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禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室

2023年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照“三定”方案，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展决策、管理、监督、指导、协调服务；二是坚持改革、开放、绿色、环保、共享理念，积极推进全县现代烟草农业建设；三是抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业，增加农民收入；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局管理，正科级参公管理事业单位，核定编制8名。我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、生产科。部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 巩固脱贫攻坚成效，发展烤烟产业。认真贯彻落实各级党委、政府烟草产业高质量发展的战略方针、政策，结合实际，促进禄劝烟草产业转型升级，提质增效，巩固发展壮大禄劝烤烟生产这个经济支柱产业。遵照《昆明市人民政府关于2023年烤烟生产收购工作的意见》（昆政发〔2023〕7号）文件和县人民政府相关文件，3月底前将全县烤烟种植指导性计划面积落实到田间地头。完成2023年烟叶生产收购合同签订到户工作。

2. 坚持改革、开放、绿色、环保、共享的新发展理念。结合实际，完成国家指令性烟叶收购计划并分解落实到各种烟乡镇，认真落实基本烟田保护和烤烟种植区域规划，实现规模化种植、规范化栽培、集约化经营、信息化管理。贯彻省、市、县烟草产业高质量发展措施，夯实“两烟”高质量发展基础。拟定烤烟生产收购工作专项考核办法，抓好禄劝烤烟种植品种管控，确保全县烤烟种植优良品种率100%，土地轮作率80%以上，规模化连片种植80%以上。

3. 坚持转方式、调结构，按照市政府下达的烟叶收购指令性计划，保障卷烟工业配方对特需禄劝优质原料烟叶的需求，抓好烤烟品种种植结构，主要是红大品种、K326品种种植计划的落实。

4. 实施科技兴烟战略，抓好烤烟生产关键环节、重点措施的科技试验示范和推广应用，促进烤烟产业发展，促进农民增收。实现烟农种烟收入3.9亿元以上，全县烟叶特产税收入8500万元以上，保障持续稳定增收，巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴。

5. 着力抓好全县烟叶收购秩序维护工作，打击涉烟违法犯罪，完成指令性烟叶收购计划上等烟比例达68%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。

6. 围绕中心，服务大局。按照县委、县人民政府的工作部署，攻坚克难，完成县委、县政府下达的各项工作目标任务。

7. 聚力全县经济发展目标，积极争取国家烟草专卖局、省、市烟叶生产基础设施建设投资禄劝县2500万元，完成则黑烟站改扩建任务，为促进全县经济发展、农民增收、农村稳定，巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴履职尽责。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入144.60万元，其中：一般公共预算拨款收入144.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入增加5.04万元。增加幅度3.61%。2023年人员经费预算收入增加6.29万元，增长幅度4.85%，公用经费预算收入减少1.25万元，减少幅度12.81%，两项因素共同影响2023年部门预算财务总收入增加5.04万元。主要原因分析：一是2023年部门预算财务总收入，增加在职人员基础性绩效工资增加11.47万元；人员调出1人减少部门预算财务总收入5.18万元，两项因素影响人员支出部门预算财务总收入增加6.29万元；二是公用经费部门预算财务总收入减少1.25万元，其中：减少其他交通费（车改补贴）预算收入0.90万元，减少办公费预算收入0.20万元，减少培训费0.08万元，工会费0.06万元。福利费0.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入144.60万元，其中:本年收入144.60万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.60万元（本级财力144.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用出版补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：财政拨款收入增加5.04万元。增加幅度3.61%。主要原因分析：一是2023年部门预算财政拨款收入增加在职人员基础性绩效工资增加11.47万元；人员调出1人减少部门预算财政拨款收入5.18万元，两项因素影响，造成人员支出部门预算财政拨款收入增加6.29万元；二是公用经费部门预算财政拨款收入减少1.25万元，其中：减少1人，减少其他交通费（车改补贴）预算收入0.90万元，减少办公费预算收入0.20万元，减少培训费0.08万元，工会费0.06万元。福利费0.01万元。

