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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。管理育人，教书育人，服务育人，全面提高教育教学质量；小学、幼儿园教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、工会处、总务处、德育室。所属单位9个，分别是：

1. 撒营盘民族小学

2. 双化希望小学

3. 美能小学

4. 撒营盘中心幼儿园

5. 康荣小学

6. 三合小学

7. 石板河小学

8. 高安小学

9. 书西小学

（三）重点工作概述

2023年，重点抓好传染病防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 传染病防控工作：传染病就是命令，防控就是责任，学校将积极做好传染病预防和控制工作，保障全校学生及教职员工的身体健康和生命安全，维护学校正常的教学秩序，维护社会的稳定。开学前，按要求组织开展好师生摸排，坚持家庭、校门、教室晨午检三结合方式做好体温检测，如有异常，及时与卫生副校长协作做好隔离等。

2. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

3. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设:，二是强化教师队伍建设；三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

4. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

5. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

6. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理，严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

7. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有151人，其中： 财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 92人，其中： 离休 0人，退休 92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2873.16万元，其中：一般公共预算2873.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算增加了115.47万元，主要原因是基本工资增加47.54万元，职业年金增加29.52万元，结转营养餐资金26.36万元，结转公用经费7.29万元，公积金增加1.6万元，其他社会保障缴费增加3.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2873.16万元，其中：本年收入2839.51万元，上年结转收入33.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2839.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算增加了115.47万元，主要原因是基本工资增加47.54万元，职业年金增加29.52万元，结转营养餐资金26.36万元，结转公用经费7.29万元，公积金增加1.6万元，其他社会保障缴费增加3.16万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2873.16万元。财政拨款安排支出 2873.16万元，其中：基本支出2873.16万元，与上年对比一般公共预算增加了115.47万元，主要原因是基本工资增加47.54万元，职业年金增加29.52万元，结转营养餐资金26.36万元，结转公用经费7.29万元，公积金增加1.6万元，其他社会保障缴费增加3.16万元。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析，2022年预算无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2210201住房公积金228.65万元主要用于事业住房公积金，2080506机关事业单位职业年金84万元主要用于事业职业年金缴费，2080505机关事业单位养老保险372.52万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。2050202小学教育2187.99万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障正常运转的各项商品服务支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2023年一般公共预算、财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

社会保障缴费、事业人员支出工资、一般公用经费、工会经费、住房公积金年度绩效目标：做好本部门人员公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校资产总额2451.87万元，其中，流动资产221.96万元，固定资产2204.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加123.55万元，其中固定资产增加123.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236002600111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门预算公开样表