禄劝彝族苗族自治县公安局2023年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县公安局2023年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
十、 预算收支增减变化情况说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县公安局2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。
2. 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县邪教组织和违法犯罪活动，分析形势、研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。
3. 抓好全县办理行政诉讼、行政复议案件。
4. 组织侦查工作，协调处置重大案件，治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
5. 组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6. 组织全县公安机关维护交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
7. 领导森林警察大队管理环食药等执法工作。
8. 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
9. 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
10. 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、拘留所等管理工作。
11. 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
12. 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
13. 实施全县公安科学技术建设；负责组织全县公安信息技术、刑事技术建设工作。
14. 分析全县公安队伍状况，研究制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。
15. 负责对全县公安机关及民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况实施监督；受理、承办对公安机关及民警违法违纪问题的举报投诉和群众信访工作；负责维护民警执法权威工作。
16. 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。
17. 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县公安局共设置35个内设机构，分别是：
1. 综合管理部门2家：政工监督室、警务保障室；
2. 一线执法勤务机构13家：指挥中心、督察大队、法制大队、网安大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、交通警察大队、森林警察大队、看守所、拘留所；
3. 派出所20家：分别为屏山派出所、翠华派出所、九龙派出所、茂山派出所、团街派出所、云龙派出所、撒营盘派出所、皎西派出所、汤郎派出所、则黑派出所、中屏派出所、马鹿塘派出所、乌东德派出所、乌东德电站派出所、崇德派出所、掌鸠河派出所、转龙派出所、乌蒙派出所、雪山派出所，轿子雪山派出所。
禄劝彝族苗族自治县公安局无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 严密风险防范，维护国家政治安全能力进一步提升；
2. 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压态势；
3. 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力；
4. 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平；
5. 围绕中心工作，全力以赴保障和服务全县经济发展。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制313人，其中：行政编制297人，工勤人员编制16人，事业编制0人。在职实有306人，其中： 财政全额保障306人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员86人，其中： 离休 1人，退休 85人。
车辆编制58辆，实有车辆58辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入12,455.81万元，其中：一般公共预算12,455.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加预算1,418.2万元，主要原因：一是一般公用经费增加223.58万元，由2022年预算人均每年保障3.26万元提高到人均每年保障4.00万元；二是反恐、信访维稳专项工作经费增加72.49万元；三是增加新能源执法执勤车辆租赁费121.27万元，四是工资福利增资、工会费、对个人和家庭补助等增加1,000.86万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 12,455.81万元，其中:本年收入12,455.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,455.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加预算1,418.2万元，主要原因：一是一般经费增加223.58万元，由2022年预算人均每年保障3.26万元提高到人均每年保障4.00万元；二是反恐、信访维稳工作经费增加72.49万元；三是增加新能源执法执勤车辆租赁费121.27万元，四是工资福利增资、工会费、对个人和家庭补助等增加1,000.86万元。
四、 预算单位支出情况
2022年，禄劝彝族苗族自治县公安局预算总支出12,455.81万元。财政拨款安排支出 12,455.81万元，其中：基本支出12,234.05万元，与上年对比增加预算1,224.44万元，主要一般经费增加223.58万元，由2022年预算人均每年保障3.26万元提高到人均每年保障4.00万元，工资福利增资、工会费、对个人和家庭补助等增加1,000.86万元；项目支出221.76万元，与上年对比预算增加193.76万元，主要原因分析是预算增加反恐、信访维稳工作专项资金72.49万元，增加新能源执法执勤车辆租赁费121.27元，合计增加193.76万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1. 2040101，武装警察部队支出4.32万元，主要用于武警昆明支队禄劝中队伙食补助费用；
2. 2040201，公安行政运行支出170.21万元，主要用于县纪委监委辅助人员工资支出；
3. 2040201，公安行政运行支出9,773.79万元，主要用于行政人员工资、勤务辅助人员工资、以及机构运转的商品和服务支出；
4. 2080501，机关事业单位离退休费支出14.17万元，主要用于离退休人员工资支出；
5. 2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出958.81万元，主要用于基本养老保险缴费；
6. 2080506，机关事业单位职业年金缴费支出81万元，主要用于缴纳单位职业年金；
7. 2080801，遗属补助支出17.51万元，主要用于发放农村、城市遗属补助；
8. 2089999，其他社会保障和就业支出3.89万元，主要用于缴纳工勤、文职人员的失业保险；
9. 2101101，卫生健康支出-行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费469.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
10. 2101103，公务员医疗补助支出292.17万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；
11. 2101199，其他行政事业单位医疗支出30.79万元，主要用于退休人员医疗保险缴费和文职、工勤的工伤保险缴费。
12. 2210201，住房公积金支出639.24万元，主要用于上缴职工住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
（二）与省级配套事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
（四）经济社会事业发展事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额622.75万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算272.43万元、政府采购工程预算330.32万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266万元，较上年减少200万元，下降42.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为266.00万元，较上年减少200.00万元，下降42.92%，下降的主要原因为减少预算公务用车购置费200.00万元。公务用车运行维护费266.00万元保持不变，需预算公务用车运行维护费的主要原因为我局是执法执勤单位，配备有执法执勤和特种车辆，需预算执法执勤特种车辆运行维护费。
禄劝彝族苗族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比，公务用车运行维护费无变化，公务用车购置费较上年减少200.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为82辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入，主要是非财政拨款收入和存款利息收入等。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资支出和公用经费支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
8. 公安专用设备：用于公安工作的专用设备器材等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县2023年机关运行经费安排1,420.00万元，与上年对比增加223.58万元，增加的原因主要为因社会发展进步，维稳及安保任务加重，人均公用经费从2022年3.26万元增加到2023年4.00万元，机关运行经费主要保障单位运行用于购买办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、日常维修费等费用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局资产总额11,238.85万元，其中，流动资产547.66万元，固定资产106,72.88万元；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加984.15万元，其中流动资产增加116.53万元，固定资产增加867.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2023年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县公安局12,455.81万元，与上年对比增加1,418.2万元，增加的原因主要是：
1. 工资福利支出科目增加1,004.24万元；
2. 商品和服务支出增加417.34万元；
3. 对个人和家庭的补助减少3.38万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2023年项目支出221.76万元，与上年对比预算增加193.76万元，主要原因分析是预算增加反恐、信访维稳工作专项资金72.49万元，增加新能源执法执勤车辆租赁费121.27元，合计增加193.76万元。
监督索引号53012800131200111
