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禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府  2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府  2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成乡村振兴工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：人大、政府、党委、计生、财政所、文化、广播、城建、农业、林业和水务。

我部门所属单位为禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府。

（三）重点工作概述

1. 保运转。严格做好预算工作，保障团街镇人民政府及8个行政村的正常办公运转需求。

2. 保民生。立足于服务民生，提高整体服务质量。

3. 全面巩固脱贫成效。按时按质开展贫困动态调整工作，积极争取上级扶贫资金，加强基础设施建设，全面巩固全镇8个贫困村的脱贫成效。

4. 完成招商引资、固定资产投资、税收等年度目标任务。

5. 贯彻执行上级的各项方针政策，加大管理力度，强化依法行政能力，确保各项工作目标圆满完成。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1821.65万元，其中：一般公共预算1821.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1519.47万元对比增加302.18万元，主要原因为人员调动、工资正常晋级晋档及预算项目增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1821.65万元，其中:本年收入1821.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1821.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1519.47万元对比增加302.18万元，主要原因为人员调动、工资正常晋级晋档及预算项目增加导致。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1821.65万元。财政拨款安排支出1821.65万元，其中：基本支出1612.52万元，与上年1519.47万元对比增加93.05万元，主要原因为人员调动、工资正常晋级晋档导致；项目支出209.13万元，与上年对比，增加179.13万元，主要原因为预算项目增加导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101支出，主要用于反映人大事务的支出17.42万元；2010301支出，主要用于反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出311.53万元；2010601支出，主要用于反映财政事务的支出49.70万元；2010699支出，主要用于反映其他财政事务的支出35万元;2013101支出，主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出37.81万元；2070109支出，主要用于反映文化和旅游的支出46.95万元；2070808支出，主要用于反映广播电视事务的支出46.46万元；2080801支出，主要用于反映死亡抚恤的支出4.17万元;2080501支出，主要用于反映行政单位离退休的支出11.62万元；2080505支出，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出123.24万元；2080506支出，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出27万元；2089999支出，主要用于反映其他社会保障和就业的支出2.47万元;2100101支出，主要用于反映卫生健康管理事务的支出31.74万元；2101101支出，主要用于反映行政单位医疗的支出31.18万元；2101102支出，主要用于反映事业单位医疗的支出30.33万元；2101103支出，主要用于反映公务员医疗补助的支出41.3万元；2101199支出，主要用于反映的其他行政事业单位医疗的支出3.91万元;2120199支出，主要用于反映城乡社区管理事务的支出57.54万元；2130104支出，主要用于反映农业事业单位的支出137.27万元；2130204支出，主要用于反映林业事业单位的支出36.57万元；2130310支出，主要用于反映水土保持事业单位的支出49.41万元；2130505支出，主要用于反映巩固脱贫衔接乡村振兴的生产发展支出127.13万元;2130705支出，主要用于反映对村民委员会和村党支部的补助的支出325.67万元；2130706支出，主要用于反映对村集体经济组织的补助的支出164.2万元；2140106支出，主要用于反映公路养护支出17万元;2210201支出，主要用于反映住房公积金的支出82.16万元。

五、 对下专项转移支付情况

2023年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

2023年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因：禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2022年度及2023年度均无因公出国（境）费预算收入，故本年因公出国（境）费未发生变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平的原因：禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2022年度及2023年度均无公务接待费预算收入，故本年与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平的原因：禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2022年度及2023年度公务用车运行维护费均为1.2万元，故本年与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年机关运行经费安排131.67万元，与上年136.27万元对比减少4.6万元，主要原因为人员调动导致培训费、工会经费减少，从而机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府资产总额2235.77万元，其中，流动资产1189.91万元，固定资产1044.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少790.27万元，其中流动资产减少850.68万元，固定资产增加60.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803100300111

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年部门预算公开表20230321054017368