监督索引号53012803100400000

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年预算公开                        

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年预算公开目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市、县（区）对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分九龙镇2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市、县（区）对下转移支付预算表

十四、 市、县（区）对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好产业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

2023年，禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府党政机关设置5个综合办公室。包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。九龙镇事业单位设置6中心1所，分别为：农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心、为民服务中心。其中，纳入部门预决算的独立核算机构共2个，行政1个，事业1个，较上年无变化。

（三）重点工作概述

2023年镇人民政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委十一届三次全会、市委十二届四次全会、县委十五届四次全会的部署要求，坚决落实省委“3815”战略发展目标、市委“打造昆明区域性国际中心城市绿色经济发展新高地”和县委“生态涵养示范区”“特色农旅创新区”总体思路，忠实践行市委“八个坚定不移”和县委“七个坚定不移”要求，准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局，高位统筹疫情防控和经济社会发展，贯彻落实总体国家安全观，紧扣九龙“三区两线一窗口”发展定位和产业“百千万”发展目标，全力推进生态和谐美丽新九龙建设。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长6%左右，固定资产投资增长10%左右，农村居民人均可支配收入增长9%左右。

围绕上述目标，重点抓好六个方面的工作：

（一）聚焦区位优势，夯实联动发展基础

破立并举，打通关键节点，把机遇变优势，将要素机遇变要素优势，加强顶层设计，坚持一张蓝图绘到底，实现科学规划，绿色发展。

抓住一个机遇。积极抢抓武倘寻高速、昆倘高速建成通车，九龙交通区位由“末梢”变“前沿”的重大发展机遇，拓展与武定、寻甸、东川等周边县区协调联动发展。实现一个突破。认真做好产业发展规划和集镇建设规划，以规划引领产业布局发展、提质增效，引领集镇建设管理水平实现质的飞跃。做实一个工程。提速集镇规划建设，使集镇的管理水平与未来发展相适应。做优一个项目。在推进一、二、三产融合发展方面作出积极探索和示范引领。破解两个瓶颈。打破“要素制约”和“信息壁垒”2个瓶颈，积极走出去、引进来，主动协调争取要素保障。用好“六类”资源。充分挖掘九龙红色资源、果蔬资源、温泉资源、中药材资源、水资源、立体气候资源六类优质资源，加强项目策划、包装推介，努力将优质基础资源变成优质产品，成为靓丽名片。

（二）聚焦经济发展，助推乡村振兴深入开展

全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出主导产业，抓好特色产业，加快现代农业发展。

巩固脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，做好边缘易致贫户和脱贫监测户的跟踪帮扶，防范发生因灾、因病返贫致贫。规范做好结对帮扶工作，着力补齐民生短板，争取实施教务营乡村振兴精品示范村项目，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

大力发展镇域经济。深入挖掘特色产业“潜力点”，着力构建多元增收产业格局。一是优化产业布局。摸清全镇优势资源，依托资源禀赋、文化底蕴和产业基础，结合自身实际，立足乡村振兴战略目标，不断调整产业结构，坚持“一镇一业”发展思路，大力发展特色产业，做大做强车厘子、高原蜜桃、阳光玫瑰、莫科特柑橘、三七、茯苓、重楼、佛手等，突出农业产业发展方向，以“一镇一特”巩固脱贫攻坚拓展农业产业建设项目为依托，引导村组加大土地流转力度，助力乡村振兴。二是推进文旅融合。推进“以农促旅、以旅强农、农旅互促”一体发展，以“红色文旅+绿色产业”双驱动模式持续打造乡村旅游，依托九龙红军烈士洞烈士陵园等项目建设，不断完善旅游配套建设，努力实现资源到资产的蜕变，积极做好总投资2947.34万元的九龙红军烈士洞保护提升项目，建设内容包括烈士祭奠区、生态保育区、田园风光区、生态滨水景观区。让游客来了不但有得看，还留得住。同时，持续深入挖掘红色文化内涵，传承弘扬红色文化，加快推进文旅融合，着力培育文化创意产业，为九龙乡村振兴注入乡愁文化、生态文化、红色文化等新元素。三是创新发展模式。着力培育一批富民兴村产业，因地制宜谋划发展小型加工厂，加大资金、政策、用地、人才培育等扶持，大力开展技能培训和新职业新业态培训，助力解决农村剩余劳动力就业，带动农民增收致富的同时带来税收收入。

推进重点项目建设。一是树牢“项目为王”理念。建立健全重点项目台账，按照项目推进时间表，不断加快推进昆明立华禄劝九龙撒布开养鸡场项目建设，总投资6000万元，项目占地面积324.53亩；全力支持禄劝大石头山顺春采石场、恒安电石厂、使牛山风电等重大项目建设；流转土地400亩、建设总投资5000万元的九龙青储饲料加工厂一个；积极谋划树渣村委会黑树林村进村公路项目建设，总长2.4公里，宽7.5米，全力保障要素资源精准供给，促使各重点项目早日建成、发挥效益。二是持续优化营商环境。发挥党员专项服务队、九龙乡贤等优势，加大招商引资力度，为现有市场主体减负的同时立足现有产业，以“短平快”产业为抓手，以“公司+合作社+农户”发展模式，大力发展万寿菊、荷兰豌豆、鲜食玉米、工业辣椒、蔬菜等高原特色农业，促进农业增效、农民增收，不断激活乡村产业振兴发展动力。

