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中屏镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 中屏镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中屏镇人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

中屏镇人民政府2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2.承担乡村振兴、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。3.承担村党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。6.承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。 8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。11.承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。12.承办财政收支管理等服务性工作。13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

所属单位11个，分别是：

1. 行政单位：人大机关、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心

（三）重点工作概述

1. 以农村发展为目标，全面推进乡村振兴，实现农民增收致富。一是聚焦精准发力，全面巩固脱贫成果。要全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以最坚决的态度、最有力的担当，把做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为“三农”工作的首要任务来抓，强化“三类人群”的动态监测，做到早发现、早干预、早帮扶，守住不发生规模性返贫底线。二是盘活土地资源，全力发展乡村经济。要进一步盘活土地资源，充分做好闲置土地这篇文章，积极探索返租、返购、流转、收储出让、合作开发等多种方式，盘活村集体闲置用地。以“一平台三机制”为抓手，建立健全产业发展和农民增收利益链接机制，大力实施“村集体经济强村”工程，力争2023年实现村集体经济超过10万元的村6个，超过50万元的村2个。三是紧盯申报创建，奋力打造标杆示范。要紧盯全面实施乡村振兴战略这个目标，抢抓创建市级乡村振兴示范乡镇的机遇，创建国家级民族团结进步示范村1个，田园综合体1个；申报爱国主义教育基地1个；打造省级绿美乡镇、市级美丽村庄1个。

2. 以产业发展为支撑，推动经济健康发展，打造中屏特色名片。要围绕“生态美镇、农旅强镇、文创活镇”的发展思路，重点打造“红色、绿色、民色、古色”4张特色名片，推动产业发展提质增效，经济运行稳中向好。一是发展特色产业。稳定粮食产量在2.3万吨以上，确保烤烟产量达73万公斤，出栏生猪6万头、肉牛10000头、黑山羊2.2万只、家禽13万羽，种植万寿菊、特色花卉10000亩、蔬菜7500亩；推广“飞雁中屏”系列品牌，借助电商平台，着力打造“一镇一品”、“一村一特”，力争每个行政村至少培育1个主导产业、打造1个特色农业品牌、建设1个特色产业基地，擦亮乡村振兴示范试点镇名片。二是创新农旅融合。深入挖掘中国工农红军长征、边纵二十五团途经中屏，中共滇北地委成立旧址等红色旅游资源，完善配套设施，建设红色文化培育中心；充分挖掘上村、安保康、火本等村庄民俗风情、村落民居、民族文化等资源，依托乡村振兴示范项目，培育发展一批以民宿、农家乐、农耕体验、水果采摘为主的农旅产业，以文化发展带动旅游发展；全面挖掘辖区文体旅游资源，加快“体育+旅游”基础设施建设，重点开发斗牛、CS基地、自行车赛、民族运动会、“中BA”篮球挑战赛等活动；持续推进三江口温泉旅游配套基础设施建设，开发轿子仙宫溶洞，打造集户外运动、休闲度假、生态观光于一体的特色旅游小镇。三是打造经济亮点。坚持以产业结构调整为主导，重点发展优势特色产业，以品种培优、品质提升、品牌打造为抓手，围绕“种好一棵花、养好一头牛、建好一个农庄、腌好一只火腿”，持续推进花卉种植、赵家队肉牛养殖、洞藏火腿等产业发展，提升改造壹井农庄。加快推进滇北地委、温泉客栈等重点项目建设进度，不断提升中屏竞争实力，增强发展后劲。

3. 以项目建设为龙头，不断优化营商环境，激发经济发展活力。以敏锐的机遇意识，全力以赴抓好招商引资和重大项目建设，抢抓利好政策，全员行动、主动出击，以最快速度走出去、招进来，争取引进落地更多大项目、好项目。要优化发展环境。持续深化“放管服”改革，主动参与推进“一网通办”、“一件事一次办”和“应进必进”工作，完善镇村两级为民服务中心（站）服务功能，全面压缩审批办理时限，完善服务质量管理考评机制，主动靠前服务联系企业，加快打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的市场化、法治化、国际化营商环境。要突出开放招商。加大招商引资的广度和力度，制定完善招商引资实施方案，依托辖区资源优势和产业基础，积极开展主导产业龙头招商、特色产业以商招商、传统产业补链招商。坚持招商引资与服务企业两手抓、两不误，为企业提供“保姆式”服务，力促招商引资成果实实在在落地转化，确保招商引资到位资金1.2亿元，策划包装项目5个以上。要加强监督管理。建立健全项目库制度，加快构建事中事后监管体系，对项目前期谋划、手续办理、开工建设、投产达效进行全时段跟进、全流程服务、全要素保障，在提升服务水平的同时依法严厉打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、偷税、骗税等行为，营造诚实守信、公平有序、充满活力的市场环境。

