中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年预算公开
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部 分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、 贯彻党中央以及省委、市委、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3、 深入贯彻党中央和省、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄劝、法治禄劝建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
4、 了解、掌握和分析研判政法工作情况，动态分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
5、 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
6、 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。
7、 支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。
8、 指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。代管县法学会办公室。
9、 落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治禄劝建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
10、 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门开展媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
11、 完成县委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室；2.政治安全办公室；3.维稳指导办公室；4.综治督导办公室（基层社会治理办公室）；5.执法监督室；6.政治部。
所属单位1个，分别是：
1. 社会治安综合治理中心（事业单位）
（三）重点工作概述
我部门将围绕“两大目标”（群众安全感满意度、执法满意度）提升，紧扣安全稳定主题，以作战的理念和精神，锻造一支让党放心、人民满意的政法铁军，为全县社会经济发展提供强有力的法治支撑。
一是坚持“稳”字当头，打好国家政治安全保卫战。履行好党和人民赋予的新时代职责使命，就要坚持“稳”字当头，把保安全、护稳定的各项措施抓紧抓实。进一步树牢总体国家安全观，以深化制度机制建设为着力点，筑起捍卫国家政治安全的铜墙铁壁。
二是紧盯《指引》指标，打好市域社会治理验收战。突出重点关键，采取有效措施，以细致、精致、极致的工作作风，以市域社会治理达标验收为契机，进一步做实“一网统管”，切实发挥好网格治理的基础性作用；进一步做强“一体指挥”，加快推进三级指挥中心规范化、实战化建设；进一步打造市域社会治理现代化智能管理平台，有效提升社会治理智能研判指挥、协调联动能力，进一步夯实筑牢禄劝经济社会高质量发展底板。
三是深化源头治理，打好平安禄劝建设持久战。全面总结扫黑除恶成功经验，深入落实扫黑除恶常态化机制，持续强化标本兼治，深化源头治理工作。持续打击整治盗抢骗、黄赌毒、食药环、涉枪涉爆等突出违法犯罪；做优做实平安旅游、平安交通、平安医院、平安校园、平安市场等系列平安工作，以强有力的平安行动把禄劝平安守护好。
四是强化执法监督，打好法治服务保障阵地战。深入贯彻落实习近平法治思想，紧扣推动高质量发展主题，全面深化政法领域改革，为禄劝“十四五”筑牢法治阵地。着力推动执法司法治约监督体系改革，提高执法司法公信力；升级完善政法服务保障举措，推进公共法律服务一体化建设和法律服务代理机制，为建设禄劝对外开放提供优质高效的法律服务。创新提升协同监管能力，持续提升政法机关对新技术新业态的科学监管能力和人性化服务水平；特别大力推进依法防疫抗疫，完善公共卫生突发事件应急预案，严防新冠肺炎疫情境外输入和境内反弹。
五是提升队伍素质，打好过硬队伍建设主动战。进一步强化政治导向，常态化开展政法队伍教育整顿工作，一体推进政法队伍思想建设、组织建设、作风建设，以强烈的政治责任感和时代使命感，把上级部署要求落到实处；扎实开展政法干警能力提升工作，一体开展政法队伍岗位练兵、教育培训、技能比武；扎实开展政法文化培育弘扬工作，以多种形式一体打造文化支撑、制度保障、荣誉激励的政法队伍建设新格局；进一步加强政法机关党的建设，不断掀起贯彻落实《政法工作条例》的新高潮，着力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的禄劝政法铁军。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入827.76万元，其中：一般公共预算827.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了292.3万元，主要原因分析：2023年增加了机关事业单位职业年金缴费支出、奖励性绩效、基础性绩效、绩效考核奖励部分、司法救助、基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费等预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 827.76万元，其中：本年收入827.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了292.3万元，主要原因分析：2023年增加了机关事业单位职业年金缴费支出、奖励性绩效、基础性绩效、绩效考核奖励部分、司法救助、基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费等预算。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 827.76万元。财政拨款安排支出 827.76万元，其中：基本支出814.76万元，与上年对比增加了279.3万元，主要原因分析：2023年增加了机关事业单位职业年金缴费支出、奖励性绩效、基础性绩效、绩效考核奖励部分、司法救助、基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费等预算。项目支出13万元，与上年对比增加13万元，主要原因增加了司法救助、基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费预算项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：
（一）201（类）一般公共服务支出628.31万元，其中31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行支出628.31万元，主要用于行政单位的基本支出。
（二）208（类）社会保障和就业支出92.99万元，其中05（款）行政事业单位养老支出—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.77万元，主要用于单位缴纳在职职工养老保险支出；05（款）行政事业单位养老支出—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出18万元，主要用于单位缴纳在职职工职业年金支出；99（款）其他社会保障和就业支出—99（项）其他社会保障和就业支出2.22万元，主要用于单位缴纳失业保险支出。
（三）210（类）卫生健康支出—11（款）行政事业单位医疗支出57.95万元：其中01（项）行政单位医疗支出25.66万元，主要用于单位医疗保险缴费，02（项）事业单位医疗支出10.15万元，主要用于单位医疗保险缴费，03（项）公务员医疗补助支出19.95万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，99（项）其他行政事业单位医疗支出2.19万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。
（四）221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金48.51万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项，金额0万元。
（二）与省级配套事项
我单位无省级配套事项，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项，金额0万元。
（四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项，金额0万元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年无重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年机关运行经费安排39.70万元，与上年对比增加13.76万元，主要原因：2023年增加事业人员12人，并增加了福利费、办公费、工会经费和基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助等经费13.76万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会资产总额141.78万元，其中，流动资产104.85万元，固定资产36.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.43万元，其中固定资产减少12.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800121600111
(政法委)部门预算公开样表20230320112536696
