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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门2023年编制部门预算内设机构共5个，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室、社会建设办公室。

所属单位8个，分别是：

1. 社会保障服务中心

负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障,新型农村合作医疗等服务性工作。

2. 综合行政执法队

负责城市环境卫生的监督和管理。他们需要对环卫作业质量进行监督检查，对环境卫生设施的运行情况进行检查，以确保城市环境的卫生和整洁。

3. 财政所

负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行年度财政预算和编制财政决算; 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

4. 村级会计服务中心

对村级所有经济活动进行监督，并及时提出合理化建议；认真编制财务记账，遵守财务收支、审批制度，掌握好费用开支范围和标准。

5. 文化综合服务中心

制定并组织实施我乡文化工作计划。

6. 为民服务中心

承担政务服务、社会保障、住房保障及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性、辅助性工作。贯彻执行计划生育政策、法规，开展技术服务、咨询服务和优生优育指导，以及社会抚养费征收等方面工作。

7. 村镇规划服务中心

承担农村村镇规划建设，严格、合理使用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等工作。

8. 农业综合服务中心

行使各项农业管理职能，做好农业技术推广服务工作。承担本辖区防、疗、治、检、疫病监测、兽药、饲料、草地牧坡管理、新技术推广、品种改良、动物卫生安全及畜牧业发展等工作；宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（三）重点工作概述

进一步落实好脱贫攻坚衔接乡村振兴工作重点，扎实抓好农民就业增收、产业扶贫等工作，继续加大民生投入，促进群众增收。继续加强基础设施建设，不断改善全乡交通、饮水、照明、垃圾清运等各项事关群众生产生活的设施条件，全面优化全乡人居环境。继续推动经济增长，创造更多就业机会，实现更多群众就近择业，促进群众收入增加。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1683.48万元，其中：一般公共预算1683.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了317.66万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1683.48万元，其中:本年收入1683.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1683.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了317.66万元，主要原因是项目经费增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1683.48万元。财政拨款安排支出 1683.48万元，其中：基本支出1542.88万元，与上年对比增加177.06万元，主要原因是人员经费增加；项目支出140.6万元，与上年对比增加140.6，主要原因是2022年未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010101一般公共服务支出人大事务行政运行15.77万元；2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行340.53万元；2010601一般公共服务支出财政事务行政运行37.08万元；2010699一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出10万元；2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行37.28万元；2070109文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化45.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.59万元；2080801死亡抚恤金4.3万元；2089999其他社会保障和就业支出2.17万元；2101101行政单位医疗费30.84万元；2101102事业单位医疗费27.51万元；2101103公务员医疗补助37.25万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3.9万元；2120199其他城乡社区管理事务支出56.79万元；2130104农林水支出农业农村事业运行费157.46万元；2130204林业和草原事业机构53.93万元；；2130310水土保持35.66万元；2130504农村基础设施建设116万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助355.03万元；2130706对村集体经济组织的补助105.7万元；2140106公路养护12万元；2210201住房公积金78.42万元；2240109应急管理2.6万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

汤郎乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

汤郎乡2023年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府重点项目预算绩效目有：

1. 汤郎乡小汤线道路清沟除草项目清除小汤线路段37公里两旁杂草。

2. 2022年中央自然灾害救助专项资金项目完成4户18人中央自然灾害救助专项资金的发放。

3. 汤郎乡细柞村村级活动场所附属建设项目完成禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度细柞村村级活动场所建设。

4. 2022年交通转移支付用于农村公路养护补助项目加强

农村公路养护，保障行人车辆正常通行。

5. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡财政所公共服务能力提升项目规范会计账务，完善基础设施建设。

6. 2022年度公益金补助项目资金汤郎乡典文村委会下志都村进村道路硬化工程建设项目建成一条长1550米，宽3.5米的典文村委会下志都组进村道路。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

汤郎乡2023年机关运行经费安排14.5万元，与上年对比减少0.25万元，主要原因是2023年培训费未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，汤郎乡资产总额329.29万元，其中，流动资产0万元，固定资产329.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29万元，其中固定资产减少29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101000111

汤郎乡部门预算公开表（整改版）20231016083513545