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禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年预算编制

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院是政府举办的公立基层医疗机构，承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，狠抓医疗质量与医疗安全，承担公共卫生和疫情防控，负责对村卫生室综合管理部门指导，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：公卫科、全科医学科、妇产科、检验科、医学影像科、中医科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

严格执行医改政策，加强一体化管理。完善基药配送制度。我院配备的所有药品均实行零差率销售，对全镇村卫生室统一考核管理。完成辖区内本年度基本公共服务工作任务，狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和服务水平，加强医务人员素质培养，规范执业行为，发现问题及时通报并予以整改。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1004.15万元，其中：本年结转收入736.15万元，上年结转收入109.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入268万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了89.18万元，主要原因分别为人员经费、社保费、住房公积金等支出增加。一般公共预算增加83.18万元，业务收入增加6万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入736.15万元，其中：本年收入736.15万元，上年结转收入109.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.83万元。

与上年对比增加了89.18万元，主要原因分析：包含上年结转资金109.32万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 999.81万元。财政拨款安排支出 736.15万元，其中：基本支出736.15万元，与上年对比增加84.84万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，包含上年结转资金109.32万元。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出：

（2080505）74. 59万元，主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；                    （2100302）747.32万元，主要反应乡镇卫生院事业支出；

（2080801）0. 53万元，主要反应乡镇卫生院死亡抚恤金支出；

（2101102）36. 88万元，主要反应乡镇卫生院医疗保险补助支出：

（2101103）25. 16万元，主要反应乡镇卫生院公务员医疗补助支出：

（2089999 ）2.9万元，主要反应乡镇卫生院其他行政事业单位医疗支出：

（2101199 ）3.11万元，主要反应其他社会保障和就业保障支出：

上年结转资金109.32万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

药品零差率销售：所谓“零差率”药品就是选择在乡镇卫生院中，对常见病、多发病使用的基本药品，实行按药品进价销售，不再加价产生利润。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙卫生院资产总额801.88万元，其中，流动资产316.97万元，固定资产484.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.02万元，其中固定资产减少11.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1资产月报数。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800336101800111

九龙卫生院附件2-3.部门预算公开样表2023031911375571820231016040110430