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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校预算管理是对学校预算工作的组织、领导、协调与控制。主要包括3项工作。（1）合理编制学校预算。（2）严格按学校预算收支。（3）加强对学校预算工作的领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括教务处、办公室、政教处、总务处、校长办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 按质按量完成教学任务，认真做好预算及各项相关工作并及时上报。

2. 在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入892.19万元，其中：一般公共预算892.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加57.88万元，主要原因是各功能支出都有所增加，其中社会保障与就业收入增加了42.4万元，教育支出收入增加12.89万元，住房保障收入增加1.43万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 892.19万元，其中：本年收入892.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加57.88万元，主要原因是各功能科目都有所增加，其中社会保障与就业收入增加了42.4万元，教育支出收入增加12.89万元，住房保障收入增加1.43万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出892.19万元。财政拨款安排支出892.19万元，其中：基本支出892.19万元，与上年对比增加57.88万元，主要原因是各功能科目都有所增加，其中社会保障与就业支出增加了42.4万元，教育支出增加了12.89万元，住房保障支出增加了1.43万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203 初中教育支出679.56万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出108.35万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元

2080801 死亡抚恤支出0.89万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.16万元

2210201 住房公积金支出72.23万元

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学资产原值总额1092.85万元，其中，流动资产90.89万元，固定资产原值951.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少420.55万元，其中固定资产减少380.53万元。处置房屋建筑物41428平方米（调拨给撒营盘中心小学使用），账面原值401.59万元；处置车辆为0辆；报废报损资产144项，账面原值98.91万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，次处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2023年预算公开表2023032010493548320231018114837349