监督索引号53012803100200000

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇道路、水利等重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防灭火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。6、完成上级单位交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：人大、政府、党委、财政、广播、文化、城建、林业、农业、水利。

我部门所属单位为禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府。

（三）重点工作概述

1、 坚持推动项目建设，持续扩大投资，夯实城乡发展基础。坚持“项目为王”，以项目论英雄，以发展论实绩，动员全乡大抓项目、齐抓发展，形成“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的火热场面。

2、 坚持发展农村产业，加快乡村振兴，增强乡域经济实力。坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略，扎实推进农业农村现代化，不断促进农业增产增效、农民创收增收、农村宜居宜业。

3、 坚持加强生态建设，促进绿色发展，筑牢生态安全屏障。以生态环保为重点，大力推动生态环境质量改善，让水更绿、天更蓝、土更净、林更深，乡村更美，生态更文明，不断提升生态文明建设水平，全力打造和谐宜居的美丽马鹿塘。

4、 坚持保障改善民生，完善基础设施，提高人民生活品质。坚持人民至上，采取更多惠民生、暖民心举措，增强公共服务均衡性和可及性，扎实推进共同富裕，不断实现人民对美好生活的向往。

5、 坚持夯实平安建设基础，创新治理方式，维护社会和谐稳定。坚定不移贯彻总体国家安全观，增强忧患意识，强化底线思维，统筹发展和安全，建设更高水平的平安马鹿塘，以新安全格局保障新发展格局。

6、 坚持加强政府建设，增强机关效能，提升为民服务水平。始终坚持党的全面领导，牢记“三个务必”，以更加昂扬的精神状态担当实干，全面推进政府治理体系和治理能力现代化。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年部门财务总收入 1676万元，其中：一般公共预算1676万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加264.84万元，主要原因为2023年预算增加公务员基础绩效奖，以及增加预算项目。

（二）财政拨款收入情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年部门财政拨款收入 1676万元，其中:本年收入1676万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1676万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加264.84万元，主要原因为2023年预算增加公务员基础绩效奖，以及增加预算项目。

四、 预算单位支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年部门预算总支出 1676万元。财政拨款安排支出 1676万元，其中：基本支出1586.88万元，与上年对比增加225.32万元，主要原因为2023年预算增加公务员基础绩效奖；项目支出89.12万元，与上年对比增加39.52万元，主要原因为2023年预算项目增加。

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：2010101行政运行16.85万元，主要用于人大事务基本支出。2010301行政运行366.56万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出及项目支出。2010601行政运行27.11万元，主要用于财政事务基本支出。2010699其他财政事务支出15.62万元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升。2013101行政运行30.62万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。2070109群众文化11.18万元，主要用于群众文化基本支出。2070808广播电视事务10.13万元，主要用于广播电视事务基本支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费119.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080801抚恤金3.18万元，主要用于死亡抚恤支出。2089999其他社会保障和就业支出2.31万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。2101101行政单位医疗31.42万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。2101102事业单位医疗28.06万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助40万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。2101199医疗支出4.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2120199其他城乡社区管理事务支出54.03万元，主要用于其他城乡社区管理事务基本支出。2129999其他城乡社区支出24.5万元，主要用于岩溶地区石漠化综合治理。2130104事业运行费173.96万元，主要用于农业事业单位基本支出。2130204事业机构70.77万元，主要用于林业事业单位基本支出。2130310水土保持费31.01万元，主要用于水土保持事业单位基本支出。2130504农村基础设施建设费1万元，主要用于农村危房鉴定费。2130705对村民委员会和村党支部的补助394.48万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及奖补资金。2130706对村集体经济组织的补助122.02万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出。2140106公路养护18万元，主要用于农村公路养护。2210201住房公积金79.67万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年无对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少14.39万元，下降88.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少14.39万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为2022年预算编制时误将业务用餐费用列为公务接待费，2023年预算编制时更正后无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府年机关运行经费安排46.55万元，与上年对比减少0.75万元，主要原因为2023年预算编制减少培训费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府资产总额2537.48万元，其中，流动资产1862.18万元，固定资产675.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1008.99万元，其中固定资产减少351.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803100200111

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年部门预算公开表（2023-10-17）