监督索引号53012803100500000

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成县委、县政府交办的其它事项

（二）机构设置情况

1. 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处机关下设5个内设机构：

（1）党政办公室

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、审计、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装部及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；负责社区党建、精神文明建设、便民服务热线等工作；负责组织机关政治学习和安全保卫工作。

（2）经济发展办公室

承担经济发展规划和计划的拟订和组织实施工作；管理、指导和扶持集体经济、私营经济以及民营经济；开发居（村）委会各类为民、便民、利民的社会服务业；承担居（村）委会规划建设、环境保护和生态文明建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济管理、招商引资、企业管理、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责；调整产业结构，发展优势农产品，增加农民收入，促进农业的可持续发展；负责科技普及、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作；负责辖区协税、护税工作，增加街道财政收入，保持税源稳定；协助有关部门做好统计、物价和食品安全监督管理工作；对外开展工作时，可使用“安全生产监督管理站”印章。

（3）社会事务办公室

承担辖区社会发展、居（村）委会建设、社区建设、人力资源和社会保障、民政、卫生、残联、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；负责辖区文化建设、民族宗教工作、社会主义新农村建设及扶贫开发工作；及时向上级反映居（村）民的意见和要求。

（4）社会治安维稳综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、法律服务、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、普法、法治宣传教育、行政执法监督检查、流动人口管理、禁吸帮戒、安全和文明小（社）区建设等职责；承担综治信访维稳工作中心办公室工作。

（5）城市管理办公室

承担辖区城市建设和管理职责，包括：城市规划和建设、城市公共设施的建设和管护、市容市貌、环境卫生、环境保护、爱国卫生运动、“门前三包”责任制、防疫、防汛、防震、防火、组织抢险救灾等工作；按照有关法律、法规和政策规定，组织城市管理综合行政执法队伍，依法纠正或查处辖区内各种违反城市管理规定的行为，做到文明执法；协同有关部门，维护市场经济秩序。

2. 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处综合设置7个事业机构：

（1）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处农业综合服务中心

承办农业、林业、水利、农科、桑果、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“农科站”“林业站”“水务站”印章。

（2）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处人口和计划生育服务中心

承办人口和计划生育技术服务工作。

（3）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处文化广播电视服务中心

承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（4）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处街道规划建设服务中心。

承办辖区规划、建设、村容村貌、绿化、公路建设和管护等服务工作；负责建设规划的监督检查等工作。

（5）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处社会保障服务中心

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

（6）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财政所

承办编制办事处财政预决算、惠农政策资金兑付、财政资金监管工作；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务收支监管和居（村）委会财务收支行为规范监管；负责机关、事业单位、农村集体经济组织等国有资产和集体资产的管理。

（7）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处村级会计服务中心

承办居（村）委会集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）优服务、强保障，经济发展活力受激发

经济指标平稳运行。预计到年底，完成一般公共预算收入任务1.05亿元，完成任务数的100%；完成固定资产投资2亿元，完成任务数的100%；争取上级资金2032万元，完成任务数的101.6%。为企服务高效便捷。将优化营商环境作为“一号工程”和“一把手工程”来抓，制定下发了《关于调整充实重点项目推进工作领导小组及专班人员的通知》，建立起主要领导牵头抓、责任领导具体抓、协助领导配合抓，工作专班落实的领导班子联系重点项目建设制度，一个项目精心安排了一名项目办联络员主动搞好服务，坚持“随叫随到、不叫不到、服务周到、说到做到”的理念，深入开展“三服务”，实现瞄准问题靶向发力、把握需求精准对接。主要领导、项目联系领导常态化进工地、到一线、看进度、督质量、解难题，截至目前，累计走访企业30余次，解决问题20余个。着力推进“争当排头兵”大讨论大竞赛活动。开展“马上就办真抓实干”树典型活动、“重点工作擂台赛”活动，对重点项目逐项研究、分解落实，定责任、定措施、定时限，做到项目化、工程化、清单化推进；每周开展“争当排头兵 全力抓落实”大讨论活动，干部职工针对在“争当排头兵”大讨论大竞赛活动中发现的新问题进行汇报，集思广益共商发展思路。

