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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻党中央以及省委、市委、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 深入贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄劝、法治禄劝建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6. 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。

7. 支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。

8. 指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。代管县法学会办公室。

9. 落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治禄劝建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11. 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位将围绕“两大目标”（群众安全感满意度、执法满意度）提升，紧扣安全稳定主题，以作战的理念和精神，锻造一支让党放心、人民满意的政法铁军，为全县社会经济发展提供强有力的法治支撑。

一是坚持“稳”字当头，打好国家政治安全保卫战。履行好党和人民赋予的新时代职责使命，就要坚持“稳”字当头，把保安全、护稳定的各项措施抓紧抓实。进一步树牢总体国家安全观，以深化制度机制建设为着力点，筑起捍卫国家政治安全的铜墙铁壁。

二是紧盯指引指标，打好市域社会治理验收战。突出重点关键，采取有效措施，以细致、精致、极致的工作作风，以市域社会治理达标验收为契机，进一步做实“一网统管”，切实发挥好网格治理的基础性作用；进一步做强“一体指挥”，加快推进三级指挥中心规范化、实战化建设；进一步打造市域社会治理现代化智能管理平台，有效提升社会治理智能研判指挥、协调联动能力，进一步夯实筑牢禄劝经济社会高质量发展底板。

三是深化源头治理，打好平安禄劝建设持久战。全面总结扫黑除恶成功经验，深入落实扫黑除恶常态化机制，持续强化标本兼治，深化源头治理工作。持续打击整治盗抢骗、黄赌毒、食药环、涉枪涉爆等突出违法犯罪；做优做实平安旅游、平安交通、平安医院、平安校园、平安市场等系列平安工作，以强有力的平安行动把禄劝平安守护好。

四是强化执法监督，打好法治服务保障阵地战。深入贯彻落实习近平法治思想，紧扣推动高质量发展主题，全面深化政法领域改革，为禄劝“十四五”筑牢法治阵地。着力推动执法司法治约监督体系改革，提高执法司法公信力；升级完善政法服务保障举措，推进公共法律服务一体化建设和法律服务代理机制，为建设禄劝对外开放提供优质高效的法律服务。创新提升协同监管能力，持续提升政法机关对新技术新业态的科学监管能力和人性化服务水平；特别大力推进依法防疫抗疫，完善公共卫生突发事件应急预案，严防新冠肺炎疫情境外输入和境内反弹。

五是提高队伍素质，打好过硬队伍建设主动战。进一步强化政治导向，常态化开展政法队伍教育整顿工作，一体推进政法队伍思想建设、组织建设、作风建设，以强烈的政治责任感和时代使命感，把上级部署要求落到实处；扎实开展政法干警能力提升工作，一体开展政法队伍岗位练兵、教育培训、技能比武；扎实开展政法文化培育弘扬工作，以多种形式一体打造文化支撑、制度保障、荣誉激励的政法队伍建设新格局；进一步加强政法机关党的建设，不断掀起贯彻落实政法工作条例的新高潮，着力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的禄劝政法铁军。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会各部门2021年度收入合计750.74万元。其中，财政拨款收入750.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收入0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入减少190.36万元，其中财政拨款收入减少190.36万元（2020年度收入941.10万元，其中财政拨款收入941.10万元，占总收入的100%）。主要原因分析：2021年基本支出拨款有所下降；2021年专项工作经费根据要求有所缩减，其中国家司法救助资金拨款减少，无网格化服务管理专项补助资金，社区（村）治保会、调解会工作补助经费和村级治保会、调委会办公县级配套补助经费，综合影响下形成收入减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会各部门2021年度支出合计708.37万元。其中：基本支出660.63万元，占总支出的93.26%；项目支出47.74万元，占总支出的6.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少232.73万元，其中基本支出减少232.73万元，（2020年度支出合计941.10万元，其中：基本支出941.10万元，占总支出的100％）。主要原因分析：2021年基本支出拨款有所下降；2021年专项工作经费根据要求有所缩减，综合影响下形成收入减少。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出660.63万元。与上年对比支出减少280.47万元，主要原因分析：2021年基本支出拨款有所下降；2021年专项工作经费根据要求有所缩减，综合影响下形成收入减少。包括基本工资、津贴补贴等；人员经费支出548.02万元，占基本支出的82.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费112.62万元，占基本支出的17.05%。人均人员经费12.14万元（其中：人均工资福利支出12.14万元），人均公用经费6.26万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.74万元。与上年对比支出增加47.74万元，主要原因分析：2021年支出社区（村）治保会、调解会工作补助经费20.34万元；2021年综合治理（平安云南建设）专项资金13.50万元；2021年综合治理（扫黑除恶）专项资金2.00万元；政法队伍教育整顿工作省级专项补助经费1.90万元；基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费10.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于社区（村）治保会、调解会工作，综合治理（平安云南建设）工作，政法队伍教育整顿工作，防范化解政法综治维稳领域重大风险工作开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出708.37万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少232.73万元，主要原因分析：2021年基本支出拨款有所下降；2021年专项工作经费根据要求有所缩减，其中国家司法救助资金拨款减少，无网格化服务管理专项补助资金，社区（村）治保会、调解会工作补助经费和村级治保会、调委会办公县级配套补助经费，综合影响下形成收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出584.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。用于单位一般公共服务支出。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），支出10.03万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），支出524.04万元，该支出主要用于我单位基本支出，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出30.00万元，该支出主要用于机构事务支出；

