入研究国家产业政策和投资动向，瞄准重大基建、民生保障和产业升级等需求，系统“凝练”一批打基础、固根本的重点项目，并争取纳入国家和全省发展的“大盘子”。二是项目推进“同频共振”。完善重大产业项目县领导包挂项目制度、月度联合督查制度、双月观摩点评制度等6个推进机制，强化统筹，聚焦资源。针对重大项目建设中的难题，及时召开项目推进会、专班问题协调会。今年以来，提请县领导共会办12次，推动帮办单位主要领导会办48次，解决实质性问题28件。三是项目服务“有呼必应”。进一步缩短项目立项时间，开辟绿色通道，推行容缺审查、审批信用承诺等服务在重点工程项目上主动对接、主动服务，全力推进16项省级重点项目和重点前期项目，5项“四个一百”项目、19项市级重点项目和90项县级重点项目建设。加快推进“美丽县城”、轿子雪山小镇和乌东德特色小镇建设。1-9月，全县规模以上固定资产投资（不含农户）完成35.06亿元，2021年预计全县固定资产投资完成50亿元。四是项目督考高质高效。创新考核督查机制，全面加快重大项目建设进程。

3、强化精准招商，助力经济发展提速增效。全年组织赴上海、江西、深圳等地外出招商4次，县委、县人民政府主要领导先后会见客商105次，促成19个项目签约。组织全县招商引资责任单位主要领导、分管领导、业务员参加全省外资业务培训、国内合作统计培训、全省招商引资业务实操培训等，2021年10月15日—16日成功举办了禄劝项目谋划包装暨招商引资业务培训班，参训学员300多人，进一步提升招商专业能力。

4、强化民生保障，推动社会事业全面发展。一是加快推进为民办实事项目。紧扣民生需求和发展需要，围绕“医疗卫生、惠民安居、交通出行、富民增收、便民服务”等十大类，提前谋划编排2021年民生实事项目。审批政府投资项目84项，总投资21.71亿元；企业投资项目备案95项，总投资78.54亿元。共摸排为民办实事项目16项，2021年计划投资27.5亿元，目前完成投资20.1亿元。二是加强粮食安全和物资储备保供。全面落实粮食安全行政首长责任制，多措并举稳定“米袋子”工程。三是扎实推进价格服务。持续关注民生价格热点，强化重要商品价格监测预警，完成上报各类价格监测报告69 份，有力维护价格秩序稳定。受理烟草、公安、法院、检察院等部门提出的涉案物品价格认定532件，认定金额 517.8998万元，在案件办理上维护司法公正。

5、强化改革推动，激发经济发展内生动力。一是全力打造最优营商环境，进一步深化行政审批体制和“放管服”改革。二是积极推进“诚信禄劝”建设。在禄劝县政府门户网站首页明显位置设置“双公示”专栏和公示区，主动全量公示行政许可和行政处罚等信用信息。到2021年10月底，我县共录入信用信息17000条。三是加强对上资金争取。全面研究国家、省、市各项政策和资金投入，全力做好对上争取资金。申报专项债项目21个，获资金2.97亿元，争取上级资金33.92亿元，其中：国家和省资金22.22亿元，市级资金10.7亿元。

6、强化队伍建设，凝聚提升发展改革合力。一是强化思想建设，确保政治坚定。二是强化制度建设，夯实管理基础。三是强化廉政建设，提升队伍形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.禄劝彝族苗族自治县价格认证中心

2.禄劝彝族苗族自治县盐政管理所

3.禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制8人），事业编制13人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员13人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员51人。其中：离休2人，退休49人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2021年度收入合计42,746.26万元。其中：财政拨款收入42,746.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收入0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加40579.3万元，增幅为1872.6%，主要原因是2021年财政安排易地扶贫搬迁委托代建款40000.00万元，导致2021年度财政拨款收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门2021年度支出合计42,325.19万元。其中：基本支出1,439.34万元，占总支出的3.40%；项目支出40,885.85万元，占总支出的96.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加40158.23万元，增幅为1853.20%，主要原因是2021年度禄劝彝族苗族自治县发展和改革局支出易地扶贫搬迁委托代建款40000.00万元，导致支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,436.20万元。与上年对比增加332.28万元，主要原因是2021年度社会保障和就业支出和其它发展与改革事务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等；人员经费支出970.76万元，占基本支出的67.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费等公用经费465.43万元，占基本支出的32.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40885.85万元。与上年对比增加39822.81万元，主要原因是2021年度禄劝彝族苗族自治县发展和改革局财政拨款项目收入增加，导致2021年度财政拨款项目支出增加。

① 昆财建〔2020〕58号下达2020年重点区域生态保护和修复工程专项中央基建投资预算专项资金737.03万元。

② 禄财预〔2021〕12号禄劝彝族苗族自治县财政局关于下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排支出的通知安排易地扶贫搬迁委托代建款支出37000.00万元。

③ 昆财农〔2021〕12号易地扶贫搬迁补助资金支出3000.00万元。

④ 禄整合办〔2021〕2号禄劝彝族苗族自治县统筹整合使用财政涉农资金工作推进协调领导小组办公室关于下达2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金的通知，支出2021年以工代赈项目资金148.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出42,322.05万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加40155.09万元，增加1872.64%，主要原因是易地搬迁增加40000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出768.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于保障机关运转，发放工资、津贴、个人补助；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出118.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于养老保险缴费、就业补助；

  9.卫生健康（类）支出98.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于支付职工医疗保险、医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出40,885.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.61%；主要用于易地扶贫搬迁委托代建款、石漠化综合治理及以工代赈项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出62.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于职工住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出387.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于粮食财务挂账利息补贴和县级储备粮储备费用补贴；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为4.52万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政只预算每辆车每年0.6万元经费，无其他“三公”经费的预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.96万元，下降39.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.96万元，下降47.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行压缩三公经费支出的结果。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占26.55%；公务接待费支出3.32万元，占73.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于能源、移民搬迁、粮食安全、价格监测、经体改、重点项目调研、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.32万元。其中。

国内接待费支出3.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于能源、移民搬迁、粮食安全、价格监测、经体改、重点项目调研、招商引资相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出465.43万元，与上年对比增加296.11万元，增长174.88%，主要原因是县级储备粮利费补贴2020年列为项目支出，2021年调为经费支出核算。部门机关运行经费主要用于能源、移民搬迁、粮食安全、价格监测、经体改、易地搬迁扶贫重点项目调研、招商引资相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门资产总额2922.86万元，其中，流动资产24474.32万元，固定资产381.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少646.75万元，其中固定资产减少109.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值109.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 监督索引号53012800130301111

(发改局）2021年决算公开表