监督索引号53012800130300000

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局

2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局是禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂禄劝彝族苗族自治县投资促进局、禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备局牌子。行政编制31名、参公编制1名。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），事业编制16人。

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局负责全县国民经济和社会发展的总体规划、中长期规划和年度计划，督促检查全县国民经济和社会发展计划执行情况。分析研究宏观经济形势，对经济运行中的重大问题提出对策和建议。组织拟定综合性产业政策。负责国防经济动员与国民经济和社会发展的衔接平衡。负责禄劝彝族苗族自治县国防动员委员会经济动员办公室日常工作。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟定并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。提出新型城镇化战略规划和城乡融合发展政策建议。提出全面建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。协调和推进综合性经济体制改革工作，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。推进市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。推进研究分析全县社会资金平衡和财政金融体制改革等重大问题，提出直接融资发展战略和政策建议，负责非上市公司企业债券监督管理，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省、市价格定价目录及价格管理权限，拟定由县级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。负责全县行政事业性收费管理、统计工作。贯彻落实国家和省、市成本调查、成本监审的工作制度、规则。编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。指导重点项目前期工作和项目储备，建立重点项目储备库。按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目。协同有关部门安排保障性住房建设计划。负责组织、包装上报项目并进入项目储备库。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，开展区域经济合作，推介禄劝投资环境。负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作。协调推进“一带一路”及面向南亚、东南亚的辐射中心建设。负责开展区域性国际中心城市建设相关工作。负责全县粮食流通宏观调控，拟定全县重要战略物资规划、粮食总量和品种供求平衡计划。承担市场粮油保供、监测预警、统计、应急等工作。负责制定县级粮食物资储备应急突发事件总体预案。制定县级救灾物资储备政策，组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，开展粮食购销活动的监督检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、发展规划科、项目综合管理科、价格管理科、经济体制改革科、能源科、粮食和物资储备科、投资促进科

（三）重点工作概述

2023年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，把握新发展要求、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，切实把思想和行动统一到县委、县政府的重大决策部署上来，努力在谋发展、稳增长、调结构、促改革、惠民生上取得新突破。

1、 着力在谋划发展思路上求突破。一是加强经济运行分析，密切关注经济运行中存在的苗头性、趋势性、潜在性的问题，深入调查一、二、三产业发展情况，科学分析研判我县经济运行主要特点，提出稳定经济运行、加快经济发展的建议性对策与措施，努力确保经济运行在合理区间；二是加强2023年目标谋划。坚持目标导向，提前锚定2023年经济社会发展主要预期目标，提出经济工作建议，起草《2022年全县国民经济和社会发展执行情况与2023国民经济和社会发展计划草案》，提交县两会审议。

2、 着力在推进项目建设上求突破。一是抓好项目储备，夯实项目基础；二是加强项目会办，加快项目进度；三是抓好重点项目，确保投资支撑；四是推进项目前期工作，确保项目开工建设。

3、 着力在提升招商成效上求突破。重点围绕绿色食品、绿色能源、新材料、康养文旅等领域开展精准招商、外出招商、上门招商和借力招商。

4、 着力在谋求民生改善上求突破。一是加快民生事业发展。二是保持物价基本稳定。三是完善粮食物资储备体系建设。

5、 着力在释放发展活力上求突破。一是持续深化市场化改革，围绕高质量发展继续推进供给侧结构性改革工作。二是持续推动高水平开放，围绕生态涵养区功能定位，大力推进绿色经济发展。三是持续改善好营商环境，更好服务市场主体。四是持续加强社会信用体系建设，营造良好发展氛围。

6、 着力在淬炼干部队伍上求突破。加快职能转变和作风转变，提升研究发展、布局发展、支持发展、服务发展的能力，适应新形势新任务的要求。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制21人，工勤人员编制8人，事业编制15人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 2人，退休 49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1969.65万元，其中：一般公共预算1969.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加738.59万元，增幅60.0%，主要原因一是2023年行政人员增加基础性绩效工资项预算。二是人员增加，人员费用增加预算。三是一般公共预算项目增加了县级重大项目前期专项经费500万元；转移支付下达市财政局中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金126.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1969.65万元，其中：本年收入1969.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1969.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加738.59万元，增幅60.0%，主要原因一是2023年行政人员增加基础性绩效工资项预算。二是人员增加，人员费用增加预算。三是一般公共预算项目增加了县级重大项目前期专项经费500万元；转移支付下达市财政局中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金126.6万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1969.65万元。财政拨款安排支出 1969.65万元，其中：基本支出964.05万元，与上年对比增加112.04万元，增幅13.2%，主要原因分析一是2023年行政人员增加基础性绩效工资项预算。二是人员增加，人员费用增加预算；项目支出1005.6万元，与上年对比增加626.55万元，增幅165.3%，主要原因是一般公共预算项目增加了县级重大项目前期专项经费500万元，转移支付下达市财政局中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金126.6万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，情况按支出功能科目分类，支出分别用于：

2010401款行政运行主要用于行政人员工资福利支出607.27万元；

2080501款主要用于离休费支出30.57万元；

2080505款主要用于基本养老保险缴费支出101.27万元；

2080506款主要用于基本养老保险缴费、职业年金支出33万元；

2080801款主要用于死亡遗属抚恤金21.68万元；

2089999款主要用于事业人员失业保险支出1.89万元；

2101101款主要用于行政人员基本医疗保险支出34.57万元；

2101102款主要用于事业人员基本医疗保险支出15.13万元；

2101103款主要用于行政事业单位公务人员医疗补助支出45.81万元；

2101199款主要用于行政事业单位公务人员重特病等保险费用支出5.35万元；

2210201款主要用于住房公积金支出67.51万元；

2010499款主要用于其他发改事务的招商引资经费支出20万元；县级重大项目前期专项经费500万元；

2220401款主要用于县级储备粮油利费补贴203万元；

2220402款主要用于县级储备粮油差价补贴100万元；

2220115款主要用于粮食风险基金28万元；

2220112款主要用于县级政策性粮食贷款财务挂账利息补贴8万元；

2220199款主要用于其它粮油物资事务支出20万元；

2111407款主要新能源行业充电桩建设补助支出126.6万元；

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项，金额0万元。

（二）与省级配套事项

我单位无省级配套事项，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

见附表05—2

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年机关运行经费安排9.33万元，与上年对比增加6.53万元，主要原因是人员增加，按人预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局资产总额1527.48万元，其中，流动资产1236.71万元，固定资产原值290.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1655.61万元，其中固定资产原值减少181.88万元。处置房屋建筑物2580.75平方米，账面原值199.10万元；处置无形资产土地使用权原值2.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53012800130300111

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年部门预算公开样表2023101706540610520240102044450289