中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年预算公开
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中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年预算公开目录
第一部分中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 省对下转移支付预算表
十四、 省对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会是共青团组织在县级行政区的领导机关。在禄劝县委和共青团昆明市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。主要工作职能：1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。2.落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。3.对团员、青年进行理想信念教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。4.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员。5.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。6.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。7.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。8.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。9.完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。
（二）机构设置情况安
团县委下设1个内设机构：办公室。团县委编制8人（其中：行政编制6人、事业编制2人；现有在职人员6人，其中：公务员1人、参公管理人员3人、事业编人员2人）。
（三）重点工作概述
1. 着力思想引领，把好思想根基的方向盘。组织机关干部、团干部、团员青年、少先队员、青联委员专题学习20余场。微信公众号“青春禄劝”开设“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课、队课，每周一期，学习4季共25期，17万余名青少年参学。组织开展知识竞赛、五四集中表彰、主题微团课宣讲、集中入队入团、理论宣讲进社区等主题教育实践活动27场。
2. 展现青年作为，助推文明城市创建。依托“青年之家”“新时代文明实践站所”等阵地，按照“5有”标准，打造41个“学雷锋志愿服务站”。组建青年突击队和志愿服务队开展“爱国卫生大扫除”“保护母亲河 争当河小清”巡河护河及创文迎检等志愿服务活动20余场，参与人数1000余人。
3. 以党建带团建，切实增强共青团引领力。依托街道党建联盟、社区“大党委”“吹哨报到”“网格管理”等工作机制，在屏山街道和崇德街道成立“区域化团建联盟”，以“青春服务进社区”为抓手，联合县委两新工委、县直机关工委、辖区内团组织常态化开展爱心义诊、反诈宣传、卫生整治、垃圾分类知识普及等党建带团建志愿服务活动，实现区域内组织共建、资源共享、阵地共用、工作联动，有效提升青年群众满意度。
4. 以团建促党建，不断提升团组织凝聚力。深化“两新”领域和行业系统团建，2022年新建非公领域团组织14个。推进17个乡（镇、街道）“青年之家”全覆盖，借助“青年之家”云平台开展志愿服务活动20余次，覆盖青年600余人。发挥“一专一站两联”作用。持续推进团的委员会成员联系团代表、团代表联系团员青年的“两联”工作机制，推动团的委员和代表履职尽责。探索少先队员推优入团、积分入团、评议入团制度，抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接。2022年新发展团员770名，同步完成2021年新发展团员核查、学社衔接、团支部星级评定、团员评议等工作。开展团干部培训3期，“青年马克思主义者培养工程”培训1期，不断增强团组织工作的专业能力，提升队伍素养，培训累计覆盖各级团干部200余人。
5. 以团建带队建，推动少先队工作社会化。坚持以团带队，持续加强团教协作，开展“红领巾争章”县级特色章活动10次，覆盖712人。建立社区少工委7个，青少年校外实践基地12个。联合县教体局、县人社局开展2022年度禄劝“少先队骨干辅导员”称号评定、昆明市第七届少先队辅导员暨禄劝2022年度少先队辅导员技能大赛2场。
6. 以制度促落实，提升团干部干事创业能力。深入开展共青团系统“强服务 抓落实 提效能”大竞赛、大调研活动和“争当排头兵、建功新时代”大学习、大讨论活动。制定《共青团禄劝彝族苗族自治县委关于开展“争当排头兵 建功新时代”大学习、大讨论活动的通知》《共青团禄劝彝族苗族自治县委关于开展“强服务 抓落实 提效能”大竞赛、大调研活动的通知》《共青团禄劝彝族苗族自治县委推进作风革命加强机关效能建设的实施细则（试行）》《共青团禄劝彝族苗族自治县委办公室关于加强和规范重大事项请示报告的工作提醒》等文件，力促工作作风转变，提高工作效率。全县共青团系统开展“争当排头兵 建功新时代”大学习、大讨论活动10余场。每季度开展“强服务 抓落实 提效能”大竞赛、大调研活动，晒成绩找问题，通过季度工作排名和推优秀作交流、抓典型作表态的方式推进共青团系统重点工作。完成争取上级资金任务。授予8名同志“禄劝青年五四奖章”荣誉；授予2个青年集体“禄劝青年五四奖章集体”荣誉；授予51名同志“禄劝彝族苗族自治县第一届青年岗位能手”称号，营造了学习先进、争做先进、赶超先进的良好氛围。
7. 疏通堵点，解决青年急难愁盼。组织开展2022年、2023年“共青团与人大代表、政协委员面对面”交流座谈活动2场。开展“青听·智汇”团干部成长沙龙、“团团下午茶·两新‘相印’—青年联谊”、“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动20余场，参与人数1088人。开展青年电商培训班及“青创10万＋”青年创业就业培训班各1期，落实“贷免扶补”、个人创业担保贷款等惠民政策，发放创业贷款。培育黄宝军、余明阳等青年为电子商务人才，推荐董荣华、李福彬、李志钧、孙廷杰等优秀创业青年参加2022年“云南创新创业之星”评选大赛，董荣华获昆明市第五届创业之星大赛创业之星组优秀奖，禄劝奇诺威肠衣有限公司董事长曹红霞荣获第九届“云南青年创业省长奖”。领导班子分别带队，深入则黑乡、马鹿塘乡、茂山镇、皎平渡镇、乌东德镇积极开展农特产品统计助力电商发展大走访、大调研活动2次。向省青基会争取“爱心励志基金”90万元，为中屏镇书多村和安福村的90户农户提供产业发展资金。
8. 关注重点，推动青少年权益维护。围绕“青春自护”主题，开展“中高考减压”“青春自护·有你有我”“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程——青少年维权岗在行动”“青春呵护·防溺水专项行动”等主题活动80余场。依托清晨阳光志愿者协会开展“童心港湾”“睛彩益视”“情暖童心”等主题志愿服务活动10余场。结合大学生团员向居住地团组织报道、“大学生暑期实践活动”和青联“希望小屋”建设工作，暑期组建40名禄劝籍大学生志愿服务队伍，开展关心关爱留守儿童、关爱空巢老人志愿服务活动10次，为村（社区）青少年提供学业辅导、兴趣拓展等志愿服务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个，是中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中参公管理群团组织1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入164.14万元，其中：一般公共预算164.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少82.14万元，与上年对比减少33.35%，主要原因分析是：
