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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县卫健局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生计生工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生计生、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生计生规划及促进医药事业发展的中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医(包括中西医结合和民族医）的医疗、教育和科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。

（二）机构设置情况

（1）禄劝彝族苗族自治县卫生健康局设立业务科室9个，包括 ：局办公室、人事财务科、计划生育家庭发展科、基层卫生科、医政中医科、疾病预防控制科、组织监察科、老龄办、规划发展与信息化科。

（2）所属预算单位23个。分别是：卫生健康局机关、县医院、妇幼健康服务中心、中医院、疾病预防控制中心、县健康教育所、卫生监督执法局以及屏山卫生院、茂山卫生院、团街卫生院、中屏卫生院、撒营盘卫生院、皎平渡卫生院、汤郎卫生院、乌东德卫生院、马鹿塘卫生院、则黑卫生院、翠华卫生院、九龙卫生院、转龙卫生院、乌蒙卫生院、雪山卫生院、云龙卫生院。

（三）重点工作概述

1、 围绕一条主线

坚持以党的建设引领各项工作。一是基层党建全面深入。组织收看“云岭先锋”夜校共12期，组织广大党员参加2022年昆明市“万名党员进党校”示范培训班。扎实开展2021年度党委（总支支部）书记抓基层党建述职评议。成功创建县第一人民医院内系党支部、县中医院外系党支部为“禄劝先锋示范党支部”。全面开展“八个一”系列庆祝活动，隆重庆祝中国共产党成立101周年。广泛开展义诊49场，开展各类志愿服务活动44次。积极组队参加禄劝县片区党建联盟基层党务工作者实务能力“擂台赛”，荣获三等奖。组织2名党组织书记参加禄劝县片区党建联盟党组织书记“微党课”大赛，分别荣获二等奖和三等奖。全年接收预备党员14人，转正16人。二是党风廉政建设坚决有力。组织召开全县卫健系统警示教育干部大会、全县医疗卫生领域系统施治“雷霆行动”警示教育大会及动员主动说明问题干部大会，规劝敦促存在违纪违法问题的干部职工主动说明问题。配合县纪委县监委开展医疗卫生领域系统施治“雷霆行动”，排查整改问题56个，建立健全规章制度36条。准确运用“四种形态”，对20名干部职工进行提醒谈话。支持配合派驻纪检监察组，对1名酒驾人员及1名主动说明问题人员进行立案审查。对1名主动说明问题人员进行提醒谈话，对4名未主动说明违法问题的职工进行处罚，对2名未主动说明违法问题的党员建议给予党纪处分。严格执行县监委对5名因疫情防控履职不到位人员的处分决定，做好处分决定执行工作。组建7个检查考核组，完成对17家公立医疗卫生机构党组织的党风廉政建设责任制检查考核。三是意识形态旗帜鲜明。我们积极履行意识形态工作责任制，并与19个直属党组织签订了《2022年度落实意识形态工作责任制责任书》。组织局党组理论学习中心组学习8次。深入开展“争当排头兵”大讨论大竞赛，举办20期“争当排头兵”大讨论大竞赛暨2022年第二轮“六个一”廉政教育活动，由主持科室负责人结合工作实际，轮流上讲台，讲业务，激发干部职工在干事创业上争当排头兵。四是统一战线凝心聚力。召开专题会议，研究部署2022年统一战线工作。制定《禄劝彝族苗族自治县卫生健康系统关于做好统一战线防范化解风险隐患工作迎接党的二十大胜利召开的实施方案》，深入开展卫健系统统战工作领域风险隐患排查，建立风险隐患清单。认真开展“党外知识分子、新的社会阶层人士”摸底调查，进一步发现培养队伍中的代表人士。五是社会治理深入民心。广泛开展“民生小实事”项目，深入农村、企业、学校开展义诊，发放药品价值34836元。持续开展城乡美化行动，将转龙镇大法期村和中屏镇德茂井村打造为城乡环境整治提升试点村。稳步推进县第一人民医院、忠爱医院精神科（室）建设，持续发挥翠华、转龙、撒营盘、则黑、中屏、屏山等6个乡（镇、街道）卫生院心理救援服务站作用，面向基层群众普及心理健康知识。向县委社建办报送各类信息简讯140余篇。

