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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年部门预算编制说明;

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度部门预算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

5、 完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。

我部门所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2023年是党的二十大召开后的第一年，也是建设中国式现代化的开局之年。做好今年政府工作，要在县委、县政府和乡党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委十五届四次全体会议和乡党委第十一次代表大会第三次全体会议明确的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，自觉融入全县发展大局，全面推进乡村振兴、产业发展、基础设施、民生事务、生态文明建设更上一层楼。

2023年，全乡经济社会发展的预期目标是：高质量发展体系更加完善，经济结构更加优化，创新能力显著提升，发展协调性明显增强，发展质量效益明显提升，地区生产总值增长8%左右，地方公共财政预算收入增长6%左右，固定资产投资增长10%左右，居民人均可支配收入增长9%左右。

为实现上述目标，重点要抓好以下几个方面的工作：

1、 聚焦乡村振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。一是继续兜牢民生保障底线。在确保低保制度持续平稳运行的基础上，重点关注失业人员、灵活就业人员、低保边缘人口、防止返贫监测对象等，综合运用各种手段、加大摸排力度、加强动态管理、及时发现救助需求，做到早发现、早介入、早救助，及时为低保对象、特困人员，以及对孤儿、事实无人抚养儿童发放临时补贴，努力保障好困难群体基本生活，实现应保尽保、应救尽救、不落一人。二是加大返贫监测排查力度。以巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫致贫为主线，完善常态化排查比对、动态化监测、精准化帮扶的长效机制，建立健全发现机制，形成快速发现、及时监测、动态管理、精准帮扶、动态清零的防贫监测帮扶体系，做到早发现、早干预、早帮扶，有效防范脱贫人口返贫、边缘人口致贫，确保脱贫攻坚成果得到巩固拓展，实现脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接。三是坚持产业振兴总基调。把产业发展作为重中之重，继续发展壮大已有产业、深入挖掘特色产业、持续引入新兴产业，用产业为雪山乡巩固拓展脱贫成效注入经济活力和持续动力。通过与企业、合作社签订劳务协议，重点为脱贫户、监测户，残疾人、老年人提供更多的就业机会和就业岗位，努力把就业问题解决在乡内、村上。四是提升农户思想脱贫的内生动力。借助典型塑造、案例引导、故事启发等方式，用脱贫群众听得懂、听得进的语言进行宣传，激发脱贫群众不断提高生活质量水平的主观能动性，引导脱贫群众树立积极的发展观念和强烈的自信心。通过教育、学习、培训、实践等活动，提高脱贫群众的知识和技能水平，同时还要拓宽脱贫群众眼界视野，强化其独立思考与解决生活难题的能力。加强脱贫人口的分类扶持，对于完全丧失劳动能力的脱贫人口，通过筑牢兜底保障巩固脱贫成果，对于完全具备劳动能力或部分劳动能力的脱贫人口，通过提供就业岗位或就业服务等方式，使其由就业创业彻底摆脱贫困，融入主流社会。

2、 聚焦产业发展，持续扩大有效投资。一是壮大优势产业发展规模。继续推广基多“三十三道拐”千亩特色水果种植经验，在基多村委会规模化种植1000亩的基础上，继续向石城、乐乌等沿河片区推广种植热带水果1000亩，打造2000亩热带水果种植示范产业带，形成“连带”优势，打造产业集群。二是打造产业核心竞争力。持续推广党参、当归、草乌等中药材种植，聚力于品质的提高和产品的深加工，打造中草药之乡，形成“一乡一业、一村一品”的特色优势产业。不断壮大雪山小黄牛、黑山羊、乌骨鸡等养殖规模，实现畜牧业产值5500万元以上。秉持“为人民谋福利、为群众谋福祉”的理念，以高质量、高标准、高效率的目标推进大美渔业项目，为乡村振兴注入更多的发展活力。三是积极探索产业发展新模式。依托得天独厚的自然景观资源、人文资源，加快轿子山北麓开发，利用神仙坝、普渡河大峡谷、白鹤滩水电站船房淹没区等旅游资源，探索户外探险观光游、民族文化游、农旅体验游等旅游新模式。

3、 聚焦基础设施，持续补齐短板弱项。一是全力打造畅达交通道路网。实施以交通为重点的基础设施建设，努力做到往村覆盖、往户延伸。按照“一年抓规划，两年抓立项、三年抓启动”的思路，动员一切力量，利用一切资源，全力争取实施乌雪公路三级路；加快推进石城村委会至基多道路硬化项目，争取早日投入使用。二是加强集镇服务功能建设。全面实施绿化、美化、亮化、洁化工程，立足区位特点，科学规划，全面规范集镇管理工作，大力实施污水管网建设工程，进一步完善提升集镇功能服务水平。积极推进雪山乡生活垃圾热解处理项目落地实施，打造美丽集镇。三是全面完善基础设施建设。升级农村电网，加快推进乡集镇5G基站建设；强化农村供水保障，争取项目支持；在基多等干热河谷地区实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造。

