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禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单

三、 预算单位收入基本情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年预算编制

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县中屏卫生院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本镇辖区内及周边四个乡镇的基本医疗及辖区基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复急救等综合服务，负责对辖区13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：综合科、护理部、公共卫生科、医技科、妇产科、药剂科、中医科、财务科、医务科共九个科室。共同协助完成辖区内及周边乡镇的各项医疗诊疗及公共卫生服务工作。

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生.

2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合中屏镇实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书，基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度、建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正公开。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额拨款18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政拨款308.64万元，其中：本年收入308.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.64万元，（本级财力308.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补助0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入155万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.66万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，一般公共预算财政拨款增加37.66万元，医疗业务收入增加5万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入308.64万元，其中:本年收入308.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.64万元。

与上年对比增加37.66万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金，退休职业年金支出增加。

四、 预算单位支出情况

2023年本单位部门预算总支出308.64万元。财政拨款安排支出308.64万元，其中：基本支出308.64万元。总体与上年对比增加42.66万元。其中各项人员经费增加37.66万元，占比为13.8%，主要原因分析：人员经费、人员增加岗位变动、社会保障费、住房公积金、退休职业年金等支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几项支出

机关事业单位基本养老保险支出（2080505）:35.49万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

乡卫生院事业人员支出工资支出（2100302）:209.32万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及绩效工资支出。

乡卫生院工会经费支出（2100302）：1.08万元，主要用于事业工会经费支出。

乡卫生院对个人和家庭的补助支出（2100302）：2.48万元，主要用于遗属补助的支出。

事业单位医疗支出（2101102）：18.97万元，主要用于基本医疗保险、生育保险、大病医疗保险、长期护理险支出。公务员医疗补助支出（2101103）：11.64万元，主要用于公务员职工医疗补助缴纳。

住房公积金支出（2210201）：23.66万元主要用于职工住房公积金缴纳

职业年金缴费支出（2080506）:6万元，主要用于退休职工职业年金及时缴纳。

五、 禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年无对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中屏镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023无因公出国（境）费

（二）公务接待费

中屏镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

中屏镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。

2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。

3、 预算是国家及企事业单位对未来一段时期内的资金使用情况做出的计划，是财务管理重要组成部分，能让资金的使用有明确的方向，预算能够让资源得到合理分配，预算对每一项项目支出做出统计并减少浪费的情况，体现了国家、企事业单位对未来的谋篇布局具有一定的战略性，预算降低了未来发展的风险。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中屏镇卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中屏卫生院资产总额681.89万元，其中，流动资产175.98万元，固定资产505.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.23万元，其中固定资产减少30.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据”。

监督索引号53012800336101100111

2023部门预算公开样表2023031803220506020231017080759522