（三）聚焦生态宜居，提升乡村人文内涵品位

深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，全力推进农村人居环境整治提升行动，努力实现环境更宜居、乡风更文明、农民更幸福。

提高生态文明建设水平。认真贯彻落实河长制和林长制，突出抓好水环境和森林资源监管，常态化整治非法采砂（矿）、基本农田违建等违法行为，从源头上减少对生态环境的污染和破坏，守护好九龙的绿水青山。

提升乡村环境品位。围绕绿美乡村建设，以整治村容村貌为重点，做好垃圾分类、厕所革命等工作，定期开展环境卫生巡察，持续推进精细化、长效化治理，实现整治一片，提升一片，规范一片，长效管理一片的效果，坚决打赢农村人居环境整治攻坚战。持续推进农村生活污水处理设施建设运行，并做好后续管护。规范农村建房管理，切实加强土地动态管理巡查，拆除在册在建违法建设。不断提升乡村颜值，擦亮乡村靓丽底色，让农村环境“美”起来，农民生活方式“好”起来，打造人文丰富、环境优美、生态宜居的美丽九龙。

加快推进基础设施建设。积极配合县级相关部门做好九龙镇污水收集处理建设项目、九龙镇2023年自然村通村公路路面硬化工程（即：麦贝、阿金丹一、阿金丹二等16个自然村）、九龙到民权双车道提档升级工程、普渡河三江口段治理工程、九龙小河忠义都至沙鱼郎段治理工程、禄劝县2022年第二批高标准农田建设项目（即：九龙、里块2个村）、“双重”项目封山育林（即：三哨、功德、木克、文林、德善、民权、河东、老鸡街、和平9个村）、农村基础设施查缺补漏项目建设、普渡河流域村庄垃圾收集转运项目、建制镇生活垃圾收集转运项目、功德村国土综合整治（提质改造）项目，夯实工作举措，持续提升城镇品质。

（四）聚焦平安法治，提高基层社会治理能力

加快社会治安防控体系建设，切实提升防范化解风险水平，全力营造和谐稳定的社会环境。

加强应急处理能力建设。严格落实安全生产一岗双责，持续推进安全生产专项整治三年行动，强化安全生产宣传教育培训，常态化开展安全生产和消防安全检查行动，全面彻底排查安全隐患，坚决杜绝各类事故发生，确保全镇安全形势持续稳定。加强汛期防范及森林防灭火工作，做好巡查预警，化解自然灾害隐患。全力抓好重大风险防范管控，加强应急管理队伍建设，强化应急物资储备保障。

加强社会治安综合治理。统筹发展和安全，用好用活“民情地图”，发挥九龙镇社会矛盾纠纷调处化解中心效能和服务优势，持续推进社会矛盾专项治理，加快构建现代化治安防控体系。巩固扫黑除恶专项斗争成果，加大交通安全专项整治、打假、扫黄打非、反邪教等工作力度。全力抓好信访维稳工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障机制，力促镇域和谐稳定。

加强行政综合执法。建立健全巡查管理长效机制，大力推进“两违”整治，坚决遏制“两违”增量，保障全镇土地管理健康有序。充分发挥综合行政执法队职能，开展一系列巡查、检查，做好自然资源、林业等方面的管控工作，及时发现并制止违规用地、乱砍树木等行为，全力维护社会和谐稳定。

（五）聚焦民生实事，增强人民群众幸福感

坚持以人民为中心，着力在改善民生上下功夫，落实好惠民政策，办理好民生实事，不断满足群众对美好生活的向往。

大力发展教育卫生事业。坚持教育优先发展，优化教育布局和资源配置，积极配合县教体局做好总投资1160万元的九龙小学综合楼项目建设，进一步完善学校基础设施建设，提升办学条件，不断增加优质教育资源供给，增强群众在教育方面的获得感、幸福感，努力办好人民满意教育。同时，加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗服务水平，深入开展爱国卫生运动，普及全民卫生知识，倡导和培养健康的生活方式，根治脏、乱、差等不良卫生习惯。

不断完善社会保障体系。加大宣传力度，落实责任措施，全力推进城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴工作，确保按照时间节点完成“两保”缴费工作。落实落细低保、特困、临时救助等综合社会保障政策，重点关注特殊人群，切实做到应保尽保、应纳尽纳、应救尽救、应助尽助。持续做好拥军优抚、殡葬改革、共青团、妇女儿童等工作，促进全镇各项事业全面发展。

精准落实疫情防控政策。深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚决履行《中华人民共和国传染病防治法》规定的法定责任，科学精准执行疫情防控优化措施及新冠病毒“乙类乙管”各项措施，进一步引导辖区居民群众增强自我防护意识，当好自身健康第一责任人，确保疫情防控平稳转段和社会秩序稳定。