4、 聚焦生态保护，持续提升人居环境。一是深入推进“十百千”示范工程。实施农村人居环境整治提升五年行动计划，推进“美丽庭院、美丽村庄、美丽田园”建设，实施户户通、厕厕洁、沟沟清、村村亮、庄庄绿、家家净“六大行动”，建设美丽乡村。二是扎实开展爱国卫生“7+1专项行动”。切实开展农村人居环境整治，统筹规划乡村垃圾污水处理设施建设，积极开展示范创建，在7个村委会各选取不少于1个村组进行示范创建，力争将哈衣廖家村、拖木泥大松树、基多大基多、书姑十一十二组、石城乡团转、丰租良子、乐乌场院8个村组打造成为人居环境整治示范村、美丽乡村、乡村振兴试点村，发挥以点带面、典型引领作用。三是稳步推进厕所革命。坚持把“厕所革命”作为美丽乡村建设、推进乡村振兴的突破口和着力点，加快建设宜居宜业绿美乡村，继续深入推进农村无害化卫生户厕改造工作，力争户厕改造率达100%，实现应改尽改。四是实施环境保护行动。持续推进普渡河“十年禁渔”行动，开展“两违”整治，防治农业面源污染，抓好化肥农药减量增效，农作物病虫害绿色防控，促进畜禽粪污就近消纳、就地还田。全面落实林长制，开展国土绿化行动，不断提高森林覆盖率。

5、 聚焦民生事业，持续提高幸福指数。一是把巩固拓展脱贫攻坚成果作为工作底线。用好云南省政府救助平台，完善利益联结、股份合作、扶智扶志等长效机制，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”。二是坚持教育优先发展。深入落实“双减”政策，加大教育扶持力度，建立教育扶贫专项基金，提升学前教育普及普惠水平，完善控辍保学长效机制，实现义务教育均衡发展。加大雨露计划宣传力度，用好、用活教育帮扶政策。三是全面推进健康雪山行动。实施全民参保计划，分类施策精准推进社会保险参保扩面，确保各类社会保险参保覆盖率在95%以上。做好疫情常态化防控工作，稳妥有序开展疫苗接种。四是完善公共文化服务。大力实施文化惠民工程，深入挖掘历史文化资源，保护好传统文化，传承好优秀乡土文化，不断满足群众多层次文化需求。加大农村书屋的宣传力度和开放力度，推进公共文化数字化建设，支持文化产业发展。丰富文化活动形式，营造良好的文化氛围。五是不断提升群众的幸福感和获得感。扩大救助覆盖面，做好农村留守儿童、妇女和老年人的关爱服务，努力让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

6、 聚焦基层治理，持续维护社会稳定。一是强化平安雪山建设。巩固扫黑除恶专项斗争成果，加强社会治理制度建设和网格化服务管理，开展矛盾纠纷排查化解，督促落实“四议两公开”，坚持“五治”相结合，建立健全基层治理“全科网格”，打造“回应有速度、解决有力度、服务有温度”的治理模式，形成以基层党组织为核心、村民自治组织为平台、村民广泛参与为基础的治理新格局，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。二是开展民族团结进步示范创建。全面贯彻落实党的民族政策，以民族团结为主题，把民族团结进步工作作为基础性事业来抓，融入基层治理的方方面面，大力实施“得民心工程”，使民族团结事业进一步巩固。三是加大安全生产监管力度。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，深化安全生产领域专项治理，加强安全生产、交通安全、食品安全、校园安全管理，坚决遏制重特大安全事故，加强洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等自然灾害的防御，持续提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算内设机构共12个, 分别是行政运行（人大）、行政运行（政府办公厅）、其他统计信息事务支出、行政运行（财政）、行政运行（党委办）、群众文化、广播电视事务、其他人力资源和社会保障事务支出、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、林业事业机构、水土保持等。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位共8个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，纳入公务员管理3人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1502.9万元，其中：一般公共预算财政拨款 1502.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加了191.96万元，增加了14.64%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加，项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1502.9万元，其中:本年收入1502.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1502.9万元（本级财力1502.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加了191.96万元，增加了14.64%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加，项目增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1502.9万元。财政拨款安排支出1502.9万元，其中：基本支出1442.79万元，与上年对比，增加了161.85万元，增加了12.64%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加；项目支出60.11万元，与上年对比，增加了30.11万元，主要原因分析为项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1、 2010101行政运行支出17.04万元，主要用于人大事务的基本支出；