1. 2022年全额下达基层团干部补贴141.84万元，2023年村级大岗位调整,基层团干部补贴减少，只下达了5.04万元，故2023年团干部补贴减少136.8万元。
2. 2023年4笔贷免扶补、创业担保贷款经费11.39万元纳入预算，2022年预算无该类经费。
3. 2023年公务员基础绩效奖6.35万元纳入预算，2022年预算无该类经费。
4. 2023年新增团县委工作经费18.7万元，2022年无该笔经费。
5. 2021年底调入一名副科级领导，因当年预算已全部做完，故2022年该名领导工资、津贴补贴、社保费未纳入当年预算，致使2023年津贴补贴、工资、社保费预算较2022年增加近18万元。
综上可知，2023年收入较2022年收入减少82.14万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入164.14万元，其中:本年收入164.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少82.14万元，与上年对比减少33.35%，主要原因分析是：
1. 2022年全额下达基层团干部补贴141.84万元，2023年村级大岗位调整,基层团干部补贴减少，只下达了5.04万元，故2023年团干部补贴减少136.8万元。
2. 2023年4笔贷免扶补、创业担保贷款经费11.39万元纳入预算，2022年预算无该类经费。
3. 2023年公务员基础绩效奖6.35万元纳入预算，2022年预算无该类经费。
4. 2023年新增团县委工作经费18.7万元，2022年无该笔经费。
5. 2021年底调入一名副科级领导，因当年预算已全部做完，故2022年该名领导工资、津贴补贴、社保费未纳入当年预算，致使2023年津贴补贴、工资、社保费预算较2022年增加近18万元。
综上可知，2023年收入较2022年收入减少82.14万元。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出164.14万元。财政拨款安排支出164.14万元，其中：基本支出118.05万元，与上年对比减少113.23万元，主要原因分析：2022年全额下达基层团干部补贴141.84万元，2023年村级大岗位调整,基层团干部补贴减少，故2023年基本支出减少；项目支出46.09万元，与上年对比增加31.09万元，主要原因分析：2023年4笔贷免扶补、创业担保贷款经费11.39万元纳入预算，2022年预算无该类经费；2023年预算新增团县委工作经费18.7万元，2022年无该笔经费；2023年关工委工作经费、未成年司法项目经费调增1万元。故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“201（类）－29（款）-01（项）”群众团体事务行政运行支出106.00万元，主要反映机关人员工资、公用经费等基本支出。
“201（类）－29（款）-99（项）群众团体事务其他群众团体事务支出17.49万元，其中：2023年基层团干部工作补贴经费5.04万元、西部志愿者生活补助及保险12.45万元，主要用于西部计划志愿者工资保险、团干部工资等支出。
“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出11.89万元。
“208（类）－07（款）-99（项）” 其他就业补助支出，主要反映2021年度省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款补助经费3.73万元，2022年省级创业担保贷款服务补助资金0.81万元，2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金2.4万元，合计6.94万元，用于贷免扶补、创业担保贷款工作开展过程中产生的费用列支。
“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位实施失业保险由单位缴纳的失业保险支出0.13万元。
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金7.93万元。
“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出4.20万元，“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出1.63万元。
“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于机关单位实施公务员医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗保险费支出3.08万元。
“210（类）－11（款）-99（项）” 其他行政事业单位医疗支出，主要反映财政部门集中安排的行政重特病医疗统筹0.18万元，事业重特病医疗统筹0.09万元，行政工伤保险0.09万元，事业工伤保险0.04万元，合计0.4万元，用于购买职工大病医疗保险和工伤保险。
“213（类）－08（款）-04（项）” 创业担保贷款贴息及奖补，主要反映2020年至2022年度省级创业担保贷款奖补资金4.45万元，用于贷免扶补、创业担保贷款工作开展过程中产生的费用列支。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项相关支出。
（二）与省级配套事项
无与省级配套事项相关支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
无政府采购,“2023年团县委无政府采购预算”。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
团县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
团县委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
团县委2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
团县委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2023年团县委无重点项目预算情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年本级财力安排团县委部门机关运行经费5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，团县委资产总额91.90万元，其中，流动资产90.78万元，固定资产1.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.61万元，其中流动资产减少11.5万元，固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800257000111
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年预算公开表20230320053325040