（二）固成效、抓衔接，乡村振兴开启新局面

持续巩固脱贫成效。落实“四个不摘”要求，建立村组全覆盖的“网格化＋信息化”监测网格，每月按时对9个涉农村（社区）所有农户进行防止返贫监测、研判。全面开展防止返贫集中监测帮扶大排查，组织街道为民服务队、村（社区）干部、村组干部等各级工作力量，落实包村包户包人，不漏一户不漏一人，对涉农村（社区）“两不愁三保障”及饮水安全情况进行全面排查，同时对各类政策落实情况进行核实，通过排查，新纳入监测户3户10人，按照缺什么补什么的原则，对脱贫户、监测户精准制定落实“一户一策”帮扶计划。全面落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，实施春季雨露38人次，发放补助5.7万元，发放扶贫小额贷款155户705.8万元。针对无法外出务工的农村劳动力和脱贫不稳定户、监测户，开发乡村公益性岗位60人，2家就业扶贫车间吸纳本地劳动力就近就业36人，充分调动贫困群众参与乡村振兴、提供公共服务，增强“造血功能”。全面推进乡村振兴。做优做强生猪和牛羊养殖（正和牧业）、特色水产品养殖（南美白对虾）、水果（脆枣、樱桃、暖桃）、中药材（林下有机西洋参、魔芋）、花卉（大花蕙兰、百合）六大特色产业，种植万寿菊290亩，带动76户农户增收87万余元，种植魔芋203亩，预计增加村集体经济10.15万元，在绿槐、六江、克梯片区种植以三七、西洋参等为重点的中药材3008亩，产业发展优势更加明显。完成夏粮种植10729.5亩，秋粮种植13566.5亩，3900亩烤烟种植任务，稳定粮烟生产。聚焦“精品农旅村”建设目标，投资300万元，在砚瓦冲打造“鱼荷共生，樱桃别样，砚瓦有品”的乡村振兴示范村村集体经济项目，充分挖掘农业产业功能，着力打造集休闲观光、果蔬采摘、农耕体验等一体的田园综合体。注册“桂花箐”农特产品品牌，在克梯村委会连片示范种植优质稻200亩，打造优质农产品品牌，提升乡村振兴质量。配合县交运局推进总官庄至秧田箐组、S215至箐龙潭、岔路至密达拉等11条共16.839通村公路建设；完成农房抗震改造10户，不断夯实基础设施，牢固振兴基础。

（三）严管理、重整治，推动综合环境有效改善

生态治理卓有成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移地走生态优先绿色发展之路。全面开展畜禽养殖污染治理、“散乱污”企业整治等专项活动，多举措防治面源污染。本着“节约资源、生态协调”的原则，进一步加强矿产资源管理工作，打击查处私挖乱采 2 起，处罚2起。严格落实河长制，市、县、街道河长共开展巡河行动123次，全覆盖、拉网式全面排查整治河湖“四乱”问题，清除河道淤积12公里，依法处置水行政违法案件5件；投入资金20万元，修复合作大沟和互助大沟，投入资金1156万元，实施南塘河整治项目，投入资金500万元，实施桂花箐流域治理工程，投入资金50万元，实施六江大地岔村污水收集处置项目，辖区水环境持续改善。扎实有效落实森林草原防灭火责任制，组建一支20人森林草原防灭火管护中队，补充完善防火装备，坚决做到“见烟就查、见火就罚、绝不手软”，今年防灭火期间共查处野外用火36起，教育处理36起，发生森林草原火情1起，森林火警2起。强化林政资源管理，逐户发放《屏山街道打击毁林开荒破坏森林资源违法行为的通告》83659份，对破坏林政资源行为进行严厉打击处罚，共查处调解疑难林权纠纷6件，查处一般林政案件16件，配合森林公安局处理遗留案件5件，查处卫星违法图斑89件，全年未发生群众性的毁林案件。环境整治持续发力。强力推进“城乡人居环境大整治、大提升”百日集中攻坚行动，把城乡人居环境整治和爱国卫生“7+1个专项行动”作为乡村振兴工作的重要任务和抓手。通过街道、村干部分区包片的形式，每周一、三、五常态化开展环境卫生集中整治，落实责任到人、严明奖惩到事，将各村（社区）人居环境整治成效与村（社区）干部考核挂钩，全力以赴开展美丽县城建设、省级文明城市复审、病媒生物防制示范区创建，持续提升村居“颜值”。大力推进厕所革命，做到“应改尽改”，完成户厕改造154户，并将户厕、公厕保洁维护纳入村庄环境卫生综合整治范畴，人居环境得到明显改善。城市管理日益精细。以争当城市管理“排头兵”为目标，大力整治占道经营、非机动车乱停、飞线充电等现象，多方协调，全力推进迎春里留地安置、马一马二组留地安置、四季银座等重点工作，不断补短板、固基础，落实民生实事，做优服务品质，辖区城市管理日益完善。全面开展自建房安全隐患排查，累计排查房屋8904栋，对存在一般安全隐患的21栋加贴蓝牌（整改使用）。坚持规划引领，把“管用、实用、好用”作为村庄规划的主抓手，结合城乡土地增减挂钩等工作，不断优化区域空间功能布局。强化农村建房管控，牢牢守住耕地保护红线，严格落实建房审批、一户一宅等合规性审查制度，做好日常巡查，实行网格化管理，划定巡查网格，加大对重点区域的巡查监管力度，按照“打早、打小”的思路，铁腕拆违毫不松懈，对违建始终保持“零容忍”，今年来，共对3840宗违法图斑进行实地核实，书面询问笔录65份，下达各类法律文书125余份，拆除违法建筑11.846万平方米。