2、 2010301行政运行支出332.74万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

3、 2010599其他统计信息事务支出19.31万元，主要用于统计信息事务的基本支出；

4、 2010601行政运行支出32.4万元，主要用于财政事务的基本支出；

5、 2010699其他财政事务支出0.58万元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升项目支出；

6、 2013101行政运行支出23.51万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

7、 2070109群众文化支出9.75万元，主要用于文化的基本支出；

8、 2070808广播电视事务支出24.79万元，主要用于新闻出版广播影视的基本支出；

9、 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.33万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出；

10、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

11、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

12、 2080801死亡抚恤支出1.14万元，主要用于死亡职工家属补助支出；

13、 2089999其他社会保障和就业支出2.59万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

14、 2101101行政单位医疗支出28.67万元，主要用于行政单位医疗支出；

15、 2101102事业单位医疗支出31.86万元，主要用于事业单位医疗支出；

16、 2101103公务员医疗补助支出32.82万元，主要用于公务员医疗补助支出；

17、 2101199其他行政事业单位医疗支出3.98万元，主要用于行政事业单位工伤保险和重特病医疗统筹缴费支出；

18、 2120199其他城乡社区管理事务支出57.02万元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

19、 2130104事业运行支出153.7万元，主要用于农业的基本支出；

20、 2130204事业机构支出61.72万元，主要用于林业的基本支出；

21、 2130310水土保持支出34.8万元，主要用于水利的基本支出；

22、 2130504农村基础设施建设支出18.33万元，主要用于农村基础设施项目建设支出；

23、 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出270.74万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

24、 2130706对村集体经济组织的补助支出81.06万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出；

25、 2140106公路养护支出10万元，主要用于农村公路养护应急抢修项目支出；

26、 2210105农村危房改造支出1.2万元，主要用于农村农户危房改造补助支出；

27、 2210201住房公积金支出81.13万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出1442.79万元，项目支出60.11万元，其中：

1、 列301支出，主要用于工资福利支出1032.2万元、项目支出0万元；

2、 列302支出，主要用于商品和服务支出116.11万元、项目支出30.04万元；

3、 列303支出，主要用于对个人和家庭的补助294.48万元、项目支出0万元；

4、 列309支出，项目支出30.07万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与中央配套事项无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

2023年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与省级配套事项无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府按既定政策标准测算补助事项无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与经济社会事业发展事项无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析为部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年公务接待费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析为部门预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，主要原因分析为：2023年公务用车运行维护费预算标准和上年预算一样，且年末公务用车保有量未变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 雪山乡2022年冷水性种鱼养殖项目，绩效目标主要是实现村集体有收入、群众有增收，覆盖村集体经济主体1个，覆盖农户101户407人。

2、 雪山乡石城村等6个村大美渔业冷水性鱼养殖厂建设项目，绩效目标主要是统筹扶持石城村、基多村、乐乌村、丰租村、拖木泥村、哈衣村6个村，总投资420万元，在雪山乡石城村下石城村小组新建10000㎡的冷水鱼标准养殖厂，租赁给云南大美渔业有限公司养殖冷水鱼，收取租金壮大村集体经济。

3、 雪山乡哈衣村委会农村安全饮水工程复修项目，绩效目标主要是项目总投资46万元，有效解决哈依村委会麻地村48户186人，大园子52户191人，小水井50户，189人，廖家村35户135人，大水井47户，156人，水沟坡35户139人和六个村小组农户饮水困难。

4、 雪山乡书姑村精品示范村项目，绩效目标主要是改善农村基础设施推进，提升人居环境，以产业巩固脱贫攻坚成果，实现农民稳定增收，全面实现农户“两不愁、三保障”目标。

5、 雪山乡规模化柑橘种植基地建设项目，绩效目标主要是进一步扩大基地规模化，增加基地产值收入，带动基多村委会村集体经济发展。

6、 雪山乡拖木泥村良子小组道路硬化项目，绩效目标主要是改善人民群众生产生活条件，提升农村人居环境，满意度达100%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2023年机关运行经费安排41.98万元，与上年对比减少了2.73万元，减少了6.1%。主要原因分析为2023年政府人员减少，培训费预算减少。主要用于政府日常业务开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雪山乡人民政府2022年12月31日国有资产总额为1144.27万元，其中：流动资产为572.18万元；固定资产为557.09万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产15万元；其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少663.18万元，其中流动资产减少610.78万元，固定资产减少12.4万元，新增固定资产68.36万元。处置房屋建筑物350平方米，账面原值71.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值8.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101700111

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年部门预算公开表20240103104027712