4. 以民生福祉为根本，注重优质均衡发展，提升人民幸福指数。深入践行以人民为中心的发展思想，坚持抓重点、织密网、兜底线，用心用情用力办好民生实事。持续巩固义务教育均衡发展成果。全面落实“两免一补”、“雨露计划”、特殊困难家庭学生资助等政策；深入落实控辍保学工作责任措施，确保义务教育阶段学生实现零辍学，促进优质教育均衡发展，学前三年毛入园率达100%，义务教育巩固率维持100％。持续提高基层医疗卫生服务水平。持续做好医保参保缴费工作，实现参保率达98%以上，特殊人群实现全覆盖；持续开展新冠肺炎疫苗接种工作，确保适宜接种人群应种尽种；继续完善医疗服务体系，优化生育服务全程管理，提高家庭医生签约服务质量。持续完善社会保障体系。深入落实全民参保计划，完成城乡居民基本养老保险参保续保工作，续保率达98%以上。完善最低生活保障制度，落实优抚安置政策。健全以扶老、助残、救孤、济困为重点的社会救助体系，健全农村留守儿童、妇女和老年人关爱服务体系，全力关注和保障弱势群体利益。持续提高培训就业质量。紧扣技能培训、素质提升，主动对接劳动力市场需求，组织开展农副产品和食品加工、汽车修理、电气焊等就业技能培训，“一村一特”技术培训，提高就业技能水平，完成农村劳动力转移就业8000人以上，切实扩大就业容量，提升就业质量；严格落实“贷免扶补”优惠政策，加大创业贷款政策宣传力度，做到应贷尽贷，真正为创业者提供资金支持，营造良好创业环境。加大公益性岗位开发，让群众实现就地就近就业。  

5. 以生态建设为主线，强化污染防治整治，打造宜居宜业宜游乡镇。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强农村人居环境整治，走绿色发展之路，让生态美起来、环境靓起来，着力呈现山清水秀、天蓝地绿、村美人和的宜居乡愁中屏。要坚决守住耕地红线。执行最严格的耕地保护制度，坚决扛起粮食安全政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定提升粮食综合生产能力。严守永久基本农田、城镇开发边界和生态保护红线“三条控制线”，执行宅基地和其他用地联审联批制度，合理规划建设用地，严格控制违法占用农用地，依法开展城乡违建治理和土地卫片违法用地整治，减少存量，杜绝增量。要持续加强水源保护。做好炉房箐水源点保护工作，统筹推进水源区周边村庄生活垃圾、污水收集处置和化肥农药减量化，减少农业面源污染，全面改善水环境；严格落实河（湖）长制，常态化开展河湖“清四乱”行动，坚决落实长江流域“十年禁渔”专项行动，通过网格化管理开展河道整治，完成各级河长巡河100次以上。要全面强化生态治理。依法履行保护森林资源职责，继续实施林地保护制度、环境保护制度和生物多样性保护、封山育林、天然林防护等工程，深入推行林长制。加强生态环保领域执法，严厉打击乱砍滥伐、毁林开荒等违法行为，强化涉林问题线索排查处置，巩固国家级和省级森林乡村创建成果。加强矿产资源保护，严厉打击私挖乱采、环境污染等违法犯罪行为，推进矿山生态修复治理，让中屏环境更美丽、生态更宜居。要着力改善农村人居环境。持续巩固云南省旅游名镇、旅游名村创建成果，加强村庄绿化美化和生态建设，实现村庄绿化覆盖率达32%以上。以村庄清洁行动为抓手，坚持农村人居环境底线标准，持续深化农村环境卫生包段负责制，通过“流动红旗”、“红黑榜”、“擂台赛”等评比活动，推动村庄人居环境提档升级，争创1个省级精品示范村、1个市级精品示范村。

6. 以基础建设为重点，持续夯实基础设施，推动城乡面貌焕然一新。统筹规划、建设、管理各环节，协调生产、生活、生态各方面，加快推进美丽乡村建设，切实提升中屏形象。要加快交通路网建设。投资600万元，硬化中乌大桥至三江口温泉道路；进一步加快进村道路和村内道路硬化，争取年内进村道路硬化率达95%以上，村内道路硬化率达90%以上。启动禄会高速征地工作。要加快水利设施建设。重点抓好灌区、坝塘等配套管网设施建设，积极申报海塘、德茂井、可里井坝塘除险加固，提升人畜用水和生产灌溉保障水平。要加快集镇建设。合理规划配置集镇功能，加快集镇风貌提升改造，全覆盖推进“厕所革命”，强化农村垃圾治理，加快推进集镇污水处理厂建设，实现农村生活污水治理覆盖率60%以上，安装太阳能路灯200盏，新增生活垃圾收集设施50套，进一步提升集镇综合承载能力。