（四）促稳定、保平安，社会大局和谐稳定

平安建设全面强化。建立“116”联防联治模式，确保社会治安秩序安全稳定。成立1个反扒联队重点路段和区域，全警、全力、全时段、全方位蹲点街面；铺就1张“天罗地网”，发动群众自建视频监控40余路精密智控扎牢“天罗地网”；整合6支群防群治力量，形成了街道、派出所、村民、物管、保安、“红袖标”春城治安志愿者“六合一”齐抓共治工作格局，辖区入室盗窃、黄赌毒、诈骗类警情同比大幅下降，安全、安定、安心水平进一步提升。多元化解矛盾纠纷，对梳理排查出的228名重点人员进行分级管控，做到“一事一档、一人一策”，针对辖区20名涉访涉稳重点人员，在街道领导班子“一包一”的基础上，建立“三防一”情报信息线，采取针对性措施，对摸排出的可能影响稳定的问题和苗头，做到“早发现、早报告、早控制、早解决”，截至目前，网上信访收件47件，办理完成45件，12345市长热线收件303件，办理完成300件，县纪委交办3件，办理3件，县领导信箱交办3件，办理3件，重点矛盾纠纷61件，化解10件。强力推进“八大行动”，主动为12名困难留守儿童送政策送关爱上门12场次，对严重精神障碍患者、农村留守儿童、重点青少年群体等八类重点人群逐一核查、登记、录入，弄清底数，建立台账，强化管理、教育和服务。加强普法教育宣传，对辖区中小学每月开设1—2堂法治课，开展中小学法治教育讲座4次，受教育人数达10000余人次；开展宪法学习宣传、民法典学习、扫黑除恶等各项斗争法治宣传教育6场次，发放材料9000余份，营造了群众守法、用法、护法、爱法的浓厚氛围。创建工作稳步推进。坚持以整治促创建，以创建强化整治效果，巩固提升昆明市“法治乡镇”“民主法治（示范）村”创建工作，成功创建南街社区第五批“云南省民主法治示范村（社区）”。创建北街社区、六江社区、茂龙村委会等11个平安村（社区），屏山政府小区、融馨苑小区等4个平安小区。创建公园尚居为“百佳示范小区”，着力构建“党支部+管委会+楼道长+物业”协商议事平台。完成南街社区、发明村委会、秀屏三个社区亲民化改造工作，探索推进“美丽家园+志愿服务”“美丽家园+寻找最美家庭”等“美丽家园+”创建模式，连片打造旧县社区秀河映景小区12户“最美庭院”，及六江社区12户“最美庭院+最美阳台”，连片打造北街社区公园尚居“最美楼道”11个，咪油社区彝城新都“最美阳台”20个，提升美丽家园创建实效。疫情防控扎实有效。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，切实压实主体责任，以“咬定青山不放松”的决心，扎实开展疫情防控各项工作。8.17疫情发生后，屏山街道顶住压力、扛起责任，组建党员先锋队3支320人，设立党员先锋岗40个，组建志愿者服务队4支230人，科学做好疫情防控各项工作。织密重点人员排查网，今年以来共排查人员16.8万余人，对涉疫人员4212人进行了居家隔离管控，对不符合居家隔离条件的468人进行集中隔离，做到及时管控、及时上报、及时处置。加大疫苗接种力度，特别是加大60岁以上老年人接种率，截至目前，60岁以上人群接种率达94.18%，60岁至69岁人群接种率达101.67%,70至79岁人群接种率达92.77%，80岁以上人群接种率达67.43%。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财务总收入2772.94万元，其中：一般公共预算2772.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财务总收入2336.2038万元，其中：一般公共预算2336.2038万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2023年与2022年相比增加436.74万元增加的主要原因是秀屏社区居民生活用水增加，新增财政公共服务能力提升项目、国有企业退休人员社会化管理补助、公路养护等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年，禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财政拨款收入2772.94万元，其中：本年收入2772.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2772.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年，禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财政拨款收入2336.2038万元，其中：本年收入2336.2038万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2336.2038万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2023年与2022年相比增加436.74万元增加的主要原因是秀屏社区居民生活用水增加，新增财政公共服务能力提升项目、国有企业退休人员社会化管理补助，森林资源培育、公路养护等项目资金。

