监督索引号53012800132400000

禄劝彝族苗族自治县自然资源局

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县自然资源局

2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局共设置8个行政科室、6个局属事业单位、16个局属派出机构。

8个行政科室分别是：

1、 办公室； 

2、 政策法规科；

3、 耕地保护生态修复科；

4、 开发利用和权益科；

5、 自然资源调查确权登记测绘科；

6、 规划科；

7、 地质勘查管理科；

8、 矿产资源管理科。

6个局属事业单位分别是 ：                  

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

16个局属派出机构分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源管理所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源管理所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源管理所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源管理所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源管理所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源管理所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源管理所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源管理所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源管理所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源管理所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源管理所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源管理所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源管理所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源管理所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源管理所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源管理所。

（三）重点工作概述

1、 加强规划引领管控作用，做好2022年实用性村庄规划编制工作；积极推进我县2022年涉及城乡规划管理目标任务的相关工作。

2、 加大土地整治力度，完成2022年申报的两个提质改造项目施工任务，申报2023年提质改造项目3个；申报国土综合整治项目（补充耕地）3个。

3、 做好耕地保护、用地报批工作。

4、 做好土地收储工作，开展迎春里片区、永平片区、云铜闲置地块收回等土地收储和供应工作。

5、 做好地质灾害防治工作。

6、 做好矿产资源管理工作。

7、 做好自然资源执法监察工作，加大自然资源领域违法案件查处力度，以变更调查和日常巡查为抓手，做好各类违法案件查处工作。

8、 做好不动产登记工作和历史遗留问题化解工作。

9、 做好城乡建设用地增减挂钩工作，完成2020年度下达的3140亩指标涉及的10个项目的验收、备案等收尾工作。

10、 做好招商引资、国定资产、非税收入、争取上级资金等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制91人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6288.72万元，其中：一般公共预算6288.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1788.67万元对比增长了4500.05万元，主要原因分析是因为本年基本支出增加18.56万元，项目支出收入预算增加4481.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6288.72万元，其中：本年收入6288.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6288.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1788.67万元对比增长了4500.05万元，主要原因分析是因为本年人员经费等基本支出增加18.56万元、地质灾害普查和指导站建设项目收入预算92.15万元、土地储备项目收入预算3000万元、2021年中央重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）收入预算389.34万元，存量城乡建设用地增减挂项目收入预算1000万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6288.72万元。财政拨款安排支出 6288.72万元，其中：基本支出1807.23万元，与上年1788.67万元对比增长了18.56万元，主要原因分析是因为本年人员费用支出的自然增长；项目支出4481.49万元，主要原因分析是因为本年增加了地质灾害普查和指导站建设项目支出预算92.15万元、土地储备项目支出预算3000万元、2021年中央重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）支出预算389.34万元，存量城乡建设用地增减挂项目收入预算1000万元共计4481.49万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

金额单位：万元

财政拨款安排支出按功能科目情况：

1、 2080801安排机关事业单位死亡抚恤支出5.33万元，主要用于单位财政供养人员死亡抚恤费，较上年0万元增加5.33万元，主要原因为本科目是本年新增功能科目，与上年无对比数。

2、 2080505 安排机关事业单位基本养老保险缴费支出205.71万元，主要用于单位财政供养人员基本养老保险缴费，较上年198.98万元增加6.73万元，主要原因为本年新增公务员4人、事业人员2人导致支出增加。

2、 2080506 安排机关事业单位职业年金缴费支出42万元，主要用于单位财政供养人员职业年金缴费，较上年54.48万元减少12.48万元，主要原因为本年预计退休人员较上年减少导致支出减少。

3、 2089999安排其他社会保障和就业支出4.16万元，主要用于单位财政供养的事业人员失业保险缴费支出，较上年4.17万元减少0.01万元，主要原因为人员增减自然变动所致。

4、 2101101安排行政单位医疗支出53.57万元，主要用于单位行政人员医疗缴费，较上年76.23万元减少22.66万元，主要原因为行政医疗支出随人员自然增减所致。

5、 2101102安排事业单位医疗支出47.07万元，主要用于单位事业人员医疗缴费支出，较上年49.22万元减少2.15万元，主要原因为事业人员自然增减所致。

6、 2101103本年安排公务员医疗补助67.16万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出，较上年60.66万元增加6.5万元，主要原因为公务员及参公人员费用正常增加所致。

7、 2200101本年安排行政运行支出1236.85万元，主要用于单位自然资源事务行政运行费，较上年1212.16万元增加24.69万元，主要原因为人员自然增减所致。

8、 2200104本年安排自然资源规划及管理支出3000万元，主要用于单位土地储备管理支出，较上年0万元增加3000万元，主要原因为上年无此项预算安排，而本年进行了预算安排支出所致。

9、 2200106本年安排自然资源利用与保护支出389.34万元，主要用于2021年中央重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）第四批专项资金支出，较上年0万元增加389.34万元，主要原因为上年无此项预算安排，而本年进行了预算安排支出所致。

10、 2210201本年安排住房公积金支出137.14万元，主要用于单位财政供养人员住房公积金缴费，较上年132.77万元增加4.37万元，主要原因是人员工资自然增加所致。

11、 2240601本年安排地质灾害防治支出92.15万元，主要用于单位地质灾害防治支出，较上年0万元增加92.15万元，主要原因为上年无此项预算安排，而本年进行了预算安排支出所致。

12、 2139999本年安排其他农林水支出1000万元，主要用于单位地质灾害防治支出，较上年0万元增加1000万元，主要原因为上年无此项预算安排，而本年进行了预算安排支出所致。

五、 对下专项转移支付情况

本年无对下转移支付事项支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

8、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

9、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

10、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

11、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年机关运行经费安排1807.23万元，与上年1788.67万元对比增加18.56万元，主要原因为人员和业务自然增长所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局资产总额4559.63万元，其中，流动资产4381.54万元，固定资产147.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.54万元，其他资产0万元。与上年170.03万元相比，本年资产总额减少22.48万元，其中固定资产减少22.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800132400111

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年预算表20231030025047709