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禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年

预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、财务科、信息科、宣教所。说明：我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 2022年2月21日至3月11日，在县第一人民医院开展基本公共卫生服务项目健康教育培训。此次培训分三批进行，全县乡村医生、卫生院专干、分管领导共471人参加。

2、 2022年全县开展国家卫生宣传日的宣传和组织公众咨询活动156次，覆盖46800余人次，发放各种宣传折页、小册子3120份，共计280800余份，发放宣传环保袋 9000余个，宣传抽纸16000余盒，宣传围裙 3000余条,健康素养66条，宣传扑克牌7000余副，宣传布袋1600余个。

3、 按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）及云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2022版）要求，印制包括（中国公民健康素养——基本知识与技能、科学就医、合理用药、慢性病防治、传染病防治、中医药知识）等宣传资料，乡镇18种、县级23种，共313000份，按照乡镇卫生院不低于辖区常住人口比例的60％，社区卫生服务站、村卫生室不低于辖区常住人口比例的45-50％，足量发放到乡镇卫生院及村卫生室。

4、 全年印刷健康教育宣传品：宣传纸杯200000个，宣传抽纸18000盒，宣传环保袋10000个，宣传围裙4000块、健康素养66条，宣传扑克牌10000幅，宣传布袋2000个，发放到乡镇卫生院。印制健康素养暨成人烟草流行监测雨伞800把，发放到抽中参加监测乡镇卫生院及村委会。

5、 全县宣传栏按照每2月更新一期的工作要求，全年共制作下发6期，全年共刊出新型冠状病毒感染的肺炎防控知识、科学就医、慢性病与健康生活方式、烟草控制、创建文明城市等健康知识宣传专栏共计更换 2074个版面，并督促乡村两级及时粘贴。

6、 按要求完成音像资料的制作发放工作，并按照各单位每周播放不少于3天，3天中每天播放不少于2小时的工作要求进行督导考核。

7、 2022年10月24日，组织乡、村两级共45人，参与“居民健康素养监测”省级举办的线上培训。此次监测，禄劝共6个乡镇（街道）11个村委会（社区）参与调查，共需完成800份问卷。

8、 2022年5月12日上午在禄劝县思源中学开展青春期健康知识讲座，共有教师、学生560人参加。下午在禄劝县民族中学开展青春期健康知识讲座，共有教师、学生340人参加。

9、 2022年4月-12 月，完成全县16个乡（镇、街道卫生院、部分村卫生室基本公共卫生服务项目（健康教育服务包）工作督导考核。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 154.17万元，其中：一般公共预算154.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.46万元，主要原因分析：在职工工资增加5.95万元，住房公积金增加0.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 154.17万元，其中：本年收入154.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.46万元，主要原因分析：在职工工资增加5.95万元，住房公积金增加0.51万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 154.17万元。财政拨款安排支出 154.17万元，其中：基本支出154.17万元，与上年对比增加6.46万元，主要原因分析：在职工工资增加5.95万元，住房公积金增加0.51万元；项目支出0万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、 2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.28万元；

2、 2089999，其他社会保障和就业支出：0.71万元；

3、 2100499，其他公共卫生支出：103.88万元；

4、 2101102，事业单位医疗：9.04万元；

5、 2101103，公务员医疗补助：8.92万元；

6、 2101199，基本行政事业单位医疗支出：1.15万元；

7、 2210201，住房公积金：12.19万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无对下转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无对下转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

“根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。”

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。无变化原因：不安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年公务接待费与上年相比无变化。无变化原因：不安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。无变化原因：不安排“三公”经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，为全县人民提供全方位的优质健康教育知识宣传。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：因是事业单位，不安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县健康教育所资产总额50.53万元，其中，流动资产21.06万元，固定资产29.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.66万元，其中固定资产减少5.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800336102500111

2023年部门预算公开表（健康教育所）20231016112420379