2、 巩固两项成果

一是巩固新冠肺炎疫情防控成果。抓好常态化疫情防控各项工作，切实履行哨点作用，定期对医院发热门诊、隔离点、快递等重点行业、重点人群开展核酸采样筛查。及时开展风险研判，严防疫情输入和蔓延，有效处置“8.17”疫情。2022年，累计开展免费核酸检测448.77万人次，初筛阳性12193人次，研判管控重点人员2万余人次，接种新冠疫苗83.5万剂次，派出1.2万余人次医务人员到集中隔离点、核酸采样点、交通卡点等开展疫情防控工作，派出335名医务人员到瑞丽、上海及昆明主城五区等地支援疫情防控工作，有效构筑起了我县疫情防线，最大程度保障了人民群众健康。二是巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。调整充实县卫健局乡村振兴领导小组，下设办公室在局基层卫生科，负责统筹、组织、协调乡村振兴相关事宜。精准开展因病致贫返贫动态监测和帮扶工作，监测系统重点监测对象入户核实率达100%，患病救治率达100%。接受政府救助平台健康帮扶事项申请96件，办结96件，其中大病救治61件，慢病管理33件，用药服务2件。持续开展大病专项救治，累计救治36种大病2330人，救治率达100%。严格执行“先诊疗、后付费”“一站式”结算，规范转诊转院，全年规范转诊转院患者881人次，其中特殊人群272人次。开展家庭医生签约服务工作，组建家庭医生团队257个，家庭医生签约人数174575人，履约率99.99%，人均履约次数4.08次。

3、 落实三大保障

一是实施妇幼保健项目。积极开展妇幼保健能力提升，县妇幼保健中心通过云南省二级妇幼保健院能力达标验收。2022年全县孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率28.29/10万，出生人数3535人，婴儿死亡率5.94‰，5岁以下儿童死亡率8.2‰，住院分娩率100%、剖宫产率28.54%。高危孕产妇住院分娩率100%，免费孕前优生健康检查1843对，农村妇女免费增补叶酸3641人，新生儿听力筛查3511例，听筛率99.32%，农村妇女宫颈癌筛查13539例，乳腺癌筛查14070例，婚检4782对，婚检率98.23％，产前筛查3310人，产前筛查率94.84%。二是开展计划生育服务。严格执行中共中央国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，推进三孩生育政策在我县的落地实施，人口自然增长率0.1‰，出生人口性别比105:100，通过财政“一卡通”平台发放惠民惠农资金（独生子女奖优免补资金）557.456万元，涉及3197人次；享受计生家庭城乡医疗保险13824人，享受农业人口独生子女中高考升学加分231人，购买计生家庭意外伤害保险220.81万元。三是开展疾病预防控制工作。全年无甲类传染病发生，乙类传染病发病813例，发病率167.47/10万。重点传染病调查处置65例，调查处置率100%。突发公共卫生事件报告2起，调查处置2起，调查处置率100%；本年度无聚集性事件报告。确诊肺结核患者19例，登记管理肺结核病人152例。累计发现麻风病735例，当年“消除麻风运动”发现麻风病患者1例，历年复发8例。计划免疫常住0—6岁儿童建卡建证率达100%，以乡（镇）为单位疫苗接种率达95%以上，一类疫苗应种66498剂次，实种66442剂次，报告接种率99.82%。全县在管高血压患者20474人，糖尿病患者4714人。建立65岁及以上老年人健康档案42305人，完成年度健康管理27994人，健康管理率66.1%。在册严重精神障碍患者2443人，管理2343人，管理率95.91%，规范管理率85.71%，患者服药率92.06%，规律服药率50.88%。管理精神分裂症患者1658人，服药率91.56%，规律服药率50.24%。人均预期寿命为77.73岁，男性74.33岁，女性81.66岁。

4、 抓好四项建设

一是推进基础设施建设。全年固定资产投资完成8266万元，争取到国家和省市资金7523万元，新引进项目1个，招商引资到位资金8410万元。县中医院整体搬迁建设项目、禄劝彝族苗族自治县传染病救治中心建设项目主体完工，进入内部装修，禄劝县疾控中心核酸检测实验室改建已完工。二是推进医疗服务能力建设。继续开展县级公立医院提质达标活动，县第一人民医院2018年12月启动创伤中心、胸痛中心、卒中中心三大中心建设，2019年8月启动危重孕产妇和危重新生儿救治中心“两危”中心建设，目前“五大中心”建设工作已全部通过国家、省市评审达标验收。启动县第一人民医院全国“千县工程”、县中医院“三级中医医院”创建工作，开展乡镇卫生院等级创建，转龙卫生院通过国家推荐标准达标创建，则黑、汤郎2家卫生院通过云南省甲级卫生院标准创建，提升县域医疗卫生服务的整体效能。积极引导鼓励符合条件的乡村医生参加执业（助理）医师考试，31名乡村医生取得执业（助理）医师资格证，切实提高乡村医生服务能力。三是全面深化医药卫生体制改革。全面深化医药卫生体制改革，制定《禄劝彝族苗族自治县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》《关于进一步加强乡镇卫生院建设实施方案》，深入落实“两个允许”，全力推进县域紧密型医共体改革工作和乡镇卫生院建设工作。四是加强医疗卫生人才队伍建设。2022年新招录事业单位人员8人，安置10名订单定向免费医学生和1名退伍军官，办理辞职5人，办理调动28人（其中系统内调动19人，系统外调动9人），完成卫健系统事业人员974人的人事档案专审工作。完成卫生专业技术中初级资格考试370人，卫生技术高级职称实践能力考试71人。3个人才扶持项目通过验收（县第一人民医院王忠平专家基层工作站“、县中医院”肛肠疾病规范诊疗能力提升项目“、禄劝鸿康精神病医院”心理服务门诊建设项目“）。

