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禄劝彝族苗族自治县供销联合社2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县供销联合社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县供销联合社概况

一、 主要职能

（一）主要职能

承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 发展农民专业合作社4户。完成示范农民专业合作社2户，分别是禄劝郑氏种植专业合作社、禄劝滇翠稻香种植专业合作社，完成市级农民专业合作社示范社2户、禄劝我种花种植农民专业合作社和禄劝嘉博花卉种植专业合作社。

2. 教育培训农产品经纪人670人次。县供销社应完成培训农产品经纪人350人次，依托农村经济合作组织联合会，配合农业部门，组织农村经济组织经纪人进行农业技术及技能培训，实际组织培训670人，其中：基础培训257人；供应链业务培训43人；“快供快销”致富带头人培训50人 ；其他培训320人，共计670人。

3. 完成6个新建村级基层社和2个改造薄弱基层社任务。县供销社通过开放办社，依托专业合作社组建完成村级供销社6户：禄劝红岩（滇翠稻香）村级供销合作社、禄劝苏家营（百卉）村级供销合作社、禄劝小仓（嘉博）村级供销合作社、禄劝九龙郑家村村级供销合作社、禄劝九龙树德卡村级供销合作社和禄劝九龙呢则村级供销合作社；对供销系统无资产、无业务、无人员的“三无”基层社进行清理，改造升级薄弱基层社2个：禄劝团街供销合作社和禄劝茂山供销合作社。

4. 圆满完成县农资公司改革改制。在禄劝县委、县政府坚强领导下，县供销社严格政策标准、加强请示汇报，汇集多方力量，多措并举，截至目前，农资公司已全员解除劳动合同，完成改革改制。

5. 建设禄劝特色农产品体验店1个。申报2021年供销社乡村流通体系建设资金支持，建设禄劝特色农产品体验店，以电商带货直播的形式开展线上+销售模式。今年五个月来，体验店实现农产品销售额90多万元，带动农民增收、加快农村发展、促进农业增效的纽带作用，为巩固禄劝脱贫成果发挥作用。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县供销联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

我单位无车辆编制指标，实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县供销联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2021年度收入合计302.69万元。其中，财政拨款收入302.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，单位总收入减少91.48万元，其中。基本支出增加17.64万元，增加原因：人员工资增加4.15万元、抚恤金增加支出21.2万元、减少供销系统改制公用经费7.71万元，项目资金收入减少109.12万元，减少原因：申报市级项目资金减少77.12万元、项目资金未达款项32万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2021年度支出合计302.69万元。其中，基本支出283.31万元，占总支出的93.60%；项目支出19.38万元，占总支出的6.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年对比单位总支出减少91.48万元，其中；基本支出增加17.64万元，增加原因：人员工资增加4.15万元、抚恤金增加支出21.2万元、减少供销系统改制公用经费7.71万元，项目资金收入减少109.12万元，减少原因：申报市级项目资金减少77.12万元、项目资金未达款项32万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283.31万元。与上年对比增加17.64万元，主要原因增加人员经费抚恤金支出21.2万元、人员工资增资4.15万元、减少公用经费7.71万元，包括基本工资、津贴补贴等；人员经费支出275.21万元，占基本支出的97.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费8.10万元，占基本支出的2.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.38万元。与上年对比，项目资金收入减少109.12万元，减少原因：申报市级项目资金减少77.12万元、项目资金未达款项32万元。项目支出包括2021年市级乡村流通体系建设项目资金9万元、2021年农产品经纪人培训费8.381万元、2021年市级农民专业合作社建设补助2万元。开展2021年市级乡村流通体系建设项目，建成禄劝特色农产品体验店1个，带动全县17个乡镇建立农产品流通体系，完成农产品销售额达到90万元；开展供销系统教育培训工作，组织农村经济组织经纪人进行农业技术及技能培训，完成组织培训人次670人，其中：基础培训257人；供应链业务培训43人；“快供快销”致富带头人培训50人 ；其他培训320人；开展发展新建农民专业合作社工作，完成示范农民专业合作社2户，禄劝郑氏种植专业合作社、禄劝滇翠稻香种植专业合作社，完成市级农民专业合作社示范社2户，禄劝我种花种植农民专业合作社和禄劝嘉博花卉种植专业合作社。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出302.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少91.48万元，其中：基本支出人员经费支出比上年与上年对比增加17.64万元，主要原因增加人员经费抚恤金支出21.2万元、人员工资增加4.15万元、减少公用经费7.71万元，项目支出与上年对比，项目资金支出减少109.12万元，减少原因：申报市级项目资金减少77.12万元、项目资金未达款项32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于医疗卫生支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出225.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中。

国内公务接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2021年机关运行经费支出8.10万元，与上年对比减少7.72万元，减少原因；本年取消开展供销系统企业综合改革改制经费7.72万元，人员经费与上年保持一致。机关运行费分别用于支付办公费2.2万元、供销系统教育培训费3.55万元、差旅费1.31万元、工会费0.66万元、邮电费0.25万元、职工福利费0.13万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门资产总额5.95万元，其中，流动资产4.42万元，固定资产1.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.48万元，其中固定资产增加1.52万元，增加原因购买办公用品，流动资产减少0.04万元，减少原因支出人员经费，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中，人员经费包括工资、福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. “三公经费”：本单位无因公出国费，无车辆运行费和公务接待费，“三公”经费支出为“零”。

2. 机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房费、水电费等，共支出8.1万元。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本年度完成项目资金支出19.38万元。

监督索引号53012800147501111

禄劝彝族苗族自治县供销联合社表20221025042402330