禄劝彝族苗族自治县水务局2023年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县水务局2023年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表12
禄劝彝族苗族自治县水务局
2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；我们提出了全县水利固定资产投资规划和方向，以及县河长制日常工作；负责城乡供水工作；拟订全县计划供水和节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个（科室）内设机构，包括：办公室、规划计划科、水资源综合管理科、资产财务科、建设与运行管理科、水旱灾害防御科、监督科、水利水电移民搬迁安置科、水利水电移民后期扶持科。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、 加快民生水利工程建设。全力推进骨干水源工程真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库、甲甸二库工程扫尾和验收工作，着力加快本业水库工程建设进度。着力抓好农村供水保障三年专项行动项目融资各项工作，加快推进项目建设，确保2023年年底前全面完成项目建设工作。加快推进新开工水利工程项目建设，确保按时限完成建设任务。2023年计划新开工项目6件，合计总投资53931万元，其中2023年计划投资12907万元。
2、 持续加强防汛抗旱工作。认真贯彻落实以防汛行政首长负责制为核心的防汛各项制度，依托山洪灾害预警预报体系平台，切实做好汛期水情、雨情预测预报，统筹兼顾、科学调度，确保全县水库坝塘和水电站安全运行。同时，积极做好当前抗旱各项工作。3.加快推进重点项目建设。
3、 加强水资源管理。加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作，按时完成年度水资源费、库区基金收缴入库工作。
4、 加强水行政执法。进一步加强河道管理，加大河道管理范围内违法行为的排查处理力度，积极调处水事纠纷，为全县脱贫攻坚提供良好的水事环境。
5、 强化安全生产监管。全面加强监管，杜绝一般性责任事故，防止重特大事故发生，安全生产形势平稳可控。一是进一步抓好施工场地交通运输和特种机械操作安全管理工作；二是进一步抓好施工用电规范和油料储备使用安全管理工作；三是进一步抓好施工现场风险源识别、研判、公示工作；四是进一步抓好施工单位安全员、项目监理安全管理履职能力建设，解决现场重大施工安全员适时旁站和监督管理缺位问题；五是进一步抓好高边坡、临危临边围挡设施、警戒线设置不到位、警示牌设置不规范的问题；六是进一步抓好施工车辆源头管理，严禁无牌、无证、带病车辆进入工地；七是进一步抓好特种作业人员和“三类人员”持证上岗问题，继续推进压证施工制度。八是进一步抓好安全生产管理台账建设，强化痕迹管理工作，补齐短板弱项。
6、 着力加强党风廉政建设。不断规范基层党建基础工作，提高班子成员的党建业务水平，强化监督，严格规范党内政治生活，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为我县巩固脱贫攻坚及乡村振兴战略有效衔接做好水利服务工作。
二、 预算单位基本情况
我部门纳入2023年部门预算编报的一级预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制76人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休 2人，退休 45人。
车辆编制6辆，实有车辆8辆，编制数和实有数有差异的主要原因是很多年前，部门有2张车报废以后就直接丢去，但是未下账，现在车子不存在了，不能办理手续下账，一致是挂账车辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7245.63万元，其中：一般公共预算7245.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
上年部门财务总收入 1536.32万元，与上年对比增加5709.31万元，主要原因是本年预算资金含上年结转资金1869.11万元和上缴的存量资金3000.00万元，上年不含这两部分资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7245.63万元，其中：本年收入2376.52万元，上年结转收入4869.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2376.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
上年部门财政拨款收入 1536.32万元，与上年对比增加5709.31万元，主要原因是本年预算资金含上年结转资金1869.11万元和上缴的存量资金3000.00万元，上年不含这两部分资金。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7245.63万元。财政拨款安排支出7245.63万元，其中：基本支出1771.52万元，上年基本支出1511.32万元，与上年对比增加260.20万元，主要原因是人员增加10人；项目支出5474.11万元，上年项目支出25.00万元，与上年对比增加5449.11万元，本年预算资金含上年结转资金1869.11万元和上缴的存量资金3000.00万元，上年不含这两部分资金；另外本年增加茂山集镇供水工程资金80万和团山水厂及配套管网工程资金500万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休31.83万元，主要用于离休人员工资支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198.05万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元主要用于缴纳职工职业年金。
2080801死亡抚恤金7.93万元，主要用于死亡职工家属人员的生活补助。
2089999其他社会保障和就业支出10.34万元，主要用于缴纳职工的失业保险。
2101101行政单位医疗38.29万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险。
2101102事业单位医疗61.27万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。
2101103公务员医疗补助69.94万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出6.25万元，主要用于职工的工伤保险和重特病医疗统筹。
2130301行政运行费463.50万元，主要用于行政职工工资支出和公务费。
2130305水利工程建设费4663.80万元，主要用于水利基础设施建设。
2130306水利工程运行与维护费25.00万元，主要用于县区防汛抗旱经费支出。
2130310水土保持费694.08万元，主要用于事业人员工资支出和公务费。
2130319江河湖库水系综合整治投资198.41万元，主要用于建设河道工程支出。
2130334水利建设征地及移民支出306.90万元，主要用于移民补助。
2130335农村人畜饮水220.00万元，主要用于农业水价改革补助支出。
2130399其他水利支出40.00万元，主要用于封过水库人员工资支出。
2136699其他大中型水库库区基金支出60.00万元，主要用于水库库区建设支出。
2210201住房公积金132.04万元，主要用于缴纳职工的公积金。
五、 对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县水务局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）禄劝县2022年水利信息化工程建设项目。批复总投资901.5万元，2023年计划完成投资901.5万元，拟开工时间为2023年1月份，预计完工时间为2023年12月份，拟入库时间为2023年2月份，目前项目已取得设计批复。
（二） 普渡河三江口段治理工程项目。计划总投资2560.06万元，2023年计划完成投资1800万元，2024年计划完成投资760.06万元，拟开工时间为2023年8月份，预计完工时间为2024年11月份，拟入库时间为2023年9月份，目前项目已取得设计批复。
（三）、 禄劝大中型水库移民后期扶持项目。计划总投资1650万元，2023年计划完成投资1650万元，拟开工时间为2023年3月份，预计完工时间为2023年12月份，拟入库时间为2023年4月份，项目目前正在编制可行性研究报告。
（四）岔河水库项目。计划总投资8155万元，2023年计划完成投资2155万元，计划年底完成可研批复，2023年6月前完成初设批复开工建设。
（五） 禄劝县城乡供水一体化工程项目。计划总投资38000万元，2023年计划完成投资5000万元，拟开工时间为2023年12月份，预计完工时间为2026年12月份，目前已完成现场勘察工作，正在做可行性研究报告编制。
（六） 云南省禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程项目。计划总投资2664万元，2023年计划完成投资1400万元，拟开工时间为2023年9月份，预计完工时间为2024年12月份，目前正在编制初步设计报告。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县水务局2023年机关运行经费安排57.27万元，主要用于公务员交通补助、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。上年机关运行经费安排59.78万元，与上年对比减少2.51万元，下降0.04%，主要原因是经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县水务局资产总额164279.64万元，其中，流动资产28908.60万元，固定资产288.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程135082.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.80万元，其中固定资产减少12.44万元，减少的原因是固定资产折旧和报废；流动资产减少421.99万元，减少的原因是项目支出增加，银行存款支出增加；在建工程增加378.63万元，增加的原因是原工程推进工程进度，增加投资；有新增项目投资。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.60万元；报废报损资产36项，账面原值19.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800433200111
禄劝彝族苗族自治县水务局2023年部门预算公开表20231016051559026