5、 推进五项工作落实

一是落实爱国卫生工作。积极开展病媒生物防制先进城区创建，省级病媒生物防制先进城区创建工作通过市级验收。持续推进爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设，建立健全常态化管理机制，全面消除环境卫生死角。49个云南省卫生村通过市级复审验收，创建昆明市爱国卫生先进单位5个、卫生社区5个、健康促进医院4个、无烟单位34家、健康乡村2个、健康村1个、健康企业5个、健康家庭130户、健康达人68人。

二是要落实老龄工作责任。积极开展老年友善医疗机构创建工作，全县28家医疗机构全部参与创建工作（2021年创建完成5家、2022年参与创建完成23家），完成所有医疗机构100%创建成为老年友善医疗机构的工作目标。做好打击整治养老诈骗专项行动宣传工作，积极利用LED显示屏、宣传画册、悬挂标语等方式进行宣传，全年累计发放各种宣传材料13000余份，LED显示屏滚动播放80条，悬挂宣传标语78条，宣传覆盖人群6.8万余人。完成二级公立医院（县第一医院、县中医医院）老年医学科的创建工作。利用老年健康周和敬老月活动认真宣传“一法两条例”、老年健康知识、疫情防控、养老诈骗等知识的宣传。做好医养结合服务工作，完成每个县区有一所医养结合机构的工作目标，原县中心敬老院目前为公建民营更名为云南福如海养老服务有限公司，内设医务室属于两证齐全的医养结合机构。根据中央、省、市工作安排，县卫健局和县民政局联合下发文件，按照“就近、便利”的原则，由乡镇（街道）卫生院与当地敬老院签署合作协议，更好的为老年人提供医养服务，目前已完成与6家乡镇敬老院的医养签约服务，同时有5家养老机构与中西医结合医院签署了医养结合签约合作，实现了一家养老机构与多家医疗机构签约合作，切实保障特困老年人老有所养老有所医。

三是要落实防艾工作。持续加大艾滋病咨询检测力度，最大限度发现感染者，强化感染者的依从性教育，提高治疗覆盖率、降低脱失率，全县艾滋病咨询检测268027人次；全县艾滋病感染者/艾滋病病人病例840例，死亡144例，目前累计存活的艾滋病感染者/艾滋病病人696例，2022年新报告病例51例，在治疗感染者和病人632例，发现率98.5%、抗病病毒治疗率90.09%，治疗有效率96.4%。

四是落实行政执法审批工作。2022年立案查处卫生违法案件134件，罚没款金额388191元，其中医疗卫生违法案件64件，罚没款金额372191元；公共场所48件，罚款金额24500元；学校卫生8件，给予警告处罚；生活饮用水4件，罚款金额7500元；餐具饮具集中消毒服务单位1件，给予警告处罚。取缔非法行医“黑诊所”4个、流动牙科摊点27个，立案查处4人涉嫌非医师行医。监督检查公共场所1462户次，生活饮用水80户次，学校55户次，餐饮单位10户次，放射卫生37户次，职业卫生21户次，医疗卫生349户次，消毒产品6户次，传染病防治488户次，妇幼健康25户次。2022年医师执业证、护士执业证、医疗机构执业许可证电子证照注册率均达100％。全年发放宣传书册13430余份，宣传品（避孕套）44880余支，告知承诺书607余份，使广大群众对卫生健康局所办理的行政审批事项和公共服务方面进行了解、知晓；全年办理医疗机构设置审批业务228项（含机构、放射、母婴校验等）；放射诊疗许可证3份；饮用水供水单位（集中式供水单位、二次供水单位）、公共场所卫生许可证核发业务427份；医师执业注册业务137份；办理护士执业注册业务231份；麻醉药品、第一类精神药品购用许可29份；医疗广告审查证明2份；云南省独生子女父母光荣证（补证）26份，云南省老年人优待证905份。

