监督索引号53012800132401000

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县自然资源局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县自然资源局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2. 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3. 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4. 完成县委、县政府及市自然资源和规划局下达的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 加强国土空间规划管控，充分发挥规划引导调控作用。2021年，共办理建设项目规划条件及附图23件、建设用地规划许可证10本、建设项目用地预审与选址意见书6份、建设工程规划许可证59本、出具建设项目规划核实意见43份，组织召开禄劝彝族苗族自治县城乡规划委员会5次，审议项目31个，审议通过项目22个。严格执行土地利用总体规划（2010—2021年）、土地利用年度计划、农村居民建房用地计划，统筹安排好年度新增建设用地计划，为地方发展提供用地保障；已完成生态保护红线划定，永久基本农田、城镇开发边界试划，国土空间规划10个专题研究正有序开展；同步开展中心城区控制性详细规划编制工作；正常开展86名村干部回乡规划村庄“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

2. 加大耕地保护力度，兜住民生发展两条底线。认真贯彻《中华人民共和国土地管理法》和《云南省土地管理条例》等相关法律法规，全力做好全县68万亩基本农田保护工作，对比“三调”数据，我县耕地面积大于规划下达的耕地保有量指标19.4476万亩，真正实现“全县耕地数量不减”的总体目标，保障粮食安全，保障经济发展行稳致远；严格落实耕地“占补平衡”制度，完成永久基本农田核实整改，完成 36宗设施农用地备案入库，完成40宗耕地卫片外业核查上报；制定发布禄劝县征收农用地区片综合地价；完成禄劝县地上附着物和青苗补偿标准测算；完成翠华镇汤郎箐土地整治项目、九龙镇撒布开土地整治项目、汤郎乡汤郎村土地整治项目、汤郎乡典文等2个村土地整治项目验收工作；完成昆明市禄劝县茂山镇丽山等2个村土地整治项目验收工作；完成昆明市禄劝县则黑乡贵城村土地整治（高标准农田建设）项目建设任务；完成昆明市禄劝县乌东德镇新村村（一期）国土综合整治（提质改造）项目规划设计评审工作，项目建设规模为55.0329公顷，预计实施后新增耕地1.5065公顷；上报提质改造2个项目。

3. 全力做好土地收储工作，不断提高要素保障水平。已完成土地收储11宗，收储面积896.42亩，完成任务数的139%。开展土地出让9宗，其中拍卖7宗，流拍2宗。

4. 做好土地利用工作，保障全县各类项目用地。完成昆北换流站、转龙平安福等8个项目的供地工作，供地面积达1226.5亩；2021年市政府下达我县的土地出让金任务为9200万元，截至目前，共完成土地出让7宗，成交面积208.77亩。可实现土地出让金9973.7682万元，完成任务数的108.4%。

5. 规范不动产登记管理，不断优化营商环境。共受理各类不动产登记业务6179件（其中产权登记3666件；抵押登记1425件；抵押注销登记900件；查解封登记188件），查询出具各类不动产证明8236件。

6. 加强矿产资源开发利用，进一步规范矿证管理。我县共有矿业权127个，其中采矿权80个，探矿权47个。按照县委、县政府“生态立县，绿水青山就是金山银山”的发展思路，进一步调整我县非煤矿山转型升级“四个一批”名单，调整后达标“保留”矿山0座；“改造升级”矿山54座，今年升级发证9座，完成前期工作6座；“整合重组”矿山2座，目前基本完成2座；“淘汰关闭”矿山37座，目前已注销18座，待政府下达关闭公告后关闭16座。

