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禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，按“宜并则并，需增则增”的原则，合理调整使用学校资源，优化整合教育资源。按标准化学校建设要求积极推进学校标准化建设，不断提高学校规划设计和建设标准水平，合理配置教育资源，满足家长、学生日益增长的优质教育需求，提高教育水平和质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：1、办公室；2、教务室；3、财务室；4、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化办学理念，坚持以德立校、依法治校、质量强校。培养学生具有良好的思想品质，即：培养学生做好身边的小事，做身边的好人，做适应时代要求用人的办学宗旨。

2. 努力提高教学水平。围绕课堂教学，实现素质培养，完成德智双全，美劳兼顾的培养目标。

3. 更新教育观念，树立新型的教师观和学生观。积极探索教育教学新方法，培养学生的创新精神和创造能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1916.35万元，其中：一般公共预算1916.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加81.05万元，增长4.41%，主要因教职工工资调标，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1916.35万元，其中：本年收入1916.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加81.05万元，增长4.41%，主要因县管校聘后教职工增加14人，教职工工资福利支出增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1916.35万元。财政拨款安排支出 1835.30万元，其中：基本支出 1835.30万元，与上年对比，部门财务总收入增加81.05万元，增长4.41%，主要因县管校聘后教职工增加14人，教职工工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无差异，主要因本单位项目支出由教体局核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育1501.80万元；2210201住房公积金155.35万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出233.03万元；2080101死亡抚恤金支出11.68万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.49万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此预算，此表无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此预算，此表无数据。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此预算，此表无数据。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

我单位无此项目，此表无数据。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无此支出，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位无此支出，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无此支出，与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项目，此表无数据。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校资产总额1337.51万元，其中，流动资产216.91万元，固定资产1120.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校部门预算公开表20230321040505901