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禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规，拟订全县规划计划，并组织实施。

2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建、监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。

3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。

5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。

6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。

7. 负责城市建设相关收费（基础设施配套费、防空易地建设费）的管理工作，会同财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

8. 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规；拟订本县人民防空建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。

9. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。

10. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

11. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局设置六个内设机构，包括：办公室、行政审批综合管理科、建设管理科、工程质量安全科、住房保障科、房地产管理科；加挂禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室机构。

经县委编委研究同意，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局所属七个事业单位，分别是：县建筑工程管理办公室、县城市道桥和燃气管理中心、县建筑工程质量监督站、县建筑企业劳动保险管理站、县建筑抗震办公室、县房产交易管理中心、县住房保障中心。

（三）重点工作概述

全县的房地产建设、城乡建设、工程质量、住房保障管理、人民防空等工作。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有59人（行政人员19人，工勤人员2人，事业人员38人），其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中：通信车辆1辆，特种车辆1辆）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2015.44万元，其中：一般公共预算2015.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1020.62万元对比一般公共预算财政拨款增加97.47%，增加994.82万元，主要原因是：人员运转经费调整及增加项目资金预算，本年增加项目有县城污水处置支出、县城区道路桥梁修复支出、2012年保障房建设项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2015.44万元，其中：本年收入2015.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2015.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1020.62万元对比一般公共预算财政拨款增加97.47%，增加994.82万元，主要原因是：人员运转经费调整及增加项目资金预算，本年增加项目有县城污水处置支出、县城区道路桥梁修复支出、2012年保障房建设项目支出。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2015.44万元。财政拨款安排支出2015.44万元，其中：基本支出1166.22万元，与上年1020.62万元对比预算总支出增加145.6万元，增加14.27%，主要原因是：人员运转经费调整；项目支出849.22万元，与上年0对比预算总支出增加849.22万元，增加100%，主要原因是：本年增加项目有县城污水处置支出、县城区道路桥梁修复支出、2012年保障房建设项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.57万元，主要用于基本养老保险缴费；

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出45万元，主要用于职业年金缴费；

3. 2080801死亡抚恤支出1.68万元，主要用于去世职工遗嘱补助发放；

4. 2089999其他社会保障和就业支出3.37万元，主要用于失业保险缴费；

5. 2101101行政单位医疗25.83万元，主要用于行政单位医疗支出；

6. 2101102事业单位医疗40.72万元，主要用于事业单位医疗支出；

7. 2101103公务员医疗补助48.68万元，主要用于公务员医疗补助支出；

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出4.1万元，主要用于工伤保险和重特病医疗统筹支出；

9. 2110302水体425.33万元，主要用于县城污水处置支出；

10. 2120101行政运行1077.89万元，主要用于单位运行支出；

11. 2120201城乡社区规划与管理10.4万元，主要用于自建房安全专项整治支出；

12. 2120399其他城乡社区公共设施支出3.26万元，主要用于农村危房改造专项贷款贴息和风险补偿补助支出；

13. 2210105农村危房改造3.48万元，主要用于农房抗震改造支出；

14. 2210108老旧小区改造36.87万元，主要用于县城区老旧小区改造支出；

15. 2210199其他保障性安居工程支出67.88万元，主要用于2012年保障房建设项目支出：

16. 2210201住房公积金88.38万元，主要用于住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无数据。

（二）与省级配套事项

无数据。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无数据。

（四）经济社会事业发展事项

无数据。

六、 政府采购预算情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排19.65万元，与上年39.95对比减少20.3万元，减少50.81%，主要原因是：机关运行经费年度预算保留办公费、工会费、福利费三项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局资产总额93769.9万元，其中，流动资产700.53万元，固定资产原值424.77万元，累计折旧330.47万元，固定资产净值94.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产92975.06万元（公共基础设施原值63994.12万元，保障性住房原值28980.94万元）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值194.73万元；处置车辆0辆，账面原值49.68万元；报废报损资产0项，账面原值180.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800163300111

住建局2023年2-3.部门预算公开表20231017043336583