7. 强化地质灾害防治，切实保障人民群众生命财产安全。加强地质灾害防治知识的宣传培训工作，督促、指导17个乡（镇、街道）开展地质灾害应急避险演练；利用 “4.22地球日”“5.12防灾减灾日”“6.25土地日”在县城、乡镇集镇采取发放宣传材料25000份、地质灾害防治知识手册5000册、张贴宣传标语25条、悬挂布标34幅、发放地质灾害防治科普知识光盘300叠，分别组织乡镇开展地质灾害应急演练3次（九龙、转龙、乌蒙），让村民知灾、防灾、避灾；认真做好汛期防范值守、隐患排查、巡查、检查工作，严格执行24小时值班制度；加强地质灾害群测群防监测网络建设及地质灾害隐患点预警预报工作，2021年与气象局联合发布地质灾害气象风险预警27次；处置突发性地质灾害险情应急调查12次；全县398个地质灾害点，均设立警示标志，落实796名监测人员进行实时监测、巡查，向居住在398个地质灾害隐患点附近的村组、群众发放地质灾害防治工作明白卡398份、避险卡6526份、地质灾害隐患通知书398份；完成我县地质灾害“十四五”防治规划编制、地质灾害风险普查、历史遗留矿山核查、地质灾害隐患点安装普适性监测项目核查上报等专项工作；积极推进项目工程实施和验收工作，2021年完成了九龙乡河东村崩塌治理工程、禄劝县翠华镇头哨村崩塌治理工程、禄劝县马鹿塘乡大板田滑坡地质灾害治理工程和汤郎乡集镇滑坡治理工程4个治理工程的终验收工作；完成禄劝县长江经济带废弃露天矿山生态修复项目（1125万元）实施验收（省、市验收）工作；完成皎平渡杉乐铜匠房、撒营盘高安四组两个隐患点的专业监测项目实施及验收工作；完成禄劝县2022年地质灾害治理项目库内计划实施的撒营盘镇三合村委会砍念村不稳定斜坡和九龙镇河东村委会大凹子滑坡等2个项目的考研、施工图设计的评审工作。通过以上工作，极大的提高了我县地质灾害防灾减灾能力，2021年全县共发生12起小型地质灾害灾（险）情，但无一起因地质灾害而造成人员伤亡和财产损失的事故。

8. 夯实国土基础业务，积极做好地籍测绘工作。完成2020年度土地变更调查与遥感监测工作，实地调查核实图斑1631幅；进一步完善第三次全国国土调查成果，完成禄劝县三调耕地质量分类，编制《禄劝彝族苗族自治县第三次全国国土调查分析报告》；完成我县农村不动产确权登记数据汇交127764宗，完成易地扶贫搬迁农村不动产登记发证560宗；完成2012年禄劝县农村集体土地确权登记发证数据审核54491宗；完成禄劝县农村不动产确权登记发证招标工作；完成房改房档案整理归档261宗；完成测绘管理相关的宣传、检查及测绘标志保护工作；完成2021年屏山、崇德、中屏等5个增减挂钩项目地形测绘、权属调查、勘测定界及相关申报资料制作工作；完成2021禄劝红培教育教学翠华、皎平渡教学点地形图测绘工作；完成禄大路建设用地、四季银座建设项目、东华村留地安置等项目供地勘测定界工作；为不动产二次转移登记无偿提供技术服务，保障全县不动产登记权籍调查资料审核、落宗等相关工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年部门决算编报的单位共1个：其中：行政单位1个，为：禄劝彝族苗族自治县自然资源局。其中：内设8个行政科室、7个局属事业单位、16个局属派出机构。

内设机构如下：

1. 办公室；

2. 政策法规科；

3. 耕地保护生态修复科；

4. 开发利用和权益科；

5. 自然资源调查确权登记测绘科；

6. 规划科；

7. 地质勘查管理科；

8. 矿产资源管理科。

局属事业单位如下 ：                  

1. 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2. 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3. 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4. 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5. 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6. 禄劝彝族苗族自治县国土勘测院；

