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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室

2023年预算公开目录

第一部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会

政策研究室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映、并提出相关建议。

2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其它文稿。

3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委政研室下设3个内设机构：深化改革科、政策研究科、办公室。县委政研室编制8人（其中：行政编制8人、事业编制0人），现有在职人员8人（其中：公务员6人、行政机关工勤2人、事业编人员0人）。

（三）重点工作概述

1. 围绕中心工作，狠抓政策研究。根据推动高质量发展的工作总体要求和部署，围绕县委、县政府中心工作，积极主动组织开展战略性、前瞻性研究，更好的服务县委、县政府科学决策，为打造“生态涵养示范区、特色农旅创新区”提供强有力的智力支持。一是认真履行调查研究工作职责，建立健全调研工作体系，坚持和完善调研课题计划制度，组织开展“深入一线大调研 争当发展排头兵”大调研活动，开展5项重点课题调研，牵头完成48项课题调研评审任务，申报《昆明市推进农文康体“四旅”融合发展路径模式研究——以禄劝县为例》1项市级重点课题。二是把起草县委、县政府重要政策文件作为重大政治任务，克服困难问题、提高能力素质，高质量完成《关于生态系统生产总值核算及EOD项目推进建议的报告》《昆明市禄劝县普渡河流域至金沙江沿线二级公路改扩建和新建道路项目、皎平渡干部教育培训资源开发利用项目合作框架协议》以及疫情防控信息文稿、禄劝县参加昆明市“当好排头兵”大讨论活动案例等重要文稿起草任务。三是认真做好调研成果转化，形成高质量调研报告9篇，编发《禄劝政策研究》7期、《领导参阅》2期。四是把党委信息工作作为服务决策的重要抓手，编报高质量调研信息10余条，并积极向上级部门报送。

2. 聚焦重点任务，突出改革成效。按照中央和省市县委对全面深化改革的总体部署，着力用足用好改革“关键一招”，坚定不移深化改革创新，做好禄劝特色文章，奋力推动各项事业实现新发展，为高质量发展蓄势赋能。一是注重改革系统集成，强化顶层设计。召开县委全面深化改革委员会相关会议5次，研究解决改革工作中遇到的困难和问题。强化对改革工作整体谋划部署，制定出台《禄劝彝族苗族自治县“十四五”时期重要改革举措分工方案》等具有全局性和重要牵引作用的改革文件，确保各项改革任务落到实处，推动全县改革整体推进，纵深突破。二是注重体制机制创新，提高改革质效。结合禄劝实际，制定出台《禄劝彝族苗族自治县改革试点争取、自主改革探索、经验总结推广和信息报送工作考核办法（试行）》，把“改革试点四项工作”单独赋分考核，倒逼各单位重视改革试点、经验总结和信息报送工作。探索建立试点申报提示函制度，先后向县级相关部门发送中国美丽休闲乡村推介活动、第三批国家农业绿色发展先行区创建工作等试点申报提示函。谋划制定《研改一体推进机制》，推动政策研究和深化改革工作深度融合，将改革年度要点与政策调研相结合，确保改革措施符合禄劝实际，具有禄劝特色。三是注重督察督办实效，推动改革落实。聚焦推动禄劝高质量发展，争当排头兵要求，加强改革督办督察，制定出台《县委全面深化改革委员会2022年督察评估工作计划》，将年度改革督察工作分为重点督办项目、专项督察项目、自查评估项目、改革试点督察评估项目4类同步推进，涉及督察评估项目19项，改革试点督查评估23项。四是注重改革试点引领，打造亮点工程。推进全面推行村级组织“大岗位”制，在全县190个村（村改居社区）中全面推行村级组织“大岗位制”工作。全面推进县级、乡镇（街道）、村（社区）“四中心”融合试点，已完成1个县级“四中心”融合、17个乡镇（街道）级“四中心”融合、197个村级“四中心”融合，实现“四中心”融合全覆盖。推进社会力量参与司法所业务工作试点，进一步解决我县法律服务资源匮乏、城乡配置不均衡、整体合力和效益发挥不充分的问题。开展法官工作站和法官便民联系点建设，设立法官工作站15个，法官便民联系点3个。五是注重经验总结提炼，加大宣传推广。围绕改革工作重点、亮点，总结提炼“做优做强法官工作站让群众“家门口的法庭”更具温度和力度”、“全面推行村级组织“大岗位制”解决村干部“老大难”问题”等重点改革试点经验材料，报送《禄劝改革信息》12期、累计75期。在中央、省媒体宣传禄劝特色改革信息102条。

