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禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况    

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

道路交通管理工作，健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展,为全县人民创造良好的道路交通环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、皎平渡中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，我大队将继续按照省、市、县各级部署要求，健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展，为全县人民创造良好的道路交通环境。

1、 持续强化党建统领，激发争先创优的精神动力。坚持“抓好党建就是最大政绩”的理念，以“我为群众办实事”“问计于民大走访”为抓手，以“开门评警、开门纳谏”所收到的意见建议为导向，对照全面从严治党从严治警“1226+1+4”体系和“两学一做”“三会一课”等制度要求，发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员领导干部的模范带头作用，始终坚持严管与厚爱并举，用制度管住人，努力打造“五个过硬”的忠诚罗婺铁警。

2、 持续打击各类交通违法，整治力度不减。一是持续抓好面包车、三轮车等重点车辆的“户籍化”建档工作，落实帮教监管措施。二是节假日安保工作及时启动一、二级劝导站，集中开展农村大劝导活动，严把出村口、出镇口、进山口关，强化重点车辆排查、劝导工作。三是持续开展各类专项整治行动，严查各类交通违法行为，始终保持对各类交通违法行为的高压严管态势，最大限度消除安全隐患。四是在严格落实综合执法小分队工作的基础下，在重要节点、时段，采取公安交警警力叠加，成立2支以下执法小分队，由交警大队班子领导带队，将进一步充实路面管控力量，以严查严管高压态势，确保路面不漏管、不失控。五是紧盯学生收放假、下放学等重点时段，严格按照《禄劝彝族苗族自治县公安局校园周边交通秩序整治工作方案》部署要求，抓好整治工作，严防涉校交通事故的发生。六是联合交运、运管、自然资源等部门，常态化开展货车超载、非法改装等违法的集中整治，加强对重点车辆违法的管控整治。

3、 持续强化路面整治，营造安全畅通的道路交通环境。一是紧紧围绕重点车辆抓实源头监管，特别是“两客一危”等重点运输单位、车辆、驾驶人的安全检查，督促企业严格落实交通安全管理主体责任，确保“隐患人、车”不下路。二是按照下级的部署要求，深入推进生命防护工程、“千灯万带”“三必下”“五必下”建设等工作，不断提高农村地区道路通行条件。三是紧紧围绕“减量控大”“百日攻坚”等专项行动，定期分析研判道路交通及违法事故的规律特点，找准问题不足和弱项短板，有针对性地采取措施，加强交通安全保障，确保全县道路交通安全形势的持续稳定。四是紧紧围绕恶劣天气、交通事故、道路拥堵等突发情况的交通组织工作，遇有突发事件，及时启动应急预案，采取有效措施处置。

4、 持续优化服务措施，提升服务水平。一是持续将县城区交通管控模式由严查严打各类交通违法行为向道路保通、保畅及提升群众服务倾斜，做好高峰时段、重点时段、重点路段的保通工作，同时，持续加大对乱停乱放的打击力度，并做好宣传工作，积极营造良好的县城区道路交通环境。二是持续深化窗口服务效能，让窗口工作既能达到便民、利民且规范、高效的效果，同时，积极探索窗口服务新模式，继续提高业务服务水平，努力解决群众提出的问题，力争群众满意。三是着眼简政放权、优化服务，大力推进“互联网+公安交管政务服务”和“一网通办”“一窗通办”“一证通办”“跨省通办”，认真推行全国公安交管22项“放管服”措施，大力推行警保合作、警医合作、警邮合作、警企合作、车驾管权限下放派出所等便民利民新举措，积极创造便民利民的优质服务环境，持续提升群众满意度，优化营商环境，助力禄劝经济社会发展。

5、 持续开展宣传教育，保持热度不降。一是以逢街必查、学生寒假收放假等节点，认真谋划、开展系列现场活动，不断加大交通安全宣传教育的力度，让农村地区机动车驾驶人和群众自觉抵制交通违法，切实提高农村地区群众的交通安全意识。二是通过网络等开展严重交通违法曝光警示和安全提示，集中公布一批严重违法、恶性事故等典型案例，形成强大震慑效应。三是依托业务窗口、检查站、农村劝导站、驾驶培训考试基地、农村地区广播站等阵地，持续开展安全宣传教育提示，不断扩大交通安全的宣传面及受益面。

6、 持续强化督导检查，推动工作落实落细。围绕重点节庆节假日道路交通安全管理工作，将预防道路交通事故的各项工作措施抓紧、抓细、抓实，落实好领导负责制，切实做到“任务、岗位、人员、职责”的四个到位。同时，充分发挥交安委、推丘办职能作用，适时派出工作组，采取明察暗访、情况通报、重点督导等方式，加强督促检查，实现一级抓一级、层层抓落实，确保各项工作落实到位。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制37人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2174.8万元，其中：一般公共预算2174.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加103.64万元，主要原因分析人员经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2174.8万元，其中：本年收入2174.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2071.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加103.64万元，主要原因分析人员经费调整。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2174.8万元。财政拨款安排支出2174.8万元，其中：基本支出2072.2万元，与上年对比增加93.48万元，主要原因分析人员经费调整；项目支出102.6万元，与上年对比增加10.16万元，主要原因分析纳入预算项目数量增加，资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040220，主要反映执法办案支出，支出1851.5万元。

2210201，主要反映住房公积金的支出，支出86.3万元。

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，支出129.4万元。

2080801，主要反映死亡抚恤支出，支出2.3万元。

2089999，主要反映其他社会保障和就业支出，支出0.6万元。

2101103，主要反映公务员医疗补助的支出，支出37.5万元。

2101101，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出，支出63.4万元。

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，支出3.9万元。

五、 对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位预算无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排2174.8万元，与上年对比增加103.64万元，主要原因分析人员经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队资产总额1242.5万元，其中，流动资产0万元，固定资产1242.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加391.57万元，其中固定资产增加391.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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交警大队 部门预算公开样表2023032009152413920231016090135168