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中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部

2023年预算公开目录

第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2. 贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

3. 制定全县各级党组织领导班子的思想、组织和作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理。

4. 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5. 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6. 负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

7. 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

9. 指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

10. 负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

11. 负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

12. 负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）证件的审查、审批，出国（境）证件的保管工作。

13. 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

14. 统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

15. 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部教育监督科、人才科、公务员科、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市组织部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，按照“当好排头兵”大讨论大竞赛活动部署要求，以“项目工作法、一线工作法、典型引路法”为基本方法，组织实施组织工作“八大工程项目、十大攻坚任务”，构建“助禄争先”大组织工作格局，全面推进基层党建、干部、人才、公务员等各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚强组织保障。一是突出入脑入心、常抓常新，构造更有“浸润力”的组织体系。二是突出乡村振兴、基层治理，锻造更有“战斗力”的组织堡垒。三是突出干事创业、担当作为，打造更有“硬核力”的干部铁军。四是突出解放思想、引能聚贤，营造更有“竞争力”的人才环境。五是突出从严管理、真诚关怀，塑造更有“示范力”的组工形象。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制4人（包括参照公务员管理编制4人）。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1032.56万元，其中：一般公共预算1032.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年预算收入增加58.56万元，主要原因分析：2023年度预算增加了行政人员支出30.37万元及公用支出28.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1032.56万元，其中:本年收入1032.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1032.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年预算收入增加58.56万元，主要原因分析：2023年度预算增加了行政人员支出30.37万元及公用支出28.19万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1032.56万元。财政拨款安排支出1032.56万元，其中：基本支出497.67万元，与上年对比增加了103.17万元，主要原因分析：2023年度预算支出因年末在职人员数增加，因此增加了行政人员支出30.37万元及公用支出28.19万元。项目支出534.89万元，比上年减少了45.11万元，主要原因分析：60岁以上老党员补助经费减少60万元，人才工作扶持项目经费增加30万元，选调生到村任职中央和省级补助资金增加4.89万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013201行政运行支出754.34万元，主要用于基本工资98.49万元，比上年增加16.88万元，津贴补贴170.02万元，比上年增加13.21万元，年终一次性奖金8.21万元，比上年增加1.16万元，公务员基础性绩效奖41.36万元，公务交通补贴23.58万元，比上年增加1.68万元；办公费5.2万元，比上年增加0.4万元，福利费0.31万元，比上年增加0.02万元，工会经费1.56万元，比上年增加0.12万元；组织部业务经费5万元，公务用车运行维护费0.6万元，农村60岁以上老党员补助经费400万元。2013204公务员事务支出4.89万元，主要用于选调生到村任职支出。2013299其他组织事务支出125万元，主要用于干部体检经费10万元，综合服务平台运行维护经费5万元，人才工作扶持项目经费30万元，“两新”党组织党建工作经费5万元，“数字组工”运行维护经费30万元，基层服务型党组织示范点以奖代补经费15万元，“智慧党建”建设运行维护工作经费30万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.25万元，比上年增加11.77万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元，比上年减少1.78万元。2080801死亡抚恤支出0.89万元，用于城镇遗嘱补助支出。2089999其他社会保障和就业支出0.27万元，用于失业保险缴费支出。2101101行政单位医疗支出29.51万元，主要用于退休人员公务员医疗统筹1.39万元，退休人员重特病医疗统筹0.14万元，行政长护险0.58万元，行政生育保险2.60万元，行政职工基本医疗保险缴费24.81万元。2101103公务员医疗补助支出14.44万元，比上年增加1.85万元。2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元，主要用于行政重特病医疗统筹1.18万元，行政工伤保险0.62万元，比上年增加0.21万元。2210201住房公积金支出38.17万元，比上年增加8.74万元。

五、 对下专项转移支付情况

本单位2023年度无对下专项转移支付预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年重点项目包括：1.“数字组工”经费30万元；2.干部体检经费10万元；3.人才工作扶持项目经费30万元；4.“智慧党建”建设运行维护工作经费30万元；5.综合服务平台运行维护经费5万元；6.“两新”党组织党建工作经费5万元；7.组织部业务经费5万元；8.农村60岁以上老党员补助经费400万元；9.基层服务型党组织示范点以奖代补经费15万元；10. 选调生到村任职中央和省级补助资金4.89万元；合计534.89万元。

2023年，我部将按照绩效管理工作要求，结合绩效管理量化考核目标，着力抓好绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，以部门支出整体绩效评价为重点，对我部项目资金开展绩效评价，严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年机关运行经费安排31.25万元，与上年对比增加1.89万元，主要原因分析：2023年底在职人数增加，相应增加了按人员预算的行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部资产总额240.93万元，其中，流动资产224.3万元，固定资产16.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少432.78万元，其中固定资产减少3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800120300111

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2023年预算公开表