禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县教师进修学校
2023年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校
2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 全面贯彻党的教育方针，教书育人。按“精简节约”原则，合理配置教育资源，满足全县中小学、幼儿园教师日益增长的优质教育需求，拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施中小学、幼儿园教师继续教育培训。
3. 抓好我县中小学、幼儿园教师培训工作，审核、认定、录入我县中小学、幼儿园教师学时。
4. 管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。
5. 抓好学校教职工的思想政治、意识形态、师德师风建设等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副书记室、副校长室、工会、总务处、教务处、办公室、财务室。
所属单位0个，禄劝彝族苗族自治县教师进修学校只有本级，没有其它二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的也只有禄劝彝族苗族自治县教师进修学校本级。
（三）重点工作概述
1. 加强教师队伍建设，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业感，鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提升技能，不断提高教师政治思想素养和业务能力；
2. 谋划我县中小学、幼儿园教师继续教育发展方略，通过组织实施各级各类培训，让中小学、幼儿园教师在继续教育方面有了更广阔的空间；
3. 按中小学、幼儿园教师的培训要求，完成好我县中小学、幼儿园教师的继续教育培训工作；
4. 加强校园文化建设，发挥校园文化潜移默化的德育功能；
5. 加强校园安全建设，落实校园安全全员目标责任制；
6. 深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 323.84万元，其中：一般公共预算323.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，本年部门财务总收入减少44.80万元，主要原因分析：
1. 事业基本工资比上年少7.74万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
2. 事业津贴补贴比上年少9.01万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
3. 事业年终一次性奖金比上年少0.84万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
4. 基础性绩效工资比上年少5.77万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人;
5. 奖励性绩效工资比上年少3.21万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
6. 绩效考核奖励（2017提高部分）比上年少2.52万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
7. 事业工会经费比上年少0.18万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
8. 教育福利费比上年少0.04万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
9. 教育部门办公费比上年多1.00万元，原因是上年教育部门人均办公费按0.20万元预算，本年教育部门人均办公费按0.30万元预算；
10. 事业单位基本养老保险缴费比上年多6.16万元，原因是上年事业单位基本养老保险缴费按人均1.90万元预算，而今年是按应发工资的18%预算；
11. 事业职业年金缴费比上年少19.13万元，原因是我单2022年预计有4位教师退休，人均职业年金缴费标准按7.78万元预算；2023年预计有2位教师退休，人均职业年金缴费标准按6.00万元预算；
12. 事业工伤保险比上年多0.13万元，原因是上年事业工伤保险按人均0.02万元预算，今年按养老保险缴费基数的2%预算；
13. 事业住房公积金比上年少3.47万元，我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
14. 事业培训费比上年少0.19万元，原因是上年人均按0.01万元的事业培训费预算，今年这块没有作预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 323.84万元，其中：本年收入323.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，本年部门财政拨款收入增加44.80万元，主要原因分析：
1. 事业基本工资比上年少7.74万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
2. 事业津贴补贴比上年少9.01万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
3. 事业年终一次性奖金比上年少0.84万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
4. 基础性绩效工资比上年少5.77万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人;
5. 奖励性绩效工资比上年少3.21万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
6. 绩效考核奖励（2017提高部分）比上年少2.52万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
7. 事业工会经费比上年少0.18万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
8. 教育福利费比上年少0.04万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
9. 教育部门办公费比上年多1.00万元，原因是上年教育部门人均办公费按0.20万元预算，本年教育部门人均办公费按0.30万元预算；
10. 事业单位基本养老保险缴费比上年多6.16万元，原因是上年事业单位基本养老保险缴费按人均1.90万元预算，而今年是按应发工资的18%预算；
11. 事业职业年金缴费比上年少19.13万元，原因是我单2022年预计有4位教师退休，人均职业年金缴费标准按7.78万元预算；2023年预计有2位教师退休，人均职业年金缴费标准按6.00万元预算；
12. 事业工伤保险比上年多0.13万元，原因是上年事业工伤保险按人均0.02万元预算，今年按养老保险缴费基数的2%预算；
13. 事业住房公积金比上年少3.47万元，我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
14. 事业培训费比上年少0.19万元，原因是上年人均按0.01万元的事业培训费预算，今年这块没有作预算。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出323.84万元。财政拨款安排支出 323.84万元，其中：基本支出323.84万元，与上年对比本年减少44.80万元，主要原因分析：
1. 事业基本工资比上年少7.74万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
2. 事业津贴补贴比上年少9.01万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
3. 事业年终一次性奖金比上年少0.84万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
4. 基础性绩效工资比上年少5.77万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人;
5. 奖励性绩效工资比上年少3.21万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
6. 绩效考核奖励（2017提高部分）比上年少2.52万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
7. 事业工会经费比上年少0.18万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
8. 教育福利费比上年少0.04万元，原因是我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
9. 教育部门办公费比上年多1.00万元，原因是上年教育部门人均办公费按0.20万元预算，本年教育部门人均办公费按0.30万元预算；
10. 事业单位基本养老保险缴费比上年多6.16万元，原因是上年事业单位基本养老保险缴费按人均1.90万元预算，而今年是按应发工资的18%预算；
11. 事业职业年金缴费比上年少19.13万元，原因是我单2022年预计有4位教师退休，人均职业年金缴费标准按7.78万元预算；2023年预计有2位教师退休，人均职业年金缴费标准按6.00万元预算；
12. 事业工伤保险比上年多0.13万元，原因是上年事业工伤保险按人均0.02万元预算，今年按养老保险缴费基数的2%预算；
13. 事业住房公积金比上年少3.47万元，我单位今年有3位教师退休，教师比上年少3人；
14. 事业培训费比上年少0.19万元，原因是上年人均按0.01万元的事业培训费预算，今年这块没有作预算。
项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. 2050801事业基本工资114.56万元；
2. 2050801事业津贴补贴45.87万元；
3. 2050801事业年终一次性奖金9.55万元；
4. 2050801基础性绩效工资32.45万元；
5. 2050801奖励性绩效工资18.40万元；
6. 2050801绩效考核奖励（2017提高部分）13.44万元；
7. 2050801工会经费0.96万元；
8. 2050801福利费0.19万元；
9. 2050801办公费4.80万元；
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费42.17万元；
11. 2080506机关事业单位职业年金缴费12.00万元；
12. 2080801城镇烈士遗属生活补助0.89万元；
13. 2101199事业工伤保险0.45万元；
14. 2210201事业住房公积金28.11万元；
五、 对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校无对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，没安排因公出国（境）团组，因公出国（境）人次。
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年没有重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位在基本支出之外，为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教师进修学校资产总额27.07万元，其中，流动资产8.87万元，固定资产13.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800236000500111