四、 预算单位支出情况

2023年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处预算总支出为2772.94万元。财政拨款安排支出2772.94万元，其中：基本支出2446.04万元，2022年预算总支出2336.2038万元。财政拨款安排支出2336.2038万元，其中：基本支出2142.2038万元，2023年与2022年对比增加109.84万元增加主要原因是人员工资的正常晋升及村级人员岗位调整后由街道全口径预算；项目支出326.90万元，与上年对比增加132.9万元，增加的主要原因是增加委托业务费52万元、秀屏社区居民用水费增加52万元、物业管理费增加9.9万元、公路养护费9万元。财政公共服务能力提升10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行：支出16.65万元，主要反映人大事务的支出。2010301行政运行：支出895.61万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010601行政运行：支出45.5万元，主要反映财政事务支出。2010699其他财政事务支出10万元主要反映其他财政事务方面的支出。2013101行政运行：支出25.74万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2070109群众文化：支出25.59万元，主要反映文化群众支出。2080208基层政权建设和社区治理：支出471.04万元，主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.11万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出63万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤金12.02万元，主要反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2089999其他社会保障和就业支出3.91万元，主要反映其他社会保障和就业支出。2100101行政运行支出25.67万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出。2101101行政单位医疗支出32.07万元，主要反映行政单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101102事业单位医疗支出48.42万元，主要反映事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101103公务员医疗补助65.24万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助费用，2101199行政运行5.06万元，2120199其他城乡社区管理事务支出73.07万元，主要反映城乡社区管理事务支出。2129999其他城乡社区支出10.08万元，主要反映其他用于城乡社区方面的支出。2130104事业运行支出128.45万元，主要反映农业机构事务支出。2130204事业运行支出48.34万元，主要反映林业机构事务支出。2130310水土保持支出23.98万元，主要反映水利机构事务支出。2130504农村基础设施建设1.02万元，主要反映用于农村贫困地区在乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2130705对村民委员会和村党支部支出291.08万元，主要由村民委员会和村党支部支出。2130706对村集体经济组织的补助支出176.5万元，主要用于村集体经济组织的补助支出。2140106公路养护9万元，反映公路养护支出。2210201住房公积金支出106.07万元，主要反映住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无与按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无与经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2023年机关运行经费安排248.48万元，与上年对比减少40万元为街道委托业务费。主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处资产总额3161.54万元，其中，流动资产3011.94万元，固定资产139.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1246.33万元，其中固定资产减少13.77万元。划拨房屋建筑物590平方米，账面原值5.625万元到崇德财政所；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803100500111

屏山街道2023年预算公开表