3. 强化政治引领，全面从严治党。一是强化理论武装。坚持将学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神等作为首要政治任务，及时传达学习习近平总书记和省、市、县委主要领导的讲话精神、重大政策文件、外地改革经验等，深入开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，开展集中学习研讨4次，讲党课4次，召开支委会11次，党员大会5次，开展主题党日活动12次，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是增强工作规范。认真落实“双报到双服务双报告”和“党支部”达标创建要求，实行党建工作清单化管理、项目化推进，有效提升机关党建制度化、规范化水平。落实基层减负有关要求，形式主义、官僚主义问题得到有效根除，基层减负措施有效落实。三是优化队伍建设。按照《中国共产党章程》规定，按照讲党性、重品行、做表率的要求，选优配齐支委委员，队伍建设进一步完善。积极推动党员发展创新，2022年发展党员1名，党支部书记切实履行好党建工作“第一责任人”职责，2022年共听取支部工作汇报2次，专题研究党建工作4次，集体研究决策“三重一大”事项9项。四是加强作风建设。严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态建设主阵地，确保意识形态领域绝对安全。将作风建设贯穿到党员干部职工日常教育监督管理中，对班子成员和干部职工全覆盖谈心谈话，全面压实管党治党政治责任，加强作风纪律建设。五是严格廉洁自律。引导全体党员干部职工时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，自觉维护党的形象，做到思想上、言行上与党组织保持高度一致，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。

4. 认真履职尽责，做好日常工作。一是完善制度机制。按照于法周圆、于事简便的原则，坚持高标准、高质量、严要求，以解决突出问题为导向，统筹做好规章制度“废、改、立”工作。修订《县委政研室文明办公制度》《县委政研室学习制度》等，编发《县委政研室工作制度汇编》。二是规范部门工作。规范做好县委政研室常规工作，处理好文件审核、资料收集、材料上报、信息发布、档案管理、理论学习、办会办文等各项日常工作。三是强化学习教育。坚持和完善学习例会制度，坚持每周学习，按时参加各项学习教育活动，参加县委、县政府及各部门组织的会议和学习培训。四是推进自身建设。围绕“锻造政研改革铁军，服务县委科学决策”这一主题，努力加强政研室自身建设，打造“忠诚干净担当”政研改革干部队伍。五是积极推动意识形态和文明创建、统一战线和民族宗教、平安建设、法治建设效、疫情防控、信访维稳、禁毒反恐等领域重大政策文件和行动方案出台落实。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入182.31万元，其中：一般公共预算182.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.46万元，与上年对比增加6.09%，主要原因分析是：

人员变动导致社保费、人员经费有出入，2023年收入较2022年收入增加10.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入182.31万元，其中:本年收入182.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.46万元，与上年对比增加6.09%，主要原因分析是：

人员变动导致社保费、人员经费有出入，2023年收入较2022年收入增加10.46万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出182.31万元。财政拨款安排支出182.31万元，其中：基本支出163.31万元，与上年对比增加10.46万元，与上年对比增加6.09%，主要原因分析是：人员变动导致社保费、人员经费有出入，2023年收入较2022年收入增加10.46万元；项目支出19万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

按支出分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出132.14万元。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出18.62万元。

“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤支出，主要用于遗属人员生活补助支出3.56万元。

“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位实施失业保险由单位缴纳的失业保险支出0.17万元。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出9.20万元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费5.56万元，

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗经费0.56万元，

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金12.41万元。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

无政府采购,“2023年政研室无政府采购预算”。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政研室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政研室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

政研室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

政研室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年政研室无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门机关运行经费1.60万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少2.00万元，与上年对比减少55.56%，主要原因分析：人员调动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政研室资产总额35.97万元，其中，流动资产27.11万元，固定资产8.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增长2.97万元，其中流动资产增加3.72万元，固定资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800257200111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年部门预算编制表