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禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

做好稳增长、促就业、保民生工作，立足“东翼”增长极片区发展定位，顺势而为、抢抓机遇、团结奋斗，以真抓实干担当作为展现“东翼”风采，奋力推动建设宜居宜业宜游绿美转龙不断开创新局面。

1. 防返贫、稳增收，接续推进乡村振兴。坚持把增加脱贫群众收入作为工作重点，把增加农民收入作为“三农”工作的重心，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2. 抓项目、兴产业，推动经济健康发展。坚持以高质量发展为主题，进一步发挥招商引资、产业发展、项目建设的促动、拉动、驱动作用，推动全镇经济持续健康发展。

3. 强带动、增活力，汇聚发展强大动能。持续补齐城乡基础设施短板，加快完善城乡基本民生服务功能载体。

4. 强保障、筑和谐，着力改善民生福祉。以保障和改善民生为重点，发展各项社会事业。

5. 护生态、保安全，筑牢绿色发展底线。坚守“生态环保、安全生产、社会稳定”底线，全力营造和谐稳定环境，推动经济社会稳步发展。

6. 转作风、强服务，全面提升政府效能。始终坚持党对政府工作的全面领导，持续开展作风革命，不断加强机关效能建设，对标先进、审时度势、奋起直追，在“争当排头兵”大讨论大竞赛赛道上争取好成绩。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2315.57万元，其中：一般公共预算2315.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加354.54万元，增长18.08%，增长主要原因为在职人员正常晋升工资待遇，本年度安排3个项目，导致2023年财务总收入预算有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2315.57万元，其中：本年收入2315.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2315.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加354.54万元，增长18.08%，增长主要原因为在职人员正常晋升工资待遇，本年度安排3个项目，导致2023年财政拨款收入预算增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2315.57万元。财政拨款安排支出2315.57万元，其中：基本支出2145.37万元，与上年对比增加214.34万元，增长11.1%，主要原因为在职人员正常晋升工资待遇以及村组人员实行“大岗位”制度改革，导致基本支出增加；项目支出170.2万元，与上年对比增加140.2万元，主要原因为增加转龙镇噜鲁村委会噜鲁村村级道路硬化建设项目、转龙片区应急救灾储备库物资采购项目及转龙镇2022年交通转移支付用于农村公路养护共3个项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “2010101行政运行”安排17.69万元，主要用于人大部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

2. “2010301行政运行”安排351.17万元，主要用于政府机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

3. “2010599其他统计信息事务支出”安排10.14万元，主要用于我单位统计部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

4. “2010601行政运行”安排46.07万元，主要用于财政部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

5. “2013101行政运行”安排53.89万元，主要用于共产党机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

6. “2070109群众文化”安排37.69万元，主要用于文化部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

7. “2070808广播电视事务”安排25.24万元，主要用于广播部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

8. “2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”安排61.7万元，主要用于社保部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

9. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排160.14万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；

10. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排24万元，主要用于年度内退休及调出县外人员职业年金记实支出；

11. “2080801死亡抚恤”安排4.43万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

12. “2089999其他社会保障和就业支出”安排3.79万元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出；

13. “2101101行政单位医疗”安排32.97万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

14. “2101102事业单位医疗”安排45.84万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

15. “2101103公务员医疗补助”安排57.26万元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出；

16. “2101199其他行政事业单位医疗支出”安排6.48万元，主要用于在职人员工伤保险及重特病医疗保险缴费支出；

17. “2120199其他城乡社区管理事务支出”安排88.79万元，主要用于规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

18. “2130104事业运行”安排250.21万元，主要用于农业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出；

19. “2130204事业机构”安排54.1万元，主要用于林业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出支出；

20. “2130310水土保持”安排37.13万元，主要用于水务基本支出，包括工资福利、公用经费支出；

21. “2130504农村基础设施建设”安排22万元，主要用于转龙镇噜鲁村委会噜鲁村小组道路硬化建设项目尾款支出；

22. “2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排521.82万元，主要用于村委会两委四职及大岗位制人员生活补助，保险、体检费用以及各项工作经费等支出；

23. “2130706对村集体经济组织的补助”安排178.04万元，主要用于村小组长生活补助；

24. “2140106公路养护”安排18.2万元，主要用于农村公路养护支出；

25. “2210201住房公积金”安排106.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

26. “2240109应急管理”安排100万元，主要用于转龙片区应急救灾储备库物资采购支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年与中央配套事项为：0万元。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年与省级配套事项为：0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年按既定政策标准测算补助事项为：0万元。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年社会事业发展事项为：0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年机关运行经费安排213.19 万元，与上年对比减少4.74万元，下降2.18%，主要原因是2023年未安排职工培训费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府资产总额2014.51万元，其中，流动资产1334.09万元，固定资产680.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1679.39万元，其中固定资产减少41.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101800111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度部门预算表20230320052631998