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禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正

当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府共设置10个内设机构，分别是：1.人大、2.政府、3.党委、4.财政所、5.农业综合服务中心、6.社会保障服务中心、7.文化综合服务中心、8.为民服务中心、9.村镇规划服务中心、10.村级会计服务中心。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务主要围绕脱贫攻坚有序衔接乡村振兴、农村产业发展、基础设施建设、财税收入、招商引资、经济发展、社会事业等方面开展各项工作。突出重点，结合“绿美乡村”建设、美化农村环境，有序衔接乡村振兴发展，高质量完成危房改造任务，着力提升城乡人居环境，扎实做好脱贫攻坚巩固工作和群众工作。抓紧抓实税收征管，推进产业结构调整，发展壮大村集体经济，推进基础设施建设，注重各项民生事业，抓安全保稳定，不断改进工作作风，推动各项社会事业全面发展。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府部门编制2023年部门预算单位共10个，分别是人大、政府、党委、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、村镇规划服务中心、村级会计服务中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

统计截止时间为2022年12月，部门基本情况如下：

单位人员编制77人，其中：行政编制33人，事业编制44人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2029.63万元，其中：一般公共预算 2029.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入预算增加了267.55万元，上升15.18%，主要原因为：一是干部职工工资调标，二是2023年度新增了彩票公益金、公路养护等项目资金，三是预算了退休人员职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入预算2029.63万元，其中：本年收入2029.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2029.63万元（本级财力2029.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入预算增加了267.55万元，上升15.18%，主要原因为：一是干部职工工资调标，二是增加了彩票公益金、公路养护资金等项目资金，三是预算了退休人员职业年金。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2029.63万元。财政拨款安排支出2029.63万元，其中：基本支出1843.5万元，与上年对比，基本支出预算增加了81.42万元，上升4.62%，主要原因为：一是干部职工工资调标，二是预算了退休人员职业年金。项目支出186.13万元，与上年对比，项目支出增加了156.13万元，主要原因是上年度只预算了行政运行经费30万元，其他项目支出未列入预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

支出分别列“201（类）－01（款）”支出17.44万元，主要反映人大事务的支出；

支出分别列“201（类）－03（款）”支出371.65万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；

支出分别列“201（类）－06（款）”支出13.34万元，主要反映财政事务支出的支出；

支出分别列“201（类）－31（款）”支出23.38万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；

支出分别列“207（类）－01（款）”支出11.48万元，主要反映文化广播事业的支出；

支出分别列“207（类）－08（款）”支出25.9万元，主要反映文化广播事业的支出；

支出分别列“208（类）－05（款）”支出158.44万元，主要反映行政事业单位离退休的支出（机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出）；

支出分别列“208（类）－08（款）”支出7.82万元，主要反映行政事业抚恤金的支出；

支出分别列“208（类）－99（款）”支出3.28万元，主要反映行政事业单位其他社会保障和就业的支出；

支出分别列“210（类）－01（款）”支出13.84万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理的支出；

支出分别列“210（类）－11（款）”支出122.10万元，主要反映行政事业单位的医疗支出；

支出分别列“212（类）－01（款）”支出23.28万元，主要反映城镇社区管理事务的支出；

支出分别列“213（类）－01（款）”支出254.11万元，主要反映农业农村的支出；

支出分别列“213（类）－02（款）”支出111.78万元，主要反映林业和草原的支出；

支出分别列“213（类）－03（款）”支出61.36万元，主要反映水利的支出；

支出分别列“213（类）－05（款）”支出105万元，主要反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出；

支出分别列“213（类）－07（款）”支出583.51万元，主要反映农村综合改革的支出；

支出分别列“214（类）－01（款）”支出18万元，主要反映公路养护的支出；

支出分别列“221（类）－01（款）”支出10.29万元，主要反映保障性安居工程的支出；

支出分别列“221（类）－02（款）”支出93.63万元，主要反映住房改革的支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1843.5万元，项目支出186.13万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少0.96万元，下降6.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元较上年增加0万元，增长0％；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化原因：主要是严格执行中央八项规定和我镇无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年公务接待费预算为11.70万元，较上年减少0.37万元，下降3.1%，预算国内公务接待批次为325次，共计预算接待3120人次。公务接待费减少的原因：我镇严格执行中央八项规定和厉行节约，规范接待标准、规模和严控接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少0.6万元，下降25％；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0.6万元，下降25％，下降原因为：2023年度减少1辆公务用车，预算减少0.6万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比减少1辆，减少原因为：2022年度1辆公务用车已达报废年限，已按报废处置。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年重点项目包括：1. 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府乡镇业务专项资金（行政运行经费）30万元；2. 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2022年政策到期退耕还林抚育资金9.5万元；3. 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2022年第二批中央农房抗震改造补助结转资金10.29万元；4. 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2022年农村公路养护补助资金18万元；5.2021年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金105万元；6. 禄劝彝族苗族自治县茂山镇财政所公共服务能力提升资金13.34万元；合计186.13万元。

2023年，我镇将按照绩效管理工作要求，结合绩效管理量化考核目标，着力抓好主管部门绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，以部门支出整体绩效评价为重点，对我镇一般预算支出、政策到期退耕还林抚育资金、抗震改造补助资金、公路养护专项经费、其它基础设施建设项目资金开展绩效评价，严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16、 农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（1）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（2）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

17、 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面支出。

18、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21、 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22、 职工体检费支出（类）：反映单位支付职工体检费支出。

23、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

24、 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年本级财力安排机关运行经费（10个部门及村组运行经费）156.65万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、镇村组业务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年预算171.88万元相比减少15.23万元，减少8.86%，减少的原因主要是： 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府实有在职人员2022年底比上年同期减少9人，据实预算后人员经费总额减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1、 资产总计1654.19万元（其中：流动资产688.03万元，固定资产966.16万元）；

2、 负债总计0万元；

3、 净资产总计1654.19元。

截至2022年12月31日， 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府资产总额1654.19万元，其中，流动资产688.03万元，固定资产966.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少626.18万元，其中固定资产减少142.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值12.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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2023年预算公开2023101703004659320231030052225130