（3）其他共产党事务支出（款）-般行政管理事务（项），支出20.34万元，该支出主要用于我单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位外交（类）支出0.00万元。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位国防（类）支出0.00万元。

4. 公共安全（类）支出27.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。该支出主要用于维护社会公共安全方面支出。

（1）其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出项（项），支出27.40万元，该项支出主要用于其他公共安全方面的支出。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位教育（类）支出0.00万元 。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位科学技术（类）支出0.00万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8. 社会保障和就业（类）支出29.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。该项支出主要用于养老方面的支出。

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.73万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出38.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位卫生健康方面支出。

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出26.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出12.47万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位节能环保（类）支出0.00万元。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位城乡社区（类）支出0.00万元。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位农林水（类）支出0.00万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位交通运输（类）支出0.00万元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位资源勘探信息等（类）支出0.00万元。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位商业服务业等（类）支出0.00万元。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位金融（类）支出0.00万元。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位援助其他地区（类）支出0.00万元。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19. 住房保障（类）支出28.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。其中，住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出28.03万元，主要用于单位职工缴纳公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位其他（类）支出0.00万元。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位债务还本（类）支出0.00万元。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位债务付息（类）支出0.00万元。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：2021年“三公”经费预算只有公务用车运行维护费0.60万元，无公务接待预算，但因开展综治维稳、政治安全、市域社会治理、平安禄劝建设、政法队伍教育整顿等相关工作产生接待费用0.51万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降5.93%。其中，因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降12.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为缩减公务接待费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占54.05%；公务接待费支出0.51万元，占45.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无人员因公出国（境），因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出，公务用车购置费为0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.51万元。其中。

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展单位综治维稳相关工作、扫黑除恶专项斗争相关工作、政治安全相关工作、市域社会治理相关工作及办公室日常工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出，国（境）外接待费支出为0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出112.62万元，与上年对比下降96.57万元。主要原因分析：2021年基本支出拨款有所下降；2021年专项工作经费根据要求有所缩减，其中国家司法救助资金拨款减少，无网格化服务管理专项补助资金，社区（村）治保会、调解会工作补助经费和村级治保会、调委会办公县级配套补助经费，综合影响下形成收入减少。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、维修费（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。2021年我单位机关运行经费主要支出金额如下：办公费17.74万元；印刷费16.23万元；维修（护）费0.83万元；租赁费2.44万元；培训费0.18万元；公务接待费0.51万元；委托业务费56.53万元；工会经费1.08万元；福利费0.22万元；公务用车运行维护费0.6万元；其他交通费用16.26万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会部门资产总额231.21万元，其中，流动资产181.92万元，固定资产49.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.27万元，其中固定资产增加11.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.28万元，其中：政府采购货物支出25.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 “三公”经费：指纳入同级财政决算管理的“三公”经费，其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800121601111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会表20221020095525077