四、 预算单位支出情况忽略

2023年部门预算总支出144.60万元。财政拨款安排支出144.60万元，其中：基本支出144.60万元。与上年对比：基本支出增加5.04万元。增加幅度3.61%。主要原因分析：2023年增加人员经费支出6.29万元。原因：一是在职在编人员基础性绩效工资预算支出增加11.47万元，二是2022年6月份本单位在编人员调出1人，减少工资福利支出减少5.18万元，两项因素影响2023年本单位增加人员经费支出6.29万元。三是公用经费预算支出减少1.25万元,减少幅度12.81%。其中：减少1人减少其他交通费（车改补贴）预算支出0.90万元，减少办公费预算支出0.20万元，减少培训费预算支出0.08万元，工会费预算支出0.06万元。福利费预算支出0.01万元；项目支出0.00万元。与上年对比：增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出中，社会保障和就业支出16.93万元。含机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，失业保险缴费支出0.17万元；卫生健康支出14.87万元，含职工基本医疗保险缴费支出8.88万元，公务员医疗补助缴费支出5.99万元；住房保障支出（住房公积金缴费）11.17万元。农林水支出--行政运行支出101.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算支出按照功能科目分类情况，分别列“208（类）－05（款）主要反映“社会保障和就业支出”——“行政事业单位基本养老支出”16.93万元。其中：“208（类）－05（款）--- 05（项）”用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元；“208（类）－99（款）---99（项）”其他社会保障和就业支出0.17万元，用于失业保险缴费支出；“210（类）－11（款）“卫生健康支出”—“行政事业单位医疗”14.87万元，用于单位医疗保险缴费支出。其中：“210（类）－11（款）--01（项）“行政单位医疗”用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出8.2万元；210（类）－11（款）--99（项）其他行政单位医疗支出含在职职工重特病医疗统筹缴费支出0.32万元，退休职工重特病统筹缴费支出0.18万元，工伤保险缴费支出0.18；“210（类）－11（款）--03（项）”5.99万元。用于在职公务员医疗补助缴费支出4.25万元；退休公务员医疗统筹缴费支出1.74万元；“213（类）－01（款）”（农林水支出）--（农业农村）共计101.63万元，其中：“213（类）－01（款）—01（项）”（农林水支出）--（农业农村）--（行政运行）支出共计101.63万元，其中：用于部门在职人员基本工资31.88万元，津贴补贴47.12万元，年终13个月工资2.66万元，基础性绩效工资11.47万元，公务交通（车改）补贴6.6万元，办公费支出0.3万元，邮电费支出0.7万元，差旅费支出0.4万元，工会费0.42万元，福利费0.08万元；“221（类）－02（款）—01（项）”用于职工住房公积金缴费支出11.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出144.6万元。其中：基本支出144.6万元，项目支出0万元。按照部门经济分类科目分组情况：“301”类工资福利支出136.1万元。其中：“30101”基本工资31.88万元，“30102”津贴补贴47.12万元，“30103”年终一次性奖金2.66万元，“30103”基础性绩效工资（奖金）11.47万元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，“30110”职工基本医疗保险缴费8.2万元，“30111”公务员医疗补助缴费5.99万元（含在职4.25万元，退休1.74万元），“30112”其他社会保障缴费0.85万元（含在职人员医疗保险重特病统筹缴费0.32万元，退休人员重特病统筹缴费0.18万元，失业保险缴费0.17万元工伤保险缴费0.18万元），“30113”住房公积金11.17万元。302”商品和服务支出8.5万元。其中：“30201”办公费支出:0.3万元，“30207”邮电费0.7万元，“30211”差旅费0.4万元，“30228”工会经费0.42万元，“30229”福利费0.08万元，“30239”其他交通费用支出（车改补贴）6.6万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算没有与中央配套的事项和项目资金安排。

（二）与省级配套事项

2023年，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算没有与省级配套的事项和项目资金安排。

2023年，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算列入市对下专项转移支付清单项目为0个，金额0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按照功能科目分组，功能科目“2130101”农林水支出--农业农村--行政运行101.63万元，主要用于本单位在职人员工资。

