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禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院始建于1940年8月10日，2006年8月医院整体搬迁至现址，至今81年，已成长为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院。占地面积18亩，总建筑面积4.2万平方米，编制床位533张，实际开放床位510张。1995年被卫生部评为国家二级甲等医院，2013年医院顺利通过了二级甲等综合医院的复评，2015年通过了进一步改善医疗服务计划督查和二级综合医院等级评审追踪检查，2018年顺利通过云南省县级综合公立医院提质达标验收。2019年通过了省级基层胸痛中心和创伤中心验收。2020年8月通过危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心验收，2021年1月通过省级复核。经过近年来的不断发展，医院在基本建设、医疗业务、学科管理、人才培养、教学、科研等方面均取得了显著的成绩。2020年12月，在县委、县政府的正确指导下，与昆明市延安医院建立紧密性合作，并挂牌昆明市延安医院禄劝医院。

全国首批311个县级公立医院改革试点单位之一，荣获国家卫计委医疗改革委员会“2016年全国最佳百姓放心示范医院”称号，云南省医疗扶贫基金会“优秀扶贫示范县医院”，“爱婴医院”等称号。是楚雄医药高等专科学校非直属附属医院、昆明学院教学医院、昆明市卫生职业学院教学医院、昆明市基层卫生人员培训临床实践基地、昆明市高校毕业生就业见习基地、云南省急救中心网络医院。昆明医科大学第一附属医院、云南省第二人民医院、昆明市第一人民医院、昆明市儿童医院等省市13家三甲医院的联盟医院。

（二）机构设置情况

我院共设置53个内设机构，包括：院办、人力资源办、党办、行风办、投诉办公室、工会办公室、医务科、质控办、病案室、科教科、护理部、感控办、防保科、信息科、总务后勤科、保卫科、医学装备科、财务科、医保物价科、耗材科、门诊办公室、大健康办、五官科（眼科、耳鼻喉科））、中医疼痛科、麻醉科（手术室）、重症医学科、外三科（骨科、颌面、烧伤专业）、外二科（甲状腺、乳腺、肝、胆、胰、胃肠、痔瘘专业）、外一科（神经外科、胸外、泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（普儿病区、新生儿病区）、内二科（呼吸、内分泌、血液、肿瘤科）、内一科（心内科、神内科、消化科、肾内科）、急诊外科、急诊内科、感染性疾病科、血液透析室、康复医学科、口腔科、皮肤科、急救中心、体检中心、精神科门诊、药剂科(住院部药房、门诊药房、西药房、中药房)、静脉配液中心、检验科(检验室、血库)、病理科、放射科、CT室、核磁共振室、B超室、心电图胃肠镜室、供应室。

(1)学科建设情况

省级重点专科4个:急诊科、骨科 、内分泌科、感染性疾病科；

省级重点专科“补短板”培育项目4个:妇产科、儿科、消化内科、神经内科；

市级重点专科二个:急诊科、儿科；

县级重点专科二个:心内科、骨科；

省级专家工作站7个:昆明医科大学第一附属医院罗华友基层专家工作站、云南省第一人民医院苏恒基层专家工作站；昆明医科大学第二附属医院张远平教授专家工作站；昆明市延安医院云南省科技惠民专项OBS-3D技术推广应用工作站；昆明市儿童医院杜琨专家工作站；昆明市延安医院王忠平专家工作站、昆明市延安医院王若天专家工作站。

县级专家工作室1个：禄劝县医院骨科微创治疗工作室。

所属单位0个。

（2）科研项目

参与国家级科研项目三个：骨科参与桥接系统治疗四肢及骨盆骨折的临床应用及疗效观察项目；内一科参与“十二五”重大专项—H型高血压比较效果学研究项目；外二科参与消化道早癌筛查与宫颈癌诊疗应用示范研究项目。

（三）重点工作概述

1. 120急救中心建设

为进一步完善急救体系，全面提升急救服务水平，更好地为禄劝广大人民群众服务。根据编报农村急救体系2011年建设项目中央预算内专项资金投资计划的通知要求，结合县情将禄劝县急救中心设在我院。2014年3月11日正式成立，不断增加和完善急救设备，保障院前急救能力。

2. 疼痛科建设

为填补我县学科空白，方便广大患者看病就医，2014年医院依托云南省第三人民医院技术力量组建了疼痛科。

3. 改造血液透析室

2016年8月1日与昆明市第一人民医院肾内科（血透中心）紧密合作开展工作，设床位11张。

4. 组建新生儿病区

2017年下半年开始改造新生儿病区，与昆明市儿童医院紧密地合作，2018年5月22日正式投入使用，设新生儿病床35张，医护人员共18人。能收治病种包括新生儿窒息、新生儿呼吸窘迫综合征、早产儿、新生儿化脓性脑膜炎、新生儿肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿消化道疾病、新生儿出血症、新生儿溶血病等。  

5. 加强产科建设

与新生儿病区同步进行改造标准化产房，目前已投入使用，运行正常。

6. 加强ICU建设

于2018年5月22日从医技楼4楼搬迁至住院部11楼，共设病床10张，目前有医护人员13人，日常工作运转正常。

7. 五大中心建设

胸痛中心于2018年12月开始筹备，于2019年2月26日正式开展业务，地点设在新医技楼一楼，2021年10月通过国家胸痛中心现场检查验收。

创伤救治中心于2019年3月27日筹备，2019年9月17日通过省级专家现场核查。

危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心于2020年8月通过省级验收，2021年1月通过省级复核。

卒中中心正在筹备的建设中。

8. 改造组建B超、内镜中心

对新医技楼二楼进行改造，2019年5月完成改造并将B超室、胃肠镜室搬迁至新医技楼二楼，组建B超、内镜中心，逐步更换设备。

9. 组建康复医学科

2018年3月份设置康复医学科，地点在住院部13楼与疼痛科中医科共设。2020年2月将康复医学科独立设置，地点在新医技楼5楼，逐步配置相关设备设施，因疫情防控需要，目前康复医学科暂作为应急隔离病房使用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制286人。在职实有564人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助243人，财政专户资金保障0人、单位资金保障276人。

离退休人员 139人，其中： 离休 0人，退休 139人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 21143.31万元，其中：一般公共预算3475.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入17607.76万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60万元。总收入与上年对比增加6.3%，主要原因是事业收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3475.55万元，其中:本年收入3475.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3475.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长4.12%，主要原因是人员工资调整。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 21143.31万元。财政拨款安排支出 3475.55万元，其中：基本支出3475.55万元，与上年对比增长4.12%，主要原因是人员工资调整；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是我单位无此预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出372.18万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出175.84万元，主要用于我单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤金支出2.7万元，主要用于我单位退休职工死亡抚恤；2089999其他社会保障和就业支出22.96万元，主要用于我单位编外职工社保缴费；2100201卫生健康支出公立医院综合医院2196.77万元，主要用于2101102事业单位医疗支出277.49万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费； 2101103公务员医疗补助164.66万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费； 2210201住房公积金262.95万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。                          

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。   

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。包括内容：一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析两年都无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县第一人民医院资产总额12528.46万元，其中，流动资产5021.59万元，固定资产7036.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产470.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1032.15万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明：因我单位属于差额拨款单位，无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表等预算项目，无预算数据。

监督索引号53012800336100600111

云财预〔2023〕3号附件2-3.部门预算公开样表2023031704200102420231016112949290