7. 以平安建设为载体，聚焦共建共治共享，提高社会治理水平。突出“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”治理格局，坚持自治、法治、德治相结合，不断探索基层社会治理新模式。一是推动社会治理模式多样化。充分发挥村民代表会议、村民小组会议、村民理事会作用，推进村民自治制度化、规范化、程序化；充分利用好新时代文明实践站（所），深入开展各类志愿服务活动；弘扬“重孝”“尚贤”等中华传统美德，注重发挥家庭家教家风在乡村治理中的重要作用，利用“红黑榜”、“好公婆好儿媳”评选，引导群众实现自我管理、自我教育、自我服务、自我提高。二是推动平安建设常态化。严格落实社会治安治理责任制，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，加强普法工作，推动司法工作更好助力乡村治理，在乡村树立公平正义的法治权威，不断提高基层社会治理的法治保障水平，着力营造和谐稳定的发展环境，不断提升人民群众安全感。三是推动安全生产标准化。坚持问题导向、底线思维，牢固树立风险意识，把防范和化解综治维稳、安全生产、生态环保等重大领域风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。抓实森林防火、道路交通、消防安全、校园安全及地质灾害防治，全面加强防灾减灾、应急管理工作，筑牢安全思想意识，提高应急处突能力，坚决杜绝重大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：1.行政单位：人大机关、政府机关、共产党机关；2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；3.其他事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心。

在职人员编制67人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1957.56万元，其中：一般公共预算1957.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加341.3万元，主要原因分析：村委会岗位调整，村级工资支出增多；疫情结束，财政拨款项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1957.56万元，其中:本年收入1957.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1957.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加341.3万元，主要原因分析：村委会岗位调整，村级工资支出增多；疫情结束，财政拨款项目增多。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1957.56万元。财政拨款安排支出 1957.56万元，其中：基本支出1809.69万元，与上年对比增加193.43万元，主要原因分析：村委会岗位调整，村级工资支出增多。项目支出147.87万元，与上年对比增加147.87万元，主要原因分析疫情结束，项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101, 主要反映人大事务支出,预算支出34.87万元，其中：基本支出34.87万元；2010301，主要反映政府办公室及相关事务支出,预算支出300.55万元，其中：基本支出300.55万元；2010601、2010699，主要反映财政事务支出,预算支出37.7万元，其中：基本支出37.7万元；2013101，主要反映党委办公室及相关机构事务支出,预算支出51.44万元，其中：基本支出51.44万元；2070808，主要反映群众文化及广播事务支出,预算支出21.96万元，其中：基本支出21.96万元；2080505、2080506，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出,预算支出136.74万元，其中：基本支出136.74万元；2080801，主要反映死亡抚恤金发放，预算支出4.54万元，其中：基本支出4.54万元；2089999，主要反映其他社会保障和就业支出，预算支出2.48万元，其中：基本支出2.48万元；2100101，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出,预算支出13.23万元，其中：基本支出13.23万元；2101101、2101102、2101103、2101199，主要反映行政事业单位医疗支出,预算支出105.06万元，其中：基本支出105.06万元；2120199，主要反映城乡社区管理事务支出,预算支出31.11万元，其中：基本支出31.11万元；2130104，主要反映农业事业支出,预算支出230.97万元，其中：基本支出230.97万元；2130204，主要反映林业事业支出,预算支出37.78万元，其中：基本支出37.78万元；2130310，主要反映水务水土保持支出,预算支出46.04万元，其中：基本支出46.04万元；2130504，主要反映巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴农村基础设施建设,预算支出101.22万元，其中：基本支出101.22万元；2130705，主要反映农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出,预算支出533.09万元，其中：基本支出533.09万元；2130706，主要反映农村综合改革—对村集体经济组织的补助支出,预算支出165.42万元，其中：基本支出165.42万元；2140106，主要反映交通运输公路养护支出,预算支出23万元，其中：基本支出23万元。2210201，主要反映住房改革支出,预算支出79.16万元，其中：基本支出79.16万元；2299999，主要反映其他支出,预算支出1.2万元，其中：基本支出1.2万元。。

五、 省对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于

（一）与中央配套事项

2023年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年，中屏镇人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中屏镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中屏镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中屏镇人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中屏镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇财政公共服务能力提升工作。年度绩效目标为：财政职能职责健全、财政管理体制科学、预算管理规范、资金监管到位、资产管理全面、队伍履职能力强、内部基础管理水平高、公共服务环境改善的高标准财政所，实现基层财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效。

（二）农房抗震改造。年度绩效目标为：抗震改造2户农房建设。

（三）中屏镇安东康村委会罗万斗、王家村、大窝塘内道路硬化及村级活动场所建设项目。年度绩效目标为：完成中屏镇安东康村委会罗万斗、王家村、大窝塘内道路硬化及村级活动场所建设。

（四）中屏镇农村公路养护。年度绩效目标为：项目完工后，将极大改善中屏镇辖区内公路损毁状况，提升道路安全质量及群众出行条件，从而加快中屏镇乡村振兴工作实施力度。

（五） 中屏镇北屏村委会在大松坪上村小组村内硬化建设项目。年度绩效目标为：提高路况水平，改善道路行车环境。改善行车环境，满足村内运输需求。很大程度上促进村民群众经济发展。极大改善村民的通行条件，为建设社会主义和谐新农村奠定基础。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中屏镇人民政府2023年机关运行经费安排166.53万元，与上年对比减少15.19万元，主要原因分析：在职实有人数较上年相比减少6人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中屏镇人民政府资产总额2618.51万元，其中，流动资产2301.47万元，固定资产274.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少279.6万元，其中固定资产减少43.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101200111

 中屏镇人民政府预算公开样表20230322093510855