1. 基本工资 31.88万元，按照2022年12月份在册职工职务工资、级别（技术等级）工资标准乘以12个月为全年合计数预算。

2. 津贴补贴47.12万元，按照2022年12月份在册职工工作性津贴、生活补贴、工作性补贴教龄和护龄补贴、独子费、护理费、回族补贴、纪检办案补贴、艰苦边远地区津贴、特殊津贴乘以12个月为全年合计数预算。

3. 奖金2.66万元，按照2022年12月份在册职工的基本工资（含职务工资、级别工资）数预算。

4. 绩效考核奖11.47万元，按照2022年12月份应发在册职工基础性绩效工资乘以12个月为全年合计数预算。

5. 商品服务支出（公用运转经费支出）8.50万元。其中：办公费按照在职在编人员每年每人2千元测算，计1.40万元预算填列。其中：办公费0.30万元、邮电费0.70万元、差旅费0.40万元；工会经费按照在职在编人员每年每人600元测算，计0.42万元预算，其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准，全年计6.60万元预算，福利费按照在职在编人员每年每人120元测算，计0.08万元预算。

6. 功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，按照在职在编人员2022年12月份花名册工资为基数乘以国家规定的缴费率计算。

7. 功能科目2089999—其他社会保障和就业支出0.17万元填列在册职工失业保险单位承担的部分，按照缴费基数乘以0.7%计算。

8. 功能科目为2101101—卫生健康支出行政单位医疗费用城镇职工基本医疗保险缴费8.20万元，填列基本医疗保险及重特病统筹单位承担部分、生育保险、长护险单位承担部分的合计数。基本医疗保险按照缴费基数的7.8%计算，生育保险按照缴费基数的0.9%计算，长护险按照缴费基数的0.2%计算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

9. 功能科目为2101103—公务员医疗补助缴费5.99万元，按照在职及退休人员缴费基数的5%计算。

10. 功能科目为2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元，含职工重特病统筹医疗保险缴费预算0.50万元，按照每年人均453元测算；工伤保险缴费预算0.18万元，按照缴费基数乘以0.2%测算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

11. 功能科目为2210201—住房公积金11.17万元，按照缴费基数×0.12计算，缴费基数为（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

12. 残疾人就业保障金缴费不安排预算，培训费不安排预算。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，金额0.00万元。禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年部门经济社会事业发展事项预算金额0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室编制了2023年政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年度增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室一般公共预算财政拨款2023年因公出国（境）经费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年部门预算安排因公出国（境）经费为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一）重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年无重点项目支出预算，没有申报重点项目绩效目标。

（二）本部门整体支出预算绩效情况说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年财政预算绩效目标申报情况说明：按照禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2023年烤烟生产收购工作的意见以及县委、县政府下达的2023年各项工作目标任务，经单位领导研究，2023年烤烟生产办公室财政预算支出绩效目标申报如下：一是认真履行职能，完成全县烤烟指导性种植计划8.425万亩，其中：特需品种种植结构按照市政府下达的计划抓落实。全县烤烟种植优良品种率100%，实现区域连片种植率80%，土地轮作率80%。二是完成国家指令性烟叶收购计划23.7万担，其中：上等烟比例68%以上，中上等烟比例90%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。三是完成全县烟农交售烟叶收入3.90亿元以上，烟叶特产税收入8500.00万元以上。四是争取上级资金完成全县烟叶生产基础设施建设投资和烟叶收购网点建设投资2500.00万元以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年机关运行经费安排8.50万元，主要用于办公费0.30万元，邮电费0.70万元，差旅费0.40万元，其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准计6.60万元，工会费0.42万元，福利费0.08万元。与上年对比减少1.26万元，减少幅度12.91%。主要原因分析：2023年人员调出减少1人，减少机关运行经费1.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室资产总额合计290.89万元，其中，流动资产288.09万元，固定资产2.80万元。受托代理资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1226.54万元。减少幅度80.83%。减少的原因是本年归集上缴国库非财政拨款上年结转结余资金1000.00万元，经批准按照规定使用非财政拨款上年结转结余资金226.54万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53012800462500111

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年部门预算公开表3