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禄劝彝族苗族自治县中医院2023年预算公开目录

第一部分 禄劝县中医院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝县中医院2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县中医院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县中医院是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院。医院现占地面积8亩，建筑面积13000平方米。医院编制床位275张，实际开放275张。鼓励开展中医护理工作，规范中医护理操作流程。根据各科室的业务发展特色，进一步修订完善中医护理方案，不定期组织中医护理知识培训及中医护理操作技能考核，开展中医特色护理技术培训。

作为中医药适宜技术培训基地，承担着全县16个乡镇中医适宜技术推广培训任务，每季度对16个乡镇卫生院开展中医包考核和认定工作。

（二）机构设置情况

医院内设有32个科室，包括：内一科、内二科、外科、妇产科、儿科、针灸科、骨伤科（一病区、二病区）、急诊科、麻醉科、治未病科10个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室、输血科、病理科、静脉用药调配中心等8个医技科室和相应的临床功能检查室；党办、院办、医务科、护理部、科教科、人事科、财务科、信息科、基层指导科、后勤科、感染管理科、预防保健科、医保科、审计室等14个职能部门，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 2022年门诊病人199976人次，收治住院病人13572人次，平均住院天数7.89天，病床使用率为82.2%，手术治疗2651例，业务收入7626万元。

2. 着力打造云南省中医特色专科脾胃病科和老年病科，从人才培养、设备配置等方面给予大力支持，拓展业务范围，促进中医特色专科规模建设，更好的为患者提供优质便捷的中医医疗服务。

3. 持续为集中隔离点开展中医药干预服务。截至目前，累计开展中医药干预服务1863人次，发放中药5509袋。

4. 鼓励开展中医护理质量工作，规范中医护理操作流程。内一科开展继续教育《医养结合老年病的优质护理与健康促进》培训班，邀请了昆明市第三人民医院、昆明市中医医院、宜良县中医医优秀护理教师，从中医角度出发，对县域内300多名护理人员开展了培训，提高了护理人员对医养结合老年病的优质护理与健康促进工作的重要认识，凝聚了县域内医养结合工作服务重点和发展目标的共识；护理部开展继续教育《中医护理安全与护理质量管理》培训班，培训辐射县域内252名护理人员，提高了护理人员对中医护理安全与护理质量管理的意识，保障护理安全。

5. 为满足临床对中医药的需求，我院与新世纪药业、昆明道地中药饮片厂签订供货协议，确保医院中药饮片品种齐全。完善中药饮片验收流程，把好药品质量关，保障药品质量，满足临床需求，确保中医药疗效。中药配方颗粒因受国标和省标影响，价格浮动较大，医院物资采购小组于2022年11月15日与华润三九现代中药制药有限公司进行中药配方颗粒再次议价并确定供货价格，及时补全欠缺品种，更好的为患者服务，解决患者煎煮中药不便的困扰。

6. 开展师承教育，昆明市级名中医苏保谦每周组织人员开展查房、中医处方讲解以及病案分析，提高了科室医生中医临床思维,增加了中药的使用量,也提高了中药治疗的效果。

7. 昆明市名中医专家（朱勤庄）传承工作室建设项目顺利通过验收，通过名中医专家工作站建设来推动中医传承工作，传承名中医宝贵的临床经验和学术思想，培养更多具有实践经验的中医人才，让中医这一优秀的历史文化遗产能够更好地惠及百姓；成立昆明市中医院“昆明市地方中医学术流派传承工作室（苏氏）--中医骨伤传承工作站”，加强与上级医院联系的同时，进一步学习和传承名家中医正骨手法、学术思想、诊疗技术等，为医院业务的发展起到了较大的推动作用。

8. 作为中医药适宜技术培训基地，承担着全县16个乡镇中医适宜技术推广培训任务，2022年对禄劝县99名乡村医生开展为期一周的中医适宜技术推广培训班，考核合格率100％。组织相关专家团队对16个乡镇卫生院乡村医生开展中医适宜技术认定工作。

9. 每年对县域内儿童（0-3岁）和老年人（65岁以上）开展健康指导和中医药健康管理工作，旨在提高全民身体素质，改善儿童和老年人健康状况。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有313人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助104人，财政专户资金、单位资金保障209人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1762.05万元，其中：一般公共预算1300.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入461.19万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增长4%，主要原因职工岗位工资、薪级工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1300.86万元，其中:本年收入1300.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长4%，主要原因职工岗位工资、薪级工资调增。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1762.05万元。财政拨款安排支出 1300.86万元，其中：基本支出1300.86万元，与上年对比增长4%，主要原因职工岗位工资、薪级工资调增；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：205.61万元

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：6万元

2100202：中医（民族）医院：807.78万元

2101102：事业单位医疗费：101.66万元

2101103：公务员医疗补助：67.84万元

2210201：住房公积金：96.93万元

2101199：其他行政事业单位医疗支出：6.17万元

2089999：其他社会保障和就业支出：7.99万元

2080801：死亡抚恤金：0.88万元

五、 对下专项转移支付情况

我单位无此支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额461.19万元，其中：政府采购货物预算461.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县中医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县中医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县中医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：“政府采购”是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增长0%，与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中医院资产总额28631.21万元，其中，流动资产7193.93万元，固定资产3219.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18074.4万元，无形资产5.68万元，其他资产137.3万元。与上年相比，本年资产总额增加956.33万元，其中固定资产增加58.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800336100700111

部门预算公开样表20232023032001481588220231017015457556