7. 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

局属派出机构如下：

1. 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源管理所；

2. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源管理所；

3. 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源管理所；

4. 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源管理所；

5. 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源管理所；

6. 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源管理所；

7. 禄劝彝族苗族自治县中屏镇自然资源管理所；

8. 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源管理所；

9. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源管理所；

10. 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源管理所；

11. 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源管理所；

12. 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源管理所；

13. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源管理所；

14. 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源管理所；

15. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源管理所；

16. 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制91人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有人员105人，其中：行政人员48人，事业人员57人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年度收入合计9,540.90万元。其中：财政拨款收入9,540.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收入0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计15505.79万元对比，下降5964.89万元，降幅38.46%。主要原因为本年项目支出较上年项目支出下降了5720.91万元，本年基本支出较上年减少243.98万元所致。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年度支出合计9,458.26万元。其中：基本支出2,028.64万元，占总支出的21.45%；项目支出7,429.62万元，占总支出的78.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计15505.79万元对比，下降6047.53万元，降幅39%。主要原因为本年项目支出7,429.62万元较上年项目支出13,150.53万元下降了5720.91万元，降幅43.5%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,028.64万元。与上年日常支出2,355.27万元对比，降低了326.63万元，降幅13.86%，主要原因有：本年的行政运行支出较上年下降了307.77万元，降幅16.93%。包括基本工资、津贴补贴等；人员经费支出1,935.47万元，占基本支出的95.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费93.18万元，占基本支出的4.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,429.62万元。与上年对比，项目支出较上年13150.53万元降低了5720.91万元，降幅43.50%。主要原因为本年土地开发支出4465.94万元较上年6405.26万元下降了1939.31万元，农林水支出1935万元较上年2801万元下降了866万元所致。

2021年具体项目开支及开展工作情况：2021年项目已经开展完成并支付到位。具体如下：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,992.32万元，占本年支出合计的52.78%。与上年9100.53万元对比，下降4108.21万元，降幅45.14%，主要原因为本年土地资源储备支出较上年减少3583.64万元，地质矿产资源与环境调查支出减少117.15万元，自然资源利用与保护支出减少243.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出203.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。要用于单位职工的养老保险和职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出181.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位职工的医保和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出1,935.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.76%。主要用于土地增减挂折旧复垦支出1097万元和乡村振兴支出830万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出1,710.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.26%。主要用于行政运行支出1610.64万元，自然资源保护与利用支出99.91万元。

19. 住房保障（类）支出133.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出374.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于地质灾害防治支出。

23. 其他（类）支出454.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于非财政拨款人员工资、单位行政公务、自然资源事务的委托业务等支出。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为6.38万元，完成预算的1063%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元，完成预算的1063%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是自然资源执法、金沙江流域环保督察、卫片图斑执法等工作导致车辆运行费增加，而本年预算中批准的预算仅为公务用车费0.6万元，其它未获批准预算批准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.35万元，下降40.56%。其中，因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降8.00%；公务接待费支出决算减少3.80万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年单位接待因相差科室未及时报销费用，导致无接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.38万元。其中。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出6.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年禄劝彝族苗族自治县公务用车保有量但有支付维护费的原因为：2021年我局公务车车辆运行及维护费用支出为使用昆明市自然资源局调拨车辆及日常租用车辆产生的自然资源执法、土地开发整理等工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年机关运行经费支出93.18万元，与上年419.49万元对比下降了326.31万元，主要原因是本年部门日常行政运行支出都在其他（类）支出科目中列支，列支资金454.49万元。具体用途明细为：

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局资产总额4387.75万元，其中，流动资产4186.16万元，固定资产170.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加1785.06万元，其中：流动资产增加1803.34万元，固定资产减少17.32万元，无形资产减少1.02万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，禄劝彝族苗族自治县自然资源局政府采购支出总额1424.23万元，其中：政府采购货物支出2.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1421.31万元。授予中小企业合同金额1424.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

空表说明：禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数据：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

监督索引号53012800132401111

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年决算公开表20230917031518369