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禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年预算编制

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院在禄劝卫计局和雪山乡党委、政府的正确领导下，在禄劝卫计局和雪山乡党委的真诚帮扶和亲临指导下明确我院部门职责，为人民健康提供给医疗服务，常见病多发病诊治护理、院前急救、巡回医疗、恢复期病人康复护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理等全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，积极开展了医德医风、医疗卫生、农村防疫保健、家庭医生签约工作、健康扶贫工作、村卫生室运作、居民医疗医保等各项部门职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：全科医疗综合科、保健科、疾控科、妇产科、中医科、儿科、口腔科、检验科、影像科，公共卫生科、财务科，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 2023年以临床工作为重点开展，建立健全各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工团结协作精神，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，强化训练职工的业务技能，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平。

2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合雪山实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书，基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度、建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

调出人员3人，新调入人员2人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务收入共计385.67万元，其中一般公共预算财政拨款205.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入180万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少25.71万元，主要原因分析：人才流失人员减少导致，人员经费、社保费、住房公积金支出减少5.71万元，医疗业务收入减少55.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 205.67万元，其中:本年收入205.67万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款205.67万元。

与上年对比减少25.71万元，主要原因分析：人才调动人员减少导致，人员经费、社保费、住房公积金收入减少5.71万元。

财政拨款收入与上年对比减少5.71万元，主要原因分析：人员调动，人员经费、社保费、住房公积金支出减少。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 385.67万元。财政拨款安排支出 205.67万元，其中：基本支出205.67万元，与上年对比减少25.71万元，主要原因分析人才流失人员减少导致；项目支出0万元，与上年对比与上年对比减少25.71万元，主要原因分析人员经费、社保费、住房公积金支出减少5.71万元。医疗业务收入减少55.71万元。

单位预算支出与上年对比减少5.71万元，主要原因分析：人才流失人员减少导致，人员经费、社保费、住房公积金支出减少5.71万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关2080506职业年金6万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.75万元、2100302乡镇卫生院139.53万元、2101102事业单位医疗11.66万元、2101103公务员医疗补助7.35万元、2210201住房公积金15.71万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元、2089999其他社会保障和就业支出0.92万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策测算一般公共预算205.67万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院与上年无变化。

无变化原因：禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年无因公公务用车购置及运行维护费

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2、 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院2023年运行经费，“禄劝彝族苗族自治县雪山乡卫生院是非参公管理事业单位，故无机关运行经费”

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雪山乡卫生院资产总额691.8万元，其中，流动资产75万元，固定资产616.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.28万元，其中固定资产减少26.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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雪山乡卫生院2023年预算公开20230318020159862202310160820019872023103008470553220240105104551761