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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

（2）密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（8）承办县委、县政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、会员服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）贯彻落实各项惠企政策，优化营商环境。一是持续开展“大调研、大走访、解难题”活动，在解决上一轮企业反映问题的基础上，计划2023年上半年开展新一轮调研走访，并将焦点问题上报县委、县政府协调解决。二是规范和完善“涉案企业”协调机制和“企业家联谊站”平台功能，打造安商惠企营商环境，使其为服务企业发挥应有的作用。三是积极争取并圆满完成省市工商联下达的“贷免扶补”和小微企业贷款任务，努力解决企业融资问题。

（2）加强自身建设，创新开展工作。一是推进乡镇商会成立登记工作，目前转龙商会登记工作已通过县民政局实地考察，正在申请注册登记，二季度完成中屏镇和皎平渡商会注册登记，年内尽可能把条件相对成熟的乡镇完成商会成立和注册登记。二是积极争创2022年—2023年全国“五好”县级工商联。三是争取成立青商会党支部，积极申报全国“四好”商会。四是创新开展工商联（商会）副主席、副会长轮值主题活动，激发商会班子及会员聚焦县委、县政府中心工作，履行社会责任，投身各项经济建设。

（3）弘扬光彩事业精神，引导和动员企业参与乡村振兴。一是协调完成捐资150万元“万企兴万村”茂山镇行政村道路建设项目。二是组织召开禄劝籍县外企业“致富不忘相亲”主题座谈活动，动员引导县外企业参与“万企兴万村”“金秋助学”活动。三是结合全国民族团结进步示范县复创工作，争取打造民营企业参与乡村振兴“示范点”。

（4）加强与异地商会交流学习，做好“以商招商”。一是加强与各县（市、区）工商联执委交流对接，落实好市委统战部“梧桐树”工程。二是以开展非公经济人士理想信念教育培训为契机，在做好前期对接联络工作的基础上，深入开展“以商招商”。三是深入各乡（镇、街道）开展调研，了解各乡镇，分析产业招商切入点和模式，实地评估基础设施条件，为企业顺利落地提供应有的保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 231.83万元，其中：一般公共预算231.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加85.73万元，主要原因分析：人员增加，工资、社保费、公积金、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入231.83万元，其中：本年收入223.59万元，上年结转收入8.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加85.73万元，主要原因分析：人员增加，工资、社保费、公积金、项目增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 231.83万元。财政拨款安排支出 231.83万元，其中：基本支出208.59万元，与上年对比增加67.49万元（公积金增加3.82万元、医疗保险费增加5.96万元、养老保险费增加25.48万元，工资及其他公用经费增加32.23万元），主要原因分析：人员增加，工资增长，养老保险、社保费、医疗保险、公积金基数增长，办公等公用经费增长；项目支出23.24万元，与上年对比增加18.24万元，主要原因分析：2023年增加考察调研培训经费10万元和就业补助8.24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行费150.55万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、考察调研培训、单位日常办公用品等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险22.49万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金18.00万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

2080799其他就业补助8.24万元，主要用于贷免扶补工作支出。

2089999其他社会保障和就业保障0.15万元，主要用于缴纳失业保险。

2101101行政单位医疗10.15万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗0.86万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助5.75万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于缴纳工伤保险和其他医疗保险。

2210201住房公积金14.99万元，用于缴纳住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年无中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年无省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年公务用车购置与运行维护与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年机关运行经费安排10.61万元，与上年对比增加1.09万元，主要原因分析：人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门资产总额9.24万元，其中，流动资产2.92万元，固定资产6.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.91万元，其中固定资产增加3.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年预算表20230317112934514