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禄劝彝族苗族自治县翠华中学

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 县对下转移支付预算表

十四、 县对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县翠华中学

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。组织制定学校发展的长远规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；负责落实教学大纲任务。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，形成良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。领导和组织学校加强师生思想政治素质提高工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对师生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学常规和计划的贯彻执行。有计划地组织开展教研活动，掌握教师的教学情况和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、总务室、办公室、教务室、德育室、政教处、资助办公室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；制定翠华中学管理实施方案并负责监督落实；负责教育理论实践和宣传工作。

2. 统筹规划和协调管理教育教学；制定教育改革发展战略和教育事业发展规划；负责学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析，努力提高教育教学质量。

3. 有计划协调各部门、各项工作经费支出，做到人尽其才、物尽其用，经费合理支出，发挥最大效益。

4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本校教育的宏观指导与协调；负责本校教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。          

5. 负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，规范管理学校师生。

6. 负责本校教师职称初评管理工作；负责推荐教师、表彰奖励；管理教师和教育管理人员继续教育；负责学校内部人事调整与奖励、绩效工资分配制度改革；负责教师队伍建设。 

7. 组织学校教育方面的对外交流与合作；负责本校汉语推广工作。落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1067.53万元，其中：一般公共预算1067.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比（2022年为1012.32万元）增加55.21万元，主要原因分析：薪级工资增加，导致工资增加16.63万元，住房公积金增加2.07万元，养老保险缴费增加26.29万元。去年职业年金没有预算够，今年增加10.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收：1067.53万元，其中：本年收入1067.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1067.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（2022年为1012.32万元）增加55.21万元，主要原因分析：薪级工资增加，导致工资增加16.63万元，住房公积金增加2.07万元，养老保险缴费增加26.29万元。去年职业年金没有预算够，今年增加10.22万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1067.53万元。财政拨款安排支出1067.53万元，其中：基本支出1067.53万元，与上年对比（2022年为1012.32万元）增加55.21万元，主要原因分析：薪级工资增加，导致工资增加16.63万元，住房公积金增加2.07万元，养老保险缴费增加26.29万元。去年职业年金没有预算够，今年增加10.22万元。项目支出0万元，与上年对比一样，主要原因分析是没有项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050202初中教育825.68万元，2210201住房公积金89.54万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出134.31万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县翠华中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县翠华中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县翠华中学无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县翠华中学资产总额1395.12万元，其中，流动资产61.87万元，固定资产原值1333.25万元，固定资产净值234.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236003700111

附件2-3.禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年预算公开表2023031907165357320231019043720964(1)