禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处部门2023年预算公开

监督索引号53012803101900000

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村街道建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

所属单位共5个综合办公室，设置7个事业单位，分别是：

1. 党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）。承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。

3. 基层党建办公室。承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4. 社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5. 社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6. 农业综合服务中心。承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7. 社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

8. 文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9. 街道规划建设服务中心。承办村街道规划、村容街貌、环境卫生、园林绿化、城镇街道公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡街道村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。

10. 为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11. 村级会计服务中心。承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

12. 财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

1. 巩固脱贫成效，衔接乡村振兴，走高质量发展的幸福之路

坚持“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”的理念，坚定不移做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2. 立足资源禀赋，发展乡村旅游，走高质量发展的特色之路

坚定不移实施旅游强街道战略，牢固树立大旅游理念，推进全域旅游纵深发展。一是守住底线，规划先行。二是融合发展，塑造品牌。三是引入精品、业态迭代。

3. 夯实农业基础，壮大特色产业，走高质量发展的富民之路

立足崇德地域特点、资源禀赋，全力推动特色优势产业发展，延伸产业链条，提升产品附加值。一是夯实传统农业基础。二是培育壮大特色产业。三是持续优化产业结构。

4. 注重生态环保，彰显绿水青山，走高质量发展的绿色之路

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强环境保护和生态文明建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流。一是持之以恒推动生态文明建设。二要常态化开展爱国卫生运动。三是进一步加强监督管理。

5. 共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路

牢固树立“以人民为中心”发展思想，把群众身边的小事作为民生大事抓紧抓实，不断满足人民群众对幸福美好生活的向往。一是坚持教育优先发展战略；二是加快完善医疗服务体系；三是全力实施就业惠民政策；四是不断强化社会保障服务；五是健全完善公共文化体系。

6. 聚焦社会治理，确保长治久安，走高质量发展的平安之路

坚持科学治理的理念，积极构建党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。一是提高社会治理现代化水平；二是推进平安崇德建设；三是深化民族团结进步。

7. 着力加强自身建设，打造人民满意政府

严守政治纪律和政治规矩，忠诚于党，忠诚于人民，忠诚于事业，确保政府工作始终沿着正确的政治方向前进。一是厉行法治，依法行政；二是担当作为，科学理政；三是正风肃纪，干净从政。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制20人，事业编制39人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2155万元，其中：一般公共预算2155万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加761.08万元，增长54.6%，增长主要原因为在职人员正常晋升工资待遇、社会保障缴费、交通运输及公务用车、存量资金等支出，为保障我街道基本支出，2023年预算财务总收入预算有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2155万元，其中：本年收入2155万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2155万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加761.08万元，增长56.4%，增长主要原因为在职人员正常晋升工资待遇、社会保障缴费、交通运输及公务用车、存量资金等支出，为保障我街道基本支出，2023年财政拨款收入预算有所增长。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2155万元。财政拨款安排支出2155万元，其中：基本支出1542.62万元，与上年对比增加761.08万元，增长54.6%，增长主要原因为在职人员正常晋升工资待遇、社会保障缴费、交通运输及公务用车、存量资金等支出；项目支出612.38万元，与上年对比增加612.38万元，增长100%。主要用于崇德街道办公务用车购置项目资金20万元、2022年崇德街道农村公路养护补助资金14.26万元、存量武倘寻高速公路建设征地拆迁安置补偿项目专项资金555.44万元、崇德街道财政所公共服务能力提升项目资金22.67万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2010301行政运行”安排337.33万元，主要用于政府机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

2. “2010699行政运行”安排22.67万元，主要用于其他财政事务支出，包括工资福利及公用经费支出；

3. “2013101行政运行”安排14.91万元，主要用于共产党机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

4. “2070109群众文化”安排12.44万元，主要用于文化部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

5. “2080208基层政权建设和社区治理支出”安排122.7万元，主要用于基层建设基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

6. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排126.66万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；

7. “2080501抚恤费支出”安排2.12万元，主要用于死亡抚恤支出；

8. “2089999 其他社会保障和就业支出”安排3.1万元，主要用于其他社会保障及就业的相关支出。

9. “2101101行政单位医疗”安排24万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

10. “2101102事业单位医疗”安排38.37万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

11. “2101103公务员医疗补助”安排40.97万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

12. “2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排4.72万元，主要用于 其他行政事业单位医疗支出；

13. “2120199其他城乡社区管理事务支出”安排157.83万元，主要用于规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

14. “2120399其他城乡社区公共设施支出”安排555.44万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

15. “2130101 行政运行”安排16.14万元，主要用于农业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出，以及村委会农科员、兽医员生活补助；

16. “2130104事业运行”安排266.27万元，主要用于农业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出，以及村委会农科员、兽医员生活补助；

17. “2130204事业机构”安排24.91万元，主要用于林业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出支出；

18. “2130310水土保持”安排25.63万元，主要用于水务基本支出，包括工资福利、公用经费支出；

19. “2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排180.4万元，主要用于村委会两委四职生活补助，保险、体检费用以及各项工作经费等支出；

20. “2130706对村集体经济组织的补助”安排79.66万元，主要用于村小组长生活补助；

21. “2140106 交通运输支出”安排14.26万元，主要用公路养护支出；

22. “2210201住房公积金”安排84.47万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年无与省级配套事项  。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项 。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额206万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算180万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族自治县人民政府崇德街道办事处2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族自治县人民政府崇德街道办事处2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。

禄劝彝族自治县人民政府崇德街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2023年机关运行经费安排159.42万元，与上年对比减少2.3万元，减少1.42%。减少原因人员增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处资产总额1730.49万元，其中，流动资产1646.76万元，非流动资产83.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.83万元，其中新增固定资产29.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值93.86万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101900111

2023年预算公开