（六）聚焦作风建设，提高政府行政效能

坚持把政治建设、作风建设摆在首位，不断推进基层工作整体发展。

强化效能政府建设。牢固树立“说了就干、马上就办、办就办好”的效率意识，以时不我待的实干姿态迅速动起来、快速冲起来、全速跑起来，把九龙办事不拖拉的形象立起来。强化工作落实汇报制度，进一步理顺工作思路，提高工作积极性，增强紧迫感、责任感，转变工作作风，在全镇营造爱岗敬业、敢想敢干的良好工作氛围。压实责任落实，强化监管手段，提高效能建设，从而杜绝部分干部职工工作散漫、“不作为”现象出现，确保我镇各项工作都能按时、按质、按量全面落实，努力打造一个为基层群众解决实际问题、让人民群众满意的服务型政府。

强化法治政府建设。把法治建设作为加强基层社会治理的重要手段，抓好领导干部学法用法，提高机关工作人员法律素质和依法办事能力，培养和建设一支业务精、作风正、纪律严的法治队伍。全面推行政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明运行水平，努力实现规则公开、程序公开、过程公开、结果公开，以公开提升政府的公信力。加强习近平法治思想宣传教育，强化全民法治信仰，让法治成为全社会价值追求。

强化廉洁政府建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，始终把纪律和规矩挺在前面。严格落实党风廉政建设责任制，进一步完善监督制约机制，加强对推行党务政务村务公开制度、“三重一大”等工作的监督检查，全力整治群众身边的腐败和作风问题，进一步维护政治生态风清气正。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2254.72万元，其中：一般公共预算2254.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加268.84万元，主要原因为：村（社区）体制改革对村（社区）人员进行两轮缩面提标工作，适当调整了村两委成员及村组长薪资待遇，导致对村民委员会和村党支部的补助支出和对村集体经济组织的补助支出同比上年度增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2254.72万元，其中:本年收入2254.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2254.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加268.84万元，主要原因为：村（社区）体制改革对村（社区）人员进行两轮缩面提标工作，适当调整了村两委成员及村组长薪资待遇，导致对村民委员会和村党支部的补助支出和对村集体经济组织的补助支出同比上年度增长。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2254.72万元。财政拨款安排支出 2254.72万元，其中：基本支出2224.72万元，与上年对比增加268.84万元，主要原因为：村（社区）体制改革对村（社区）人员进行两轮缩面提标工作，适当调整了村两委成员及村组长薪资待遇，导致对村民委员会和村党支部的补助支出和对村集体经济组织的补助支出同比上年度增长。；项目支出30万元，与上年对比项目资金30万元为乡镇业务委托费与上年度持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、2010101支出19.32万元主要用于人大事务支出；2、2010301支出327.95万元主要用于政府办公室及相关机构事务支出；3、2013101支出97.59万元，主要用于党委办公室及相关机构事务支出；4、2070109支出12.21万元主要用于群众文化支出；5、2070808支出13.13万元，主要用广播电视支出；6、2080801支出5.23万元主要用于发放九龙镇遗属补助；7、2080505支出136.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；8、2089999支出3.08万元主要用于缴纳九龙镇失业人员的失业保险；9、2101101支出29.03万元，主要用于行政单位医疗支出；10、2101102支出39.11万元，主要用于事业单位医疗支出；11、2101103支出48.01万元，主要用于公务员医疗补助支出；12、2101199支出5.55万元主要用于缴纳基层行政事业单位医疗保险；13、2120199支出71.88万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；14、2130104支出247.71万元，主要用于农业事业运行支出；15、2130204支出100.17万元，主要用于林业事业机构支出；16、2130310支出80.97万元，主要用于水利水土保持支出；17、2130705支出716.06万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；18、2130706支出210.2万元，主要用于对村集体经济组织的补助；19、2210201支出91.01万元，主要用于住房公积金支出。

。

五、 市、县（区）对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：九龙镇2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：九龙镇2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：严格管好用好公务车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；2、委托业务费是指用于乡镇的工作经费；3、社会保障缴费是指用于城镇职工、退休人员的医疗保险支出；4、奖金是指职工年终发一个月基本工资；5、其他交通费用是指用于机关公务员、参公管理人员车改补贴；6、生活补助是指用于村委会四职、村委会几大员、村小组长工资；7、其他商品服务支出是指用于村委会、村小组党建等正常工作经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年机关运行经费安排253.21万元，主要用于办公经费16万元、培训费0.72万元、福利费0.77万元、其他交通费支出23.4万元、工会经费支3.84万元、公车购置及运维费1.8万元、其他商品服务支出176.68万元、委托业务费30万元。与上年261万元对比机关运行经费支出减少7.79万元，主要原因：上年度全镇预算人数为72人，2023年度因人员调动本单位参与预算实有人数只有64人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇资产总额4973.23万元，其中，流动资产1608.62万元，固定资产3309.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.22万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开的为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803100400111

九龙镇2023年部门预算公开表20230321092828652