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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年部门预算

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为29名，事业编制数为38名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。行政单位分别是：人大事务、政府、党委、参照公务员法管理的事业单位财政、事业单位分别是：群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

1. 现有领导职数11人，即镇党委书记1人，镇长兼党委副书记1人，人大主席1人，党委副书记1人，纪委书记1人，副镇长3人，镇武装部长1人，组织委员1人，宣传委员1人。

2. 乡镇人员配备62人，其中：党政领导11人，公务员及参公人员19人，事业编制32人，机关工勤1人。

（三）重点工作概述

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个,分别是人大行政运行，政府行政运行，财政事务，群众文化，其它新闻出版广播影视支出，其它城乡社区管理事务，农业事业运行，林业事业机构，水土保持。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位共6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编67人，其中：行政编制 29人，事业编制37人，机关工勤编制1人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1901.92万元，其中：一般公共预算1844.42万元，较上年度1567.87万元增加17.63%，主要原因是增加了工资改革增资支出及对村集体经济组织的补助；政府性基金57.50万元，较上年81.60万元减少29.53%，上年全部是其他社会公益事业的彩票公益金支出，本年全部是巩固脱贫衔接乡村振兴的农村基础设施建设；国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1901.92万元，其中:本年收入1901.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1844.42万元，政府性基金预算财政拨款57.5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因是增加了工资改革增资收入及对村集体经济组织的补助、彩票公益金收入。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1901.92万元。财政拨款安排支出1901.92万元，其中：基本支出1844.42万元，与上年对比，较上年1567.87万元增加17.63%，主要原因是增加了工资改革增资支出及对村集体经济组织的补助；政府性基金57.50万元，较上年81.60万元减少29.53%，上年全部是其他社会公益事业的彩票公益金支出，本年全部是巩固脱贫衔接乡村振兴的农村基础设施建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301主要用于政府行政运行374.69万元；2010101人大事务支出16.91万元；2010601主要用于财政事务支出40.78万元；2010609其它财政事务支出35万元；2010301主要用共产党事务费22.58万元；2070109主要用于文化事业支出19.04万元；2070808主要用于新闻出版广播影视50.20万元；2080501主要用于行政单位离退休14.82万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出122.44万元；2050506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元；2080801主要用于抚养人员支出7.61万元；2089999主要用于其他社会保障和就业支出2.29万元；2100101主要用于行政运行计生宣传员补助11.77元；2101101主要用于行政单位医疗费36.20万元；2101102主要用于事业2101199主要用于其他行政事业单位医疗支出4.72万元；2120199主要用于其他城乡社区事务管理28.35万元；2130104主要用于农业事业运行187.91万元；2130204主要用于林业事业机构42.87元；2130310主要用于水土保持23.58万元；2130504主要用于农村基础设施建设107.50万元；2130705主要用于对村民委员会和村党支部的补助429.97万元；2130706主要用于对村集体经济组织的补助138.58万元；2140106主要用于公路养护12.59万元；2210201主要用于住房公积金81.64万元；2210105主要用于农村危房改造5.00万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

“根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。”

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算共计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年公共服务能力提升修缮及办公设备35.00万元。

（二）禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇杉乐易地搬迁拆旧建新奖补新建民房工程5.00万元。

（三）皎平渡镇城投对口包乡帮扶项目开挖、修缮、购置公路设施器材等共107.50万元。

（四）皎平渡镇农村公路养护乡村公路维修工程量12.59万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 重点项目预算绩效目标只有禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年公共服务能力提升修缮及办公设备35.00万元是新增项目，其它都是存量资金结转项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年机关运行经费安排496.26万元，与上年对比增加1.72万元，主要原因分析是工资晋升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，皎平渡镇资产总额1550.55万元，其中，流动资产1362.75万元，固定资产187.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.31万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012803101400111

云财预〔2023〕3号附件2-3.昆明市禄劝县皎平渡镇2023年部门预算公开样表2023032304224937620231031115818388