五是落实健康教育工作。开展国家卫生宣传日宣传活动156次，覆盖4.68万余人次，发放各种宣传折页及小册子28.08万余份。举行基本公共卫生服务项目健康教育培训班，对全县471名乡村医生、卫生院专干等进行培训。制作各类健康教育宣传材料31.3万份，每两个月更新一期宣传栏，刊出健康知识宣传专栏2074个版面，完成“居民健康素养监测”调查问卷800份，在县思源中学、县民族中学开展青春期健康知识讲座，900余名教师、学生参加。通过开展形式多样的健康宣教活动，全县健康素养水平达20.25%。

二、 预算单位基本情况

卫生健康局2023年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位21个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位19个，差额供给事业单位2个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制991人，其中：行政编制29人，参照公务员法管理事业人员9人，事业编制953人。在职实有1475人，其中： 财政全额保障599人，财政差额补助392人，财政专户资金、单位资金保障484人。

离退休人员388人，其中： 离休 0人，退休 388人。

车辆编制51辆，实有车辆51辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18846.35万元，其中：一般公共预算18846.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少323.03万元，主要原因分析2022年公共卫生服务补助项目资金及计划生育奖励扶助资金实行全口径预算2023年预算疫情防控资金增加1500万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 18846.35万元，其中:本年收入18846.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18846.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少323.03万元，主要原因分析2022年公共卫生服务补助项目资金及计划生育奖励扶助资金实行全口径预算2023年预算疫情防控资金增加1500万元。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18846.35万元。财政拨款安排支出 18846.35万元，其中：基本支出15729.62万元，与上年对比增加1327.42万元，主要原因分析乡村医生工资纳入基本支出预算人员经费预算增加；项目支出3116.73万元，与上年对比减少1650.35万元，主要原因分析2022年公共卫生服务补助项目资金及计划生育奖励扶助资金实行全口径预算而2023年只预算县级补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1773.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506职业年金缴费268.84万元，主要用于职业年金缴费。

2080801死亡抚恤金34.03万元，主要用于死亡抚恤金

2089999其他社会保障和就业支出135.09万元，主要用于失业保险缴费支出。

2100101行政支出596.52万元，主要用于局机关行政运行保障。

2101101行政单位医疗43.45万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助651.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101102事业单位医疗926.58万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2210201住房公积金1157.23万元，主要用于住房公积金缴费。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出212.64万元主要用于乡村医生补助及养老保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出61.81万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2100799其他计划生育事务支出203.35万元，主要用于其他计划生育奖励扶助支出。

2100408 基本公共卫生服务54万元，主要用于免费提供基本公共卫生服务支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理费1830万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理（疫情防控支出）。

2100201综合医院2191.25万元，主要用于县医院支出。

2100202中医民族医院1268.93万元，主要用于中医院支出。

2100302乡镇卫生院4863.86万元，主要用于乡镇卫生院支出。

2100401疾病预防控制中心786.2万元，主要用于疾病预防控制中心支出。

2100402 卫生监督机构130.26万元，主要用于卫生监督执法局支出。

2100403妇幼保健机构596.81万元，主要用于妇幼健康服务中心支出。

2100499 其他公共卫生支出103.89万元，主要用于健康教育所支出。

2100101上年结转支出956.22万元，主要用于上年结转专项资金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。禄劝彝族苗族自治县公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

公共卫生服务项目：

项目年度绩效目标：1.发现疫情及时控制，保护人民生命安全，2.完成突发公共卫生事件处置，3.全面完成基本公共卫生服务。

一级指标：全面完成基本公共卫生服务和突发公共卫生事件。

二级指标：疫情有效处置率，公共卫生服务到位率。

指标值：大于等于85%

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本公共卫生服务补助：是指政府购买医疗机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目所给予的补助。

2、 基本药物补助：是指基层医疗卫生机构执行基本药物制度政策由政府补贴的药品零差率销售补助。

3、 部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年机关运行经费安排51.7万元，与上年对比减少129.45万元，主要原因是2022年乡村医生补助纳入机关运行预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局资产总额61559.25万元，其中，流动资产21658.26万元，固定资产20484.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18669.25万元，无形资产747.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2780.29万元，其中固定资产减少754.88万元，流动资产增加3512.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800336100111

卫